Приложение

Приложение

Городская целевая программа
"Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)"
(утв. постановлением администрации города Тамбова
от 11 ноября 2011 г. N 8343)

Паспорт
городской целевой Программы "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)"

Наименование Программы	Городская целевая Программа "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов"
Заказчик Программы	Комитет культуры администрации города Тамбова
Разработчик и координатор Программы	Комитет культуры администрации города Тамбова
Цели Программы	1. Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения. 2. Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества. 3. Развитие системы дополнительного художественного образования
Задачи Программы	- поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества; - сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры; - поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества; - поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований; - укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования
Сроки и этапы реализации Программы	2010 - 2012 годы
Объёмы и источники финансирования Программы	Собственные средства городского бюджета, тыс. руб.: 2010 - 3091,1 2011 - 69144,41 2012 - 0,0 Итого: 72235,51 Внебюджетные средства, тыс. руб.: 2010 - 80,0 2011 - 80,0 2012 - 80,0 Итого: 240,0
Механизм (мероприятия) реализации Программы	Руководителем Программы является председатель комитета культуры администрации города Тамбова. Реализация Программы осуществляется подведомственными комитету культуры администрации города Тамбова учреждениями согласно запланированным в Программе мероприятиям
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- повышение квалификации работников - 28 человек; - поддержка и развитие самодеятельного творчества - 4 конкурса, отчетные концерты творческих коллективов; - 2 командировки для участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня; - улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры, обеспечение мер противопожарной безопасности, использование услуг связи - на сумму 2210,2 тыс. рублей; - количество проведенных капитальных ремонтов в 2 учреждениях культуры и дополнительного образования; - обеспечение заработной платой работников - в объеме 64216,6 тыс. руб.; - привлечение денежных средств на оплату коммунальных услуг - 2241,5 тыс. руб.; - обеспечение педагогических работников учреждений дополнительного образования ежемесячной денежной компенсацией на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями - на сумму 270,0 тыс.руб.; - замена газовых котлов - 4 единицы; - проведение общественно значимых и социально-культурных мероприятий в области дополнительного художественного образования - 2 мероприятия, 5 конкурсов; - привлечение денежных средств на книгоиздательскую деятельность в объеме 1300,0 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и обоснование её решения программно-целевыми методами

Город Тамбов обладает высоким культурным потенциалом, главным составляющим которого является культурное наследие.

Сложившаяся в последние десятилетия ситуация привела к резкому падению уровня культуры в целом, снижению качества оказываемых населению услуг.

Характерные составляющие этой кризисной ситуации:

- распространение низкопробных продуктов массовой культуры как западного, так и отечественного происхождения, пропаганда через средства массовой информации жестокости, насилия;

- недостаточное финансирование учреждений культуры - театров, музеев, библиотек, что негативно сказывается на их функционировании и развитии;

- приватизация или фактическое перепрофилирование части объектов культуры (кинотеатров, клубов и т.д.) под коммерческие цели;

- экономическое расслоение общества, затрудняющее равный доступ всех групп населения к культурным ценностям.

Существенной проблемой также является общее снижение интереса потребителя к посещению объектов культуры.

При разработке системы мероприятий Программы применён единый системный подход на основе следующих принципов:

- согласованность мероприятий Программы по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;

- рассмотрение системы программных мероприятий в сфере культуры как необходимой составляющей при решении комплексной задачи социально-экономического развития города;

- согласованность целей и задач Программы с программой социально-экономического развития города, а также соответствие разделам областной целевой программы "Культура Тамбовской области 2009 - 2011 годы" в части, касающейся города Тамбова;

- ориентация на государственную поддержку конкретных проектов и культурных учреждений с учётом их значимости в системе единой культурной политики города, признанной обеспечить конституционное право граждан на участие в культурной жизни города и доступ к культурным ценностям;

- отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средствам для формирования позитивной ценностной ориентации населения.

