Приложение N 5. Оценка бюджетной эффективности Программы

Приложение N 5

к областной целевой программе

"Стимулирование развития жилищного строительства

в Тамбовской области на 2011 - 2015 годы"

Оценка бюджетной эффективности Программы

Показатель	Период
	2011	2012	2013	2014	2015
Налоговые поступления от строительных организаций:
НДС (18%), всего (млн. руб.)	2334,46	2456,85	2426,02	2949,72	1488,02
Распределение НДС по уровню бюджета:
Федеральный бюджет (100%)	2334,46	2456,85	2426,02	2949,72	1488,02
Налог на прибыль (20%) (млн. руб.)	389,08	409,48	404,34	491,62	248
Распределение налога на прибыль по уровню бюджета
Федеральный бюджет (2%)	38,908	40,948	40,434	49,162	24,8
Бюджет субъекта Российской Федерации (18%)	350,172	368,532	363,906	442,458	223,2
Налог на доходы физических лиц (13%) (млн. руб.)	361,28	380,23	375,45	456,5	230,29
Распределение НДФЛ по уровню бюджета:
Бюджет субъекта Российской Федерации (70% налога)	252,896	266,161	262,815	319,55	161,203
Муниципальный бюджет (30% налога)	108,384	114,069	112,635	136,95	69,087
Налог на имущество организаций (2,2) (млн. руб.)	19,31	48,17	73,01	123,06	172,23
Распределение налога на имущество по уровню бюджета:
Бюджет субъекта Российской Федерации (100% налога)	19,31	48,17	73,01	123,06	172,23
Итого налогов от строительных организаций	3104,13	3294,73	3278,82	4020,9	2138,54
Налоговые и другие поступления от строительной деятельности:
Земельный налог (млн. руб.)	154,6	172,5	205,4	208,3	241,4
Распределение земельного налога по уровню бюджета:
Муниципальный бюджет	154,6	172,5	205,4	208,3	241,4
Сумма арендной платы за землю, используемую под жилищное строительство, поступающая в муниципальный бюджет (млн. руб.)	241,8	301,2	312,4	352,5	364,1
Налоговые поступления от домохозяйств, улучивших свои жилищные условия:
Налог на имущество физических лиц (млн. руб.)	0,23	0,41	0,63	0,64	0,74
Распределение налога на имущество физических лиц по уровню бюджета
Местный бюджет (100%)	0,23	0,41	0,63	0,64	0,74
Регистрационные сборы (млн. руб.)	23,6	42,7	64,1	68,9	75,4
Итого налоговые и другие доходы бюджета от реализации Программы (млн. руб.), в том числе:	3524,36	3811,54	3861,35	4651,24	2820,18
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта Российской Федерации	1203,53	884,26	1322,87	1788,45	1765,96
Муниципальный бюджет	153,32	64,22	103,28	133,75	131,72
Расходы бюджета на реализацию Программы, итого (млн. руб.)	1275,99	1613,02	1883	2540,6	3014
Расходы федерального бюджета		250	340	515	725
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации	1124,99	1266,02	1444,6	1772,6	1978,6
Расходы муниципального бюджета	151	97	98,4	253	310,4
Дисконтированный бюджетный доход	3270,8677	3282,9625	3086,6496	3450,6399	1941,7371
Дисконтированный бюджетный расход	1184,2135	1389,3293	1505,2148	1884,8083	2075,1852
Индекс бюджетной эффективности					1,87