Постановление Администрации Тамбовской области от 12 декабря 2011 г. N 1728 "О Программе стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы"

В целях реализации эффективного развития отрасли молочного скотоводства на территории области и в соответствии с постановлением администрации области от 19.03.2007 N 269 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области" (в редакции 15.08.2011) администрация области постановляет:

1. Утвердить Программу стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации области:

от 12.02.2009 N 140 "О Программе развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 08.06.2009 N 667 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы"

от 30.12.2009 N 1601 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 24.02.2010 N 188 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 25.03.2010 N 330"О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 19.05.2010 N 583 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 29.06.2010 N 772 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 16.09.2010 N 1088 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 19.11.2010 N 1368 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 31.01.2011 N 65 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 08.06.2011 N 613 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 11.08.2011 N 1021 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

от 11.10.2011 N 1376 "О внесении изменений в Программу развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 - 2012 годы";

с 01.01.2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области А.Я. Дубовика.

И. о. главы администрации области

А.А. Сазонов

Программа
стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 12 декабря 2011 г. N 1728)

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы
Заказчик Программы	Управление сельского хозяйства области
Основной разработчик Программы	Управление сельского хозяйства области
Цели и задачи Программы	Создание экономических и технологических условий и стимулирование устойчивого развития отрасли молочного скотоводства во всех категориях хозяйств. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области до 270 тыс. тонн в 2015 году. Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач: укрепление племенной базы молочного скотоводства; увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ) и личных подсобных хозяйствах граждан (далее ЛПХ) в рамках реализации Программы; Строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов
Основные мероприятия Программы	Создание условий для стабилизации и наращивания поголовья крупного рогатого скота, в том числе дойного стада в сельхозпредприятиях, КФХ, повышения его генетического потенциала. Создание центра по обеспечению КФХ и ЛПХ высокопродуктивным молочным скотом и постепенное замещение им низкопродуктивного скота в малых формах хозяйствования. Создание условий для технической и технологической модернизации отрасли животноводства. Создание условий для производства молока во всех категориях хозяйств. Строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2015 годы
Исполнители Программы	Управление сельского хозяйства области, органы местного самоуправления, сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ
Объёмы и источники финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012 - 2015 гг. составляет в ценах соответствующих лет 5925,1 млн. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета 1233,1 млн. руб., из них по годам: 2012 г. - 225,0 млн. руб.; 2013 г. - 313,6 млн. руб.; 2014 г. - 352,9 млн. руб.; 2015 г. - 341,6 млн. руб.; за счет внебюджетных средств 4692,0 млн. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 1254,0 млн. руб.; 2013 г. - 1364,0 млн. руб.; 2014 г. - 1446,0 млн. руб.; 2015 г. - 628,0 млн. руб.;
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: довести удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота к 2015 году до 15 процентов; приобретение племенного молодняка не менее 2000 голов ежегодно в течение четырех лет; производство молока: 2012 г. - 225 тыс. тонн; 2013 г. - 240 тыс. тонн; 2014 г. - 260 тыс. тонн; 2015 г. - 270 тыс. тонн; выход телят на 100 коров довести с 81 до 84 голов в 2015 году; создание центра по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочных пород; строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов;* доведение продуктивности дойного стада во всех категориях хозяйств к 2015 году до 5000 кг молока
Ожидаемые результаты реализации Программы	Валового производства молока до 270 тыс. тонн; увеличение численности поголовья коров до 55 тыс. голов; создание 400 дополнительных рабочих мест; прирост сельскохозяйственной продукции на 10 процентов

* при условии софинансирования из федерального бюджета

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время в России в целом и в Тамбовской области наблюдается сокращение молочного производства. Сложившийся в последние годы резкий диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары, снижение уровня обеспечения животных кормами, монополия перерабатывающих предприятий и ряд других объективных и субъективных причин привели к существенному сокращению численности поголовья молочного стада, валового производства и реализации молока.

На 1 января 2012 года ожидается численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 144 тыс. голов, в том числе коров 49,0 тыс. голов, производство молока 221,0 тыс. тонн.

Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009 - 2012 годы позволили приостановить резкий спад численности поголовья молочного скота. Наметилась его стабилизация, у руководителей появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства. Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в область входят инвесторы.