Многообразие явлений и факторов, составляющих отрасль культуры города Тамбова, необходимость решать стоящие перед ней проблемы в тесном взаимодействии с органами власти всех уровней, с государственными и негосударственными учреждениями, общественными организациями обуславливают необходимость решения поставленных задач мероприятиями в рамках Программы.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения.

2. Развитие системы профессионального театрального искусства для детей и юношества.

3. Развитие системы дополнительного художественного образования.

Программа направлена на решение следующих основных задач:

- поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества;

- сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры;

- поддержка и развитие профессионального театрального искусства для детей и юношества;

- поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований;

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования.

Программа предусматривает достижение стратегических целей к концу 2012 года. Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на очередной год в течение всего срока, она предусматривает один этап её реализации.

Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством выполнения программных мероприятий, которые содержат перечень конкретных действий в определенный период времени.

3. Система программных мероприятий

3.1. Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества.

Одной из важнейших задач комитета культуры администрации города Тамбова является создание условий для творческой деятельности самодеятельных и профессиональных коллективов, вовлечение широкой публики в культурную жизнь областного центра.

Мероприятия данного раздела Программы предусматривают решение задач по следующим приоритетным направлениям:

- совершенствование организации культурной жизни города Тамбова;

- наиболее полное удовлетворение культурных потребностей различных слоёв населения;

- поддержка и обеспечение полноценной жизнедеятельности творческих коллективов;

- контроль за повышением качества подготовки специалистов и приведение структуры специальностей в соответствие с требованиями жизни;

- поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений;

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни.

3.2. Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова.

Мероприятия данного раздела направлены на то, чтобы обеспечить воспроизводство и развитие культурного потенциала города как важного фактора социально-экономического развития населения, повышения качества жизни горожан и создания привлекательного имиджа города Тамбова для гостей и жителей города. Мероприятия призваны поддержать художественное творчество горожан.

3.3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры.

Мероприятия данного раздела предусматривают улучшение, модернизацию учреждений сферы культуры с помощью приобретения нового оборудования, звуковой и световой аппаратуры, а также других технических средств, необходимых для функционирования в современных условиях, обеспечение мер противопожарной безопасности.

3.4. Поддержка и развитие системы профессионального театрального искусства для детей и юношества.

Мероприятия данного раздела предусматривают создание условий для развития профессионального театрального искусства для детей и юношества.

3.5. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований.

Обеспечение непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранение и развитие всемирно известной отечественной системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, учреждение стипендий одарённым детям в области художественного образования, создание условий для полноценной реализации творческих запросов, повышение квалификации преподавателей учреждений дополнительного образования.

3.6. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Мероприятия данного раздела предусматривают улучшение, модернизацию и комплектование учреждений дополнительного образования новым оборудованием для осуществления образовательной деятельности. Обеспечение мер противопожарной безопасности.

Перечень
мероприятий городской целевой Программы "Культура города Тамбова (2010 - 2012 годы)"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Коды КОСГУ	Объёмы финансирования (тыс. руб.)				Сроки выполнения, годы	Основные целевые индикаторы			Заказчики Программы - ответственные за исполнение
				всего	в том числе по годам реализации				наименование	единица измерения	целевое значение (последний год реализации Программы)
					2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения
Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества
1.1.1.	Повышение квалификации руководителей творческих коллективов и методистов учреждений культуры (оплата обучения, командировочные расходы)	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	226	10,8		10,8		2011	Количество руководителей коллективов и методистов, повысивших квалификацию	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
1.1.2.	Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях всероссийского уровня (взнос за участие, питание, командировочные расходы)	Городской бюджет,	226	73,2				2010 - 2011	Количество командировок	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
		раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации",			40,0
		раздел "Культура, кинематография"				33,2
1.1.3.	Проведение капитального ремонта в учреждении культуры по результатам конкурса на лучшее муниципальное учреждение в сфере учреждений клубного типа	Городской бюджет,	225	443,21					Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	1	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
		раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации",			250,0			2010
		раздел "Культура, кинематография"				193,21		2011
1.1.4.	Проведение конкурса среди работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа на звание "Лучший работник культуры" (денежный приз с начислениями)	Городской бюджет,	290	145,2	72,6			2010 - 2011	Количество проведенных конкурсов	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
		раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации",
		раздел "Культура, кинематография"				72,6
1.1.5.	Проведение конкурса на присуждение премии "За вклад в развитие культуры города Тамбова" (денежный приз с начислениями)	Городской бюджет,	290	70,8	35,4			2010 - 2011	Количество проведенных конкурсов	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
		раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации",
		раздел "Культура, кинематография"				35,4
1.1.6.	Оплата труда работников дворцов культуры и других учреждений культуры	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	211	12339,9		12339,9		2011	Объем средств, направленных на оплату труда	Тыс. руб.	16443,1	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
			213	4103,2		4103,2
	Итого			17186,21	398,0	16788,31	0,0
Задача N 2: Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова
1.2.	Книгоиздательская деятельность (расходы по изданию книг)	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации",	340	1300,0	650,0			2010 - 2011	Объем средств, направленных на книгоиздательскую деятельность	Тыс. руб.	1300,0	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
		раздел "Культура, кинематография"				650,0
	Итого			1300,0	650,0	650,0
Задача N 3: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры
1.3.1.	Приобретение звукового оборудования в учреждения сферы культуры	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации"	310	94,3	94,3			2010	Объем средств, направленных на приобретение оборудования	Тыс. руб.	94,3	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
1.3.2.	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности, установка систем видеонаблюдения	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации"	225	183,0	183,0			2010	Объем средств, направленных на установку систем видеонаблюдения и противопожарную безопасность	Тыс. руб.	1385,3	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
			226	1187,3	1187,3
			310	5,0	5,0
			340	10,0	10,0
1.3.3.	Проведение капитального ремонта системы отопления муниципального учреждения "Культурно-досуговый центр "Мир"	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	225	65,0		65,0		2011	Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	1	Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ " КДЦ "Мир" 1
1.3.4.	Использование услуг связи, Интернета	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	221	72,0		72,0		2011	Объем средств на оплату услуг связи, Интернета	Тыс. руб.	72,0	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
1.3.5.	Приобретение газовых котлов	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	310	240,0		240,0		2011	Количество замененных газовых котлов	Ед.	4	Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ "ДК "Знамя труда" 2
1.3.6.	Приобретение кресел в муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	310	400,0		400,0		2011	Объем средств, направленных на приобретение оборудования	Тыс. руб.	400,0	Комитет культуры администрации города Тамбова, МУ "КДЦ "Мир"
1.3.7.	Оплата коммунальных услуг	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	223	871,9		871,9		2011	Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	871,9	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры
	Итого			3128,5	1479,6	1648,9	0,0
	Всего по цели N 1			21614,81	2527,6	19087,21	0,0	2010 - 2011
Цель N 2: Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества
Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества
2.1.1.	Оплата труда работников театра	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	211	4845,5		4845,5		2011	Объем средств, направленных на оплату труда работников	Тыс. руб.	6414,6	Комитет культуры, МУК "ТМТ" 3
			213	1569,1		1569,1
2.1.2.	Оплата коммунальных услуг	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	223	384,0		384,0		2011	Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	384,0	Комитет культуры, МУК "ТМТ"
2.1.3	Использование услуг связи, Интернет	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	221	90,0		90,0		2011	Объем средств, направленных на оплату услуг связи, Интернет	Тыс. руб.	90,0	Комитет культуры, МУК "ТМТ"
	Итого			6888,6		6888,6
	Всего по цели N 2			6888,6		6888,6
Цель N 3: Развитие системы дополнительного художественного образования
Задача N 1: Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований
3.1.1.	Организация мастер-классов с участием российских педагогов и исполнителей (командировочные расходы, оплата обучения)	Городской бюджет, раздел "Образование"	226	40,4	34,0	6,4		2010 - 2011	Количество организованных мероприятий	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.1.2.	Участие учащихся и творческих коллективов учебных заведений во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях (проживание и питание участников, взносы за участие)	Городской бюджет, раздел "Образование".	226	204,7	79,7	125,0		2010 - 2011	Количество конкурсов	Ед.	3	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
		Внебюджетные средства	226	240,0	80,0	80,0	80,0
3.1.3	Организация и проведение конкурса "Лучший преподаватель года" в сфере дополнительного образования учреждений, подведомственных комитету культуры администрации города Тамбова (денежный приз с начислениями)	Городской бюджет, раздел "Образование"	290	146,5	70,8	75,7		2010 - 2012	Количество конкурсов	Ед.	2	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.1.4.	Повышение квалификации преподавателей учебных заведений (командировочные расходы, оплата обучения)	Городской бюджет, раздел "Образование"	226	57,4	33,0	24,4		2010 - 2011	Количество преподавателей, повысивших квалификацию	Чел.	26	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.1.5.	Проведение капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования по результатам конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры в сфере дополнительного образования детей	Городской бюджет, раздел "Образование"	225	500,0	250,0	250,0		2010 - 2011	Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	1	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.1.6.	Оплата труда работников дополнительного образования	Городской бюджет, раздел "Образование"	211	30960,4		30960,4		2011	Объем средств, направленных на оплату труда работников	Тыс. руб.	41358,9	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
			213	10398,5		10398,5
3.1.7.	Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Городской бюджет, раздел "Образование"	212	270,0		270,0		2011	Объем средств, направленных на оплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Тыс. руб.	270,0	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
	Итого			42817,9	547,5	42190,4	80,0
Задача 2: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования
3.2.1.	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности	Городской бюджет, раздел "Образование"	226	96,0	96,0			2010	Объем средств, направленных на противопожарную безопасность	Тыс. руб.	96,0	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.2.2.	Использование услуг связи, Интернет	Городской бюджет, раздел "Образование"	221	72,6		72,6		2011	Объем средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета	Тыс.руб.	72,6	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
3.2.3.	Оплата коммунальных услуг	Городской бюджет, раздел "Образование"	223	985,6		985,6		2011	Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	985,6	Комитет культуры администрации города Тамбова, учреждения культуры дополнительного образования
	Итого			1154,2	96,0	1058,2	0,0
	Всего по цели N 3			43972,1	643,5	43248,6	80,0
	Всего по программе			72475,51	3171,1	69224,41	80,0

