Приложение N 1. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 19 августа 2011 г. N 1078 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 сентября 2010 г., 3 марта, 19 августа 2011 г.

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
			Всего	2010	2011	2012	2013		наименование	единица измерения	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) Капитальный ремонт ВПП	Областной бюджет	19,5	-	-	1,0	18,5	2012 - 2013 гг.	Разработка ПСД	ед. кв. м.	2012 г.- 1 2013 г. -3000	Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
									Капитальный ремонт ВПП	кв. м.
1.2	Разработка ПСД для капитального ремонта перрона. Капитальный ремонт перрона	Областной бюджет	30,9	-	0,1	30,8 из них 0,9 29,9	-	2011 - 2012 гг.	Разработка ПСД	ед.	2011 - 2012 гг - 1 2011 - 100 2012 гг - 25900	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
									Капитальный ремонт перрона	кв. м
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"	Областной бюджет	8,0	-	8,0	-	-	2011 г.	Конкурсная масса	млн. руб.	2011 г. - 8,0	Комитет по управлению имуществом области
1.4	Разработка ПСД для приводных радиостанций. Приобретение приводных радиостанций. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций. Облет приводных радиостанций	Областной бюджет (ОАИП)	28,0*	-	-	28,0 из них 1,2 24,0 2,0 0,8	-	2012 г.	Разработка ПСД.	ед.	2012 г -1 2012 г -4 2012 г -4 2012 г -4	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
									Приобретение приводных радиостанций.	компл.
									Пуско-наладочные работы.	компл.
									Облёт приводных радиостанций	час
1.5	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО). Приобретение ССО. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО. Облёт ССО	Областной бюджет (ОАИП)	28,8*	-	-	28,8 из них 3,0 20,0 5,0 0,8	-	2012 г.	Разработка ПСД.	ед.	2012 г - 1 2012 г - 1 2012 г - 1 2012 г - 12	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
									Приобретение ССО.	компл.
									Строительно-монтажные работы.	компл.
									Облёт ССО.	час
1.6	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора.	Областной бюджет (ОАИП)	4,0*	-	-	-	4,0 -	2013 г.	Разработка ПСД.	ед	2013 г - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.7	Обновление парка специализированного транспорта	Областной бюджет	8,5	-	5,8	2,7	-	2011 - 2012 гг.	Пассажирский трап ТПС-22 Аэродромно-уборочная автотехника	ед. ед. ед.	2011 г - 1 2011 г. - 1 2012 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Строительство мачт освещения перрона: инженерно-геологические изыскания; разработка ПСД; проведение госэкспертизы ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	2,0*	-	2,0 из них 0,072 0,060 0,040	-	-	2011 г.	Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"	ед.	2011 г. - 3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.9	Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	8,0*	-	-	8,0 из них 0,320	-	2012 г.	Коммуникационные системы	ед.	2012 г. -3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.10	Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	15,6*	-	-	5,6 из них 0,450	10,0	2012 - 2013 гг.	Коммуникационные системы	ед. ед.	2012 г - 1 2013 г - 1	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.11	Ремонт автодорог аэродромного назначения	Областной бюджет	8,8	-	-	-	8,8	2013 г.	Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения	кв.м	2013 г.- 14000	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ"Аэропорт "Тамбов"
1.12	Капитальный ремонт : здания аэровокзала с внутренними телефонами; здания аэровокзала и накопителя к переходу; разработка ПСД; технадзор	Областной бюджет	62,2	-	0,6	51,6 из них 49,0 1,0 1,6	10,0	2011 - 2013 гг.	Здания аэровокзалов Разработка ПСД	кв. м кв. м кв.м ед.	2011 г. -1159 2012 г. - 3000 2013 г. - 527,5 2012 г. -1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" КПТО "Дирекция капитального строительства"
1.13	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности по выполнению государственного задания ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса	Областной бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов	78,1	3,5	44,6 29,6	15,0	15,0	2010 - 2013 гг.	Увеличение доли перевезенных пассажиров	%	2010 г. - 8% 2011 г. - 10% 2012 г. - 12% 2013 г. - 15%	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.14	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области	Областной бюджет	2,0	2,0	-	-	-	2010 г.	Здание аэровокзала	ед.	2010 г. - 1	Комитет по управлению имуществом области
	Итого по разделу - 1 из них:	Областной бюджет	218,0 218,0	5,5 5,5	59,1 59,1	101,1 101,1	51,7 51,7
	Кроме того, по ОАИП		86,4	-	2,0	70,4	14,0
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-	2010 г.	Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"	к-во служб	2010 г.-3	Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 2	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов - Москва - Тамбов	Областной бюджет	64,9	16,9	18,0	15,0	15,0	2010 - 2013 гг.	Объем перевезенных пассажиров	тыс. чел.	2010 г - 8,7 2011 г - 9,0 2012 г - 9,5 2013 г - 10,0		Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
									Количество выполненных парных авиарейсов	ед.	2010 г - 288 2011 г - 300 2012 г - 350 2013 г - 400
	Итого по разделу -3	Областной бюджет	64,9	16,9	18,0	15,0	15,0
	Всего по программе		369,8	22,9	79,1	186,5	81,3
	из них:	Бюджетные средства	282,9	22,4	77,1	116,1	67,3
		Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
	Кроме того, по ОАИП		86,4*	-	2,0	70,4	14,0

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)