Увеличение производства молока ожидается за счет строительства современных молочных комплексов в обществе с ограниченной ответственностью "Мегаферма "Шереметьево" на 3300 коров, обществе с ограниченной ответственностью "Жупиков" на 1200 коров, обществе с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко" 8 миниферм на 1200 коров, ведется строительство семейных ферм. За 2009 - 2011 годы построены и введены в эксплуатацию 10 семейных молочных ферм.

В строящихся комплексах будут реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, увеличению производства молока и повышению продуктивности дойного стада.

1.1. Состояние молочного животноводства в малых формах хозяйствования

Необходимо отметить социально-экономическую значимость развития молочного животноводства в малых формах хозяйствования. Увеличение производства молока в КФХ и ЛПХ позволяет повысить доступность молочных продуктов для населения, обеспечить получение дополнительного дохода от реализации, а также способствует росту уровня занятости сельского населения.

На 1 января 2011 года на территории Тамбовской области проживает 1090,1 тыс. человек, из них доля сельского населения составляет 41,3 процента. Учитывая сельскохозяйственную направленность развития региона, необходимо проведение государственной политики по стимулированию самозанятости населения в сельских территориях, повышение его доходов.

В настоящее время в области функционирует 2512 КФХ и более 270 тыс. ЛПХ, общая доля которых в производстве молока составляет 80,7%. Молочное скотоводство в данных категориях хозяйств претерпело существенные изменения.

Поголовье коров в ЛПХ за последние три года сократилось на 19 процентов, валовое производство молока на 18 процентов. Основными причинами сокращения поголовья и снижения производства молока являются большие затраты ручного труда, наличие низкопродуктивного скота. Кроме того, ежегодное удорожание кормов и энергоресурсов привело к тому, что содержание коров в ЛПХ экономически целесообразно только при условии получения среднегодового удоя более 5000 кг на фуражную корову.

1.1.1. Анализ продуктивности коров в личных подсобных хозяйствах граждан

Таблица 1

Наименование области	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Белгородская	кг	4758	4995	5050
Воронежская	кг	4913	5006	5300
Липецкая	кг	5612	5616	5616
Тамбовская	кг	4533	4612	4665

В последние годы наметилась тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ, при строительстве семейных молочных ферм повышается техническая оснащенность, совершенствуется технология производства. В результате в 2011 году объем производства молока в КФХ достигнет 17,5 тыс. тонн или 153,5 процента к уровню 2010 года.

КФХ имеют определенный потенциал для развития молочного животноводства. Спрос на сырое молоко со стороны молокоперерабатывающих заводов будет возрастать, а КФХ, работающие в отличие от крупных корпоративных структур без лишнего управленческого бюрократического аппарата, способны наладить управление небольшими семейными молочными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу.

Кроме того, поддержка развития КФХ во многом будет способствовать частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

В настоящее время в области сформирована система сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих закупку молока у КФХ и населения и его сдачу на молокоперерабатывающие предприятия области, имеющие производственные мощности, которые позволяют переработать более 89 тыс. тонн молока в год. Однако фактическая загрузка составляет всего 58,8 тыс. тонн. Таким образом, малые формы хозяйствования имеют рынок сбыта молока по гарантированной цене.

В целях повышения продуктивности коров и развития молочного скотоводства в малых формах хозяйствования их необходимо обеспечивать высокопродуктивным молочным скотом. Проведение данной работы позволит заменить низкопродуктивный скот высокопродуктивным.

Для этих целей необходимо создание центра по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления. Центр планируется разместить на территории Бондарского района, где расположены и работают "семейные молочные фермы", молокоперерабатывающее предприятие, создан и успешно функционирует сельскохозяйственный потребительский кооператив по закупке молока у населения.

При создании центра будут проведены работы по строительству, реконструкции и модернизации помещений для выращивания высокопродуктивного молодняка (нетелей). Совместно с открытым акционерным обществом по племенной работе "Тамбовское" будет создана служба по оказанию зооветеринарных услуг, организации искусственного осеменения и ведению племенного учета. В центре будет применена рациональная система выращивания молодняка с учетом биологических особенностей животных, способствующая нормальному росту, развитию, формированию высокой продуктивности и крепкой конституции, продлевающей сроки хозяйственного использования коров.

На базе кооперативов, занимающихся закупкой молока, будут созданы пункты по искусственному осеменению скота, находящегося в частном секторе.

Стабилизацию и увеличение объемов производства молока в области следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно-обосновано и в интересах населения области удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт собственного производства.

