Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 30 декабря 2011 г. N 1947

Приложение N 1

к долгосрочной целевой Программе по реконструкции

и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

N  п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
			всего	в том числе по годам:					наименование	единица измерения	целевое значение
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) Капитальный ремонт ВПП	Областной бюджет	19,5	-	-	-	19,5 из них 1,0 18,5	2013 г	Разработка ПСД	ед.	2013 г. - 1 2013 г. - 3000	Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
									Капитальный ремонт ВПП	кв. м.
1.2	Разработка ПСД для капитального ремонта перрона. Капитальный ремонт перрона	Областной бюджет	30,7	-	-	30,7 из них 0,7 30,0	-	2012 г	Разработка ПСД	ед.	2012 г. - 1 2012 г. - 26000	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
									Капитальный ремонт перрона	кв. м.
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"	Областной бюджет	8,0	-	8,0	-	-	2011 г	Конкурсная масса	млн. руб.	2011 г. - 8,0	Комитет по управлению имуществом области
1.4	Разработка ПСД для приводных радиостанций. Приобретение приводных радиостанций. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций. Облет приводных радиостанций	Областной бюджет (ОАИП)	28,0*	-	-	-	28,0 из них 1,2 24,0 2,0 0,8	2013 г	Разработка ПСД.	ед.	2013 г. - 1 2013 г. - 4 2013 г. - 4 2013 г. - 4	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
									Приобретение приводных радиостанций.	компл.
									Пуско-наладочные работы.	компл.
									Облёт приводных радиостанций	час.
1.5	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО). Приобретение ССО. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО. Облёт ССО.	Областной бюджет (ОАИП)	28,8*	-	-	-	28,8 из них 3,0 20,0 5,0 0,8	2013 г	Разработка ПСД.	ед.	2013 г. - 1 2013 г. - 1 2013 г. - 1 2013 г. - 12	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
									Приобретение ССО.	компл.
									Строительно-монтажные работы.	компл.
									Облёт ССО.	час.
1.6	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора	Областной бюджет (ОАИП)	4,0*	-	-	-	4,0	2013 г.	Разработка ПСД.	ед.	2013 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.7	Обновление парка специализированного транспорта	Областной бюджет	9,183	-	6,283	2,9	-	2011 - 2012 гг	Пассажирский трап	ед.	2011 г. - 1 2011 г. - 1 2012 г. - 2	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
									ТПС-22	ед.
									Аэродромно-уборочная автотехника	ед.
1.8	Строительство мачт освещения перрона: инженерно-геологические изыскания; разработка ПСД;	Областной бюджет (ОАИП)	2,4*	-	2,0 из них 0,072 0,1	0,4	-	2011 - 2012 гг	Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"	ед.	2011 - 2012 гг - 3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.9	Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	7,6*	-	-	-	7,6 из них 0,320	2013 г	Коммуникационные системы	ед.	2013 г. - 3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.10	Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	15,6*	-	-	-	15,6 из них 0,450	2013 г.	Коммуникационные системы	ед.	2013 г. - 2	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.11	Ремонт автодорог аэродромного назначения	Областной бюджет	8,8	-	-	-	8,8	2013 г.	Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения	кв. м	2013 г. - 14000	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.12	Капитальный ремонт: здания аэровокзала с внутренними телефонами; здания аэровокзала и накопителя к переходу; технадзор	Областной бюджет	61,6	-	-	3,0	58,6 из них 57,0 1,6	2012 - 2013 гг.	Здания аэровокзалов Разработка ПСД	кв. м кв. м ед.	2012 г. - 386,5 2013 г. - 4300,0 2013 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" КПТО "Дирекция капитального строительства"
1.13	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности по выполнению государственного задания ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса	Областной бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов	79,196	3,5	41,507 22,840 2,900	15,189	19,0	2010 - 2013 гг.	Увеличение доли перевезенных пассажиров	%	2010 г. - 8% 2011 г. - 10% 2012 г. - 12% 2013 г. - 15%	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.14	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области	Областной бюджет	2,0	2,0	-	-	-	2010 г	Здание аэровокзала	ед.	2010 г. - 1	Комитет по управлению имуществом области
	Итого по разделу - 1 из них:	Областной бюджет	218,979 218,979	5,5 5,5	55,79 55,79	51,789 51,789	105,9 105,9
	Кроме того, по ОАИП		86,4*	-	2,0	0,4	84,0
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-	2010 г	Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"	к-во служб	2010 г. - 3	Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 2	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов - Москва - Тамбов	Областной бюджет	81,9	16,9	18,0	29,0	18,0	2010 - 2013 гг.	Объем перевезенных пассажиров	тыс. чел.	2010 г. - 8,7 2011 г. - 9,0 2012 г. - 9,5 2013 г. - 10,0 2010 г. - 288 2011 г. - 306 2012 г. - 320 2013 г. - 350	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
									Количество выполненных парных авиарейсов	ед.
	Итого по разделу - 3	Областной бюджет	81,9	16,9	18,0	29,0	18,0
	Всего по программе		387,779	22,9	75,79	81,189	207,9
	в том числе:	Бюджетные средства	300,879	22,4	73,79	80,789	123,9
		Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
	Кроме того, по ОАИП		86,4*	-	2,0	0,4	84,0

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов