|
N
п/п
|
Цель, задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования
(млн. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
наименование
|
единица измерения
|
целевое значение
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
|
|
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
|
|
1.1
|
Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП)
Капитальный ремонт ВПП
|
Областной бюджет
|
19,3
|
-
|
-
|
-
|
19,3 из них
1,0
18,3
|
2013г
|
Разработка ПСД
Капитальный ремонт ВПП
|
ед.
кв.м.
|
2013 г.- 1
2013 г.-3000
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
"Аэропорт "Тамбов"
(далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.2
|
Разработка ПСД для ремонта перрона.
Ремонт перрона
|
Областной
бюджет
|
39,7
|
-
|
-
|
4,0 из них
0,1
3,9
|
35,7
из них
35,7
|
2012-2013 гг
|
Разработка ПСД
Ремонт перрона
|
ед.
кв.м
|
2012 г.1
2012 г.4000
2013 г- 22000
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.3
|
Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"
|
Областной
бюджет
|
8,0
|
-
|
8,0
|
-
|
-
|
2011г
|
Конкурсная
масса
|
млн. руб.
|
2011 г.-
8,0
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
1.4
|
Разработка ПСД для приводных радиостанций.
Приобретение приводных радиостанций.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций.
Облет приводных радиостанций
|
Областной бюджет
(ОАИП)
|
28,0*
|
-
|
-
|
-
|
28,0 из них
1,2
24,0
2,0
0,8
|
2013г
|
Разработка ПСД.
Приобретение приводных радиостанций.
Пуско-наладочные работы.
Облёт приводных радиостанций
|
ед.
компл.
компл.
час
|
2013 г.-1
2013 г.-4
2013 г.-4
2013 г.-4
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Управление инвестиций области
|
|
1.5
|
Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО).
Приобретение ССО.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО.
Облёт ССО.
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
28,8*
|
-
|
-
|
-
|
28,8 из них
3,0
20,0
5,0
0,8
|
2013г
|
Разработка ПСД.
Приобретение ССО.
Строительно-монтажные работы.
Облёт ССО.
|
ед.
компл.
компл.
час.
|
2013 г.-1
2013 г.-1
2013 г.-1
2013 г.-12
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Управление инвестиций области
|
|
1.6
|
Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора
|
Областной бюджет
(ОАИП)
|
4,0*
|
-
|
-
|
-
|
4,0
|
2013 г.
|
Разработка ПСД.
|
ед.
|
2013 г.-1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Управление инвестиций области
|
|
1.7
|
Обновление парка специализированного транспорта
|
Областной бюджет
|
9,283
|
-
|
6,283
|
3,0
|
-
|
2011-2012 гг
|
Пассажирский трап ТПС-22
Аэродромно-уборочная автотехника
|
ед.
ед.
ед.
|
2011 г.- 1
2011 г.- 1
2012 г - 2
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.8
|
Строительство мачт освещения перрона:
инженерно-геологические изыскания;
разработка ПСД;
|
Областной
бюджет
(ОАИП)
|
2,286*
|
-
|
2,0 из них
0,072
0,1
|
0,286
|
-
|
2011 - 2012 гг
|
Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"
|
ед.
|
2011-
2012 г. - 3
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.9
|
Реконструкция автономных систем
(отопления,
горячего водоснабжения,
электроснабжения)
в т.ч. разработка ПСД
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
7,6*
|
-
|
-
|
-
|
7,6
из них
0,320
|
2013 г
|
Коммуникационные системы
|
ед.
|
2013 г.-3
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.10
|
Реконструкция коммуникационных систем
(водоснабжения,
автономной системы водоотведения),
в т.ч. разработка ПСД
|
Областной бюджет
(ОАИП)
|
15,6*
|
-
|
-
|
-
|
15,6
из них
0,450
|
2013 г.
|
Коммуникационные системы
|
ед.
|
2013 г.- 2
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.11
|
Капитальный ремонт:
здания аэровокзала с внутренними телефонами;
здания аэровокзала и накопителя к переходу;
разработка ПСД
|
Областной
бюджет
|
61,6
|
-
|
-
|
3,0
2,5
0,5
|
58,6
из
них
57,6
1,0
|
2012-2013 гг
|
Здания аэровокзалов
Разработка ПСД
|
кв. м
кв. м
ед.
|
2012 г.-386,5
2013 г - 4300,0
2013 г.-1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
КПТО "Дирекция капитального строительства"
|
|
1.12
|
Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
Областной
бюджет,
в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов
|
79,1961
|
3,5
|
41,507
22,840
2,900
|
15,1891
|
19,0
|
2010-2013 гг.
|
Увеличение доли перевезенных пассажиров
|
%
|
2010 г. 8%
2011 г.10%
2012 г.12%
2013 г.15%
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.13
|
Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области
|
Областной бюджет
|
2,0
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
2010г
|
Здание аэровокзала
|
ед.
|
2010 г -1
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
|
Итого по разделу-1
из них:
|
Областной бюджет
|
219,0791
219,0791
|
5,5
5,5
|
55,79
55,79
|
25,1891
25,1891
|
132,6
132,6
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, по ОАИП
|
|
86,286*
|
-
|
2,0
|
0,286
|
84,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
|
|
2.1
|
Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
2010г
|
Доля сертифицированных
служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"
|
к-во
служб
|
2010 г.-3
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 2
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
|
|
3.1
|
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:
Тамбов-Москва-Тамбов
|
Областной
бюджет
|
103,9
|
16,9
|
18,0
|
51,0
|
18,0
|
2010-2013 гг.
|
Объем перевезенных пассажиров
Количество выполненных парных авиарейсов
|
тыс. чел.
ед.
|
2010 г.- 8,7
2011 г.- 8,7
2012 г.- 10,9
2013 г.- 11,0
2010 г.- 288
2011 г.- 305,5
2012 г.- 404
2013 г.- 420
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 3
|
Областной бюджет
|
103,9
|
16,9
|
18,0
|
51,0
|
18,0
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Всего по программе
|
|
409,7651
|
22,9
|
75,79
|
76,4751
|
234,6
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
Бюджетные средства
|
322,9791
|
22,4
|
73,79
|
76,1891
|
150,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, по ОАИП
|
|
86,286*
|
-
|
2,0
|
0,286
|
84,0
|
|
|
|
|
|