Для ускоренного развития отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока, Тамбовская область располагает необходимыми ресурсами:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства кормов, обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства - 100 процентов;

высокопродуктивные породы молочного скота (чёрно-пёстрая, симментальская);

наличие трудовых ресурсов.

Определены меры поддержки по инженерному обустройству строящихся молочных комплексов и семейных ферм (строительство дорог, электрических и газовых сетей);

наличие льгот по налогам на имущество (полное возмещение, Закон области от 05.12.2007 N 303-З) и землю (муниципальный налог).

Основными причинами медленного развития молочного скотоводства в области являются:

низкие темпы структурно-технологической модернизации в молочном скотоводстве и обновление основных производственных фондов;

низкий уровень производства высококачественных кормов по причине высокого износа кормозаготовительной техники;

недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота, низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием, недостаточный уровень сбалансированного кормления;

низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей области;

наличие низкопродуктивного скота в ЛПХ;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энергоресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена Программа стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области на 2012 - 2015 годы.

1.2.2. Анализ состояния молочного скотоводства

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Ожид. 2011 г.
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. голов	59	54,7	50	49,0
В т.ч. личных подсобных хозяйствах граждан	тыс. гол	42,5	40,0	34,8	33,0
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	4326	4410	4417	4430
3. В т.ч. личных подсобных хозяйствах граждан	кг	4533	4612	4665	4750
4. Валовое производство молока	тыс. тонн	270,9	250,7	232,8	220
5. В т.ч. личных подсобных хозяйствах граждан	тыс. тонн	205,8	190,4	177,6	162
6. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	325	159	228	700
7. Выход телят на 100 коров	гол.	81	83	80	81
8. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	процент	13	17	19	19
9. Рентабельность производства молока	процент	14	-3	9	10

2. Основные цели и задачи

Цели Программы - создание экономических и технологических условий и стимулирование устойчивого развития отрасли молочного скотоводства во всех категориях хозяйств. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области до 270 тыс. тонн в 2015 году.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

укрепление племенной базы молочного скотоводства;

увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ в рамках реализации программ;

увеличение объемов производства молока и развитие молочного скотоводства, в том числе за счет роста поголовья скота;

строительство современных молочных комплексов;

строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов;

создание трех сельскохозяйственных перерабатывающих потребительских кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта молока:

реализация мер по регулированию рынка молока;

повышение качества получаемого молока;

совершенствование селекционно-племенной работы и воспроизводства стада, направленного на повышение продуктивности животных;

улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья в полном объеме полноценными кормами собственного производства.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, направлены на количественные и качественные изменения технической базы производства, механизмов управления и использование новых видов оборудования, технологий, производства и сбыта продукции, а также на создание и формирование в агропромышленном комплексе области инновационной среды.

Мероприятиями, направленными на реализацию Программы, являются:

создание условий для стабилизации и наращивания поголовья крупного рогатого скота, в том числе дойного стада в сельхозпредриятиях, КФХ, повышения его генетического потенциала.

В этих целях за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на развитие племенной базы:

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и улучшенных пользовательных телок и нетелей;

приобретение семени высокоценных быков-производителей.

создание центра по обеспечению КФХ и ЛПХ высокопродуктивным молочным скотом и постепенное замещение им низкопродуктивного скота в малых формах хозяйствования.

В этих целях за счет средств областного бюджета будет создан центр и предоставляются субсидии на возмещение части затрат:

на возмещение части затрат центру на приобретение племенного и улучшенного пользовательного молодняка крупного рогатого скота;

на компенсацию части затрат центру за реализованное поголовье телок и нетелей КФХ и ЛПХ.

создание условий для технической и технологической модернизации отрасли животноводства.

В этих целях за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозтоваропризводителей# и КФХ субсидии на возмещение части затрат:

на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования для кормопроизводства и технологического оборудования;

создание условий для производства молока во всех категориях хозяйств.

В этих целях за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на реализацию молока, ЛПХ на содержания дойного стада;

строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов.

В этих целях за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии КФХ:

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов коров.

на компенсацию затрат при строительстве и реконструкции семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более голов коров.

Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности представлены в таблице 3

Таблица 3

млн. руб.
Наименование показателя		Обязательства (по годам)
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1. Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока, за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство	всего	50,0	100,0	130,0	150,0
	областной бюджет	50,0	100,0	130,0	150,0
	федеральный бюджет	*	*	*	*
2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие племенной базы молочного скотоводства: 2.1. в т.ч на возмещение части затрат на покупку племенного молодняка крупного рогатого скота 2.2. на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей	всего	49,0	87,6	88,8	65,0
	областной бюджет	47,5	83	84	60
	федеральный бюджет	*	*	*	*
	Всего	1,5	4,6	4,8	5,0
	областной бюджет	1,5	4,6	4,8	5,0
	федеральный бюджет	*	*	*	*
3. Субсидии на возмещение части затрат КФХ на покупку улучшенных пользовательных телок для воспроизводства	областной бюджет.	1,0	3,0	3,0	3,5
4. Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям и КФХ на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, а также технологического оборудования в размере 30% от затрат	областной бюджет	0	5,0	5,0	5,0
5. Бюджетные ассигнования для увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для целей связанных с созданием центра по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления.(далее центр)	областной бюджет	70,0	50,0	30,0	0
6. Субсидии на возмещение части затрат центру по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления. на приобретение племенного и улучшенного пользовательного молодняка для дальнейшего выращивания и обеспечения молодняком ЛПХ	областной бюджет	0	0	3,5	4,0
7. Субсидии на возмешение# части затрат центру по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления. за реализованное маточное поголовье крупного рогатого ЛПХ	областной бюджет	0	0	8,5	13,5
8. Субсидии КФХ с 01.01.2011 г. на возмещение части затрат на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов коров у организаций агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, в размере 20 процентов выкупной стоимости объекта без учета налога на добавленную стоимость	областной бюджет	4,0	4,0	3,4	3,4
9. Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на компенсацию части затрат при строительстве семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более голов коров в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта) в размере 50 процентов стоимости объекта, но не более 16 млн. рублей на одну ферму, а при реконструкции и модернизации семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более голов коров - в размере 20 процентов стоимости объекта, но не более 6 млн. рублей на одну ферму	областной бюджет	48,0	32,0	48,0	64,0
10. Субсидии КФХ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным после 01.01.2011 на срок от 2 до 8 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов коров у организаций агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, в размере коммерческой ставки банковского кредита (займа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) на дату заключения кредитного договора (договора займа)	областной бюджет	3,0	3,0	3,2	3,2
11. Субсидии на возмещение части затрат на содержание дойного стада, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство	областной бюджет	0	29,0	29,5	30,0
	федеральный бюджет	*	*	*	*
Всего:	областной бюджет	225,0	313,6	352,9	341,6

* при условии софинансирования из федерального бюджета

Перечень мероприятий Программы (приложение N 1)

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет финансовых средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования мероприятий программы составит 5925,1млн.рублей, в том числе по годам:

2012 г. - 1479,0 млн. руб.;

2013 г. - 1677,6 млн. руб.;

2014 г. - 1798,9 млн. руб.;

2015 г. - 969,6 млн. руб.;

Конкретные мероприятия и объёмы финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик Программы:

согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономического развития области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Исполнителями мероприятий Программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, КФХ и ЛПХ.

Мониторинг за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации Тамбовской области от 19.03.2007 N 269.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока во всех категориях хозяйств, что позволит обеспечить снабжение населения области молоком и молочными продуктами.

Реализация Программы позволит стабилизировать маточное поголовье скота, рост численности поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и ЛПХ, увеличить продуктивность коров и создать условия для устойчивого развития молочного скотоводства, обеспечить увеличение производства молока с 221 до 270 тыс. тонн.

Реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы (по годам)

Таблица 4

Показатели	Оценка 2011	2012	2013	2014	2015	2015 к 2011 %
1. Поголовье молочных коров, тыс. гол	49,0	50	52	54	55	112
2. Удой на корову в год, кг	4430	4500	4630	4830	5000	113
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	220	225	240	260	270	122
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	3094	3308	3696	4212	4590	148,4
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.	3182,4	3402	3802	4329	4714,2	148,1
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	88,4	94,0	106,0	117,0	124,2	140
7. Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек	20	115	100	95	90	4,5 р

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (по годам)

Таблица 5

Показатели	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	Всего за 4 года
Выручка от реализации молока (ТП)	млн. руб.	3402	3802	4329	4714,2	16247,2
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ТП)	млн. руб.	180,4	400	527	385,2	1492,6
Финансирование Программы - всего (Ф)	млн. руб.	225,0	313,6	352,9	341,6	1233,1
Показатели эффективности -	процент	80,2	127,6	149,3	112,8	121,0

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуротехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Расчёты возможных рисков

Таблица 6

Виды рисков	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) млн. руб.	4,9	6,0	6,2	4,0
От невыхода на плановое поголовье коров, гол. млн. руб.	9,5	11,3	12,0	10,4
Общая оценка рисков: тыс. тонн	37	38	41	32
млн. руб.	15,4	17,3	18,2	14,4

7. Сроки реализации Программы

График реализации программных мероприятий

Разделы Программы, мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Объем работ
Поддержка молочного скотоводства из областного бюджета	Управление сельского хозяйства области	2012 - 2015 гг.	1233,1 млн. руб.
Молочный комплекс на 3,3 тыс. коров в обществе с ограниченной ответственностью " Мегаферма "Шереметьево" Пичаевского района	Управление сельского хозяйства области, открытое акционерное общество "Красный Восток Агро"	2011 - 2013 г.	908 млн. руб. (2012 - 2013 г. - 527 млн. руб)
Восемь миниферм на 1,2 тыс. коров в обществе с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко" Сампурского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Тамбов-молоко"	2011 - 2013 г.	570 млн. руб.
Молочный комплекс на 1200 коров в закрытом акционерном обществе Агрокомплекс "Тамбовский" Тамбовского района	Управление сельского хозяйства области, закрытое акционерное общество Агрокомплекс "Тамбовский"	2012 - 2013 г.	550 млн. руб.
Молочный комплекс на 1440 коров в обществе с ограниченной ответственностью "Суворово" Уваровского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Суворово"	2012 - 2015 г.	1291 млн. руб.
Молочный комплекс на 1200 коров в обществе с ограниченной ответственностью "Жупиков" Сосновского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Жупиков"	2011 - 2012 г.	490 млн. руб (2012 г. - 290 млн. руб.).
Молочный комплекс на 1800 коров в обществе с ограниченной ответственностью "Капитал-Агро Сосновский" Сосновского района	Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью "Капитал-Агро Сосновский"	2012 - 2015 г	1080 млн. руб.
Строительство 12 семейных ферм на 100 и более голов коров	Крестьянские (фермерские) хозяйства участники программы	2012 - 2015	384 млн. руб.

Приложение N 1

к программе

стабилизации и увеличения объемов

производства молока в Тамбовской области

на 2012 - 2015 годы

Перечень мероприятий программы

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объемы финансирования (млн. рублей)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики Программы ответственные за выполнение
			Всего	в том числе по годам:					наименование	ед. измер.	целевое значение (последний год реализации Программы)
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цели. Создание экономических и технологических условий и стимулирование устойчивого развития отрасли молочного скотоводства во всех категориях хозяйств. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области до 270 тыс. тонн в 2015 году
1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства
1.1.	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие племенной базы молочного скотоводства:	обл. бюджет	290,4	49	87,6	88,8	65,0	2012 - 2015 годы	покупка племенного молодняка	голов	2100	Управление сельского хозяйства области, сельхозпредприятия области
									приобретение семени	доз	57000
									выход телят на 100 коров	голов	84
									создание сервисных центров	ед.	8
2. Увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан в рамках реализации программы
2.1.	Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат за реализацию молока, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство	обл. бюджет	430,0	50	100	130	150	2012 - 2015 годы	увеличение производства молока	тыс. тонн	270	Управление сельского хозяйства области, сельхозпредприятия области
2.2.	Субсидии на возмещение части затрат КФХ на покупку улучшенных пользовательных телок	обл. бюджет	10,5	1,0	3,0	3,0	3,5	2012 - 2015 годы	покупка молодняка	гол.	200	Управление сельского хозяйства области, сельхозпредприятия области
2.3.	Субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям и КФХ на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, а также технологического оборудования в размере 30% от затрат	обл. бюджет	15,0	0	5,0	5,0	5,0	2012 - 2015 годы	приобретение техники			сельхозпредприятия области
2.4.	Бюджетные ассигнования для увеличения уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с созданием центра по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления	обл. бюджет	150	70	50	30	0	2012 - 2013 годы	создание центра по выращиванию молодняка для КФХ и ЛПХ	ед.	1	Управление сельского хозяйства области, участники Программы
2.5.	Субсидии на возмещение части затрат центру по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления на приобретение племенного и улучшенного пользовательного молодняка возрастом до года для дальнейшего выращивания и обеспечения молодняком ЛПХ	обл. бюджет	7,5	0,0	0,0	3,5	4,0	2012 - 2015 годы	количество голов реализованного молодняка КРС созданным центром	голов	500	Управление сельского хозяйства области, центр по реализации молодняка КРС и хозяйства участники Программы
2.6.	Субсидии на возмещение части затрат центру по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления за реализованное маточное поголовье крупного рогатого скота ЛПХ	обл. бюджет	22,0	0,0	0,0	8,5	13,5	2012 - 2015 годы	реализация центром молодняка КРС ЛПХ	голов	500	Управление сельского хозяйства области, центр по реализации молодняка КРС
2.7.	Субсидии на возмещение части затрат на содержание дойного стада, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство	обл. бюджет	88,5	0	29,0	29,5	30,0	2012 - 2015 годы	стабилизация численности поголовья коров в ЛПХ	тыс. гол.	30,0	Управление сельского хозяйства области, личные подсобные хозяйства граждан
3. Строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов
3.1.	Субсидии КФХ с 01.01.2011 на возмещение части затрат на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов коров у организаций агропромышленного комплекса, независимо от их организационноправовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, в размере 20 процентов выкупной стоимости объекта без учета налога на добавленную стоимость	обл. бюджет	14,8	4,0	4,0	3,4	3,4	2012 - 2015 годы	выкуп 10 ферм ранее построенных	ед.	10	Управление сельского хозяйства области, крестьянские фермерские хозяйства, участники Программы
3.2.	Субсидии КФХ на компенсацию части затрат при строительстве семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более коров в соответствии с проектно-сметной документацией (сводной сметой на строительство объекта) в размере 50 процентов стоимости объекта, но не более 16 млн. рублей на одну ферму, а при реконструкции и модернизации семейных молочных животноводческих ферм на 100 и более голов коров - в размере 20 процентов стоимости объекта, но не более 6 млн. рублей на одну ферму	обл. бюджет	192	48	32	48	64	2012 - 2015 годы	строительство 12 семейных ферм	ед.	2012 - 3 фер. 2013 - 2 фер. 2014 - 3 фер. 2015 - 4 фер.	Управление сельского хозяйства области, крестьянские фермерские хозяйства, участники Программы
3.3.	Субсидии КФХ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным после 01.01.2011 на срок от 2 до 8 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на приобретение (выкуп) семейных молочных животноводческих ферм на 24, 100 и более голов коров у организаций агропромышленного комплекса, независимо от их организационноправовой формы, отобранным до 01.01.2011 в качестве управляющей компании, в размере коммерческой ставки банковского кредита (займа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива) на дату заключения кредитного договора (договора займа)	обл. бюджет	12,4	3,0	3,0	3,2	3,2	2012 - 2015 годы	возмещение затрат на уплату процентов	тыс. руб.	3200	Управление сельского хозяйства области крестьянские фермерские хозяйства участники Программы

Приложение N 2

к программе

стабилизации и увеличения объемов

производства молока в Тамбовской области

на 2012 - 2015 годы

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач программы

Цели, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года (с указанием источников получения данной информации)	Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Создание экономических и технологических условий и стимулирование устойчивого развития отрасли молочного скотоводства во всех категориях хозяйств. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе стабилизации и увеличения объемов производства молока в Тамбовской области до 270 тыс. тонн в 2015 году
	Валовое производство молока	тыс. тонн	221 (расчетные)	225	240	260	270
	Удой на корову во всех категориях хозяйств	кг	4430 (расчетные)	4470	4600	4800	5000
1.Укрепление племенной базы молочного скотоводства
	Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота	гол	700	2200	3000	2840	2100
	Удельный вес племенного поголовья в общей численности КРС в сельхозпредприятиях	%	13 (расчет)	13	14	15	15
	Выход телят на 100 коров	голов	81	82	83	84	84
2. Увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ в рамках реализации программы
	Валовое производство молока	тыс. тонн	221,0	225,0	240,0	260,0	270,0
	Создание центра по выращиванию и разведению крупного рогатого скота молочного направления.	ед	0	1	0	0	0
	Обеспечение ЛПХ и КФХ племенным и улучшенным поголовьем	голов	0	0	0	310	500
3.Строительство, реконструкция, модернизация и комплектация 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов
	Строительство 12 семейных молочных ферм на 100 и более голов	ед	4	3	2	3	4