1 Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"

2 Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Знамя труда"

3 Муниципальное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется путем выполнения программных мероприятий в срок с 2010 по 2012 годы.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет собственных средств городского бюджета. Запланировано привлечение внебюджетных средств спонсоров в объеме 240,0 тыс. рублей на участие учащихся и творческих коллективов учебных заведений во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях.

Объем расходов на осуществление основных мероприятий Программы исходит из возможностей городского бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета городского округа - город Тамбов и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Средства городского бюджета на финансирование расходов программных мероприятий предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Тамбова в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 гг. может быть уточнен с учетом результатов реализации Программы в текущем году.

Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2012 гг. составляет 72475,51 тыс. рублей.

4.1. Расчет объемов финансирования Программы (в тыс.руб.)

Наименование органа администрации города	Источники финансирования	Статьи бюджета	Годы			Итого
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
Комитет культуры администрации города Тамбова	Городской бюджет, раздел "Образование	Всего	563,5	43168,6		43732,1
		211		30960,4		30960,4
		212		270,0		270,0
		213		10398,5		10398,5
		221		72,6		72,6
		223		985,6		985,6
		225	250,0	250,0		500,0
		226	242,7	155,8		398,5
		290	70,8	75,7		146,5
	Внебюджетные средства, раздел "Образование"	Всего	80,0	80,0	80,0	240,0
		226	80,0	80,0	80,0	240,0
	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография и	Всего	2527,6			2527,6
		225	433,0			433,0
		226	1227,3			1227,3
	средства массовой информации"	Всего	2527,6			2527,6
		225	433,0			433,0
		226	1227,3			1227,3
		290	108,0			108,0
		310	99,3			99,3
		340	660,0			660,0
	Городской бюджет, раздел "Культура, кинематография"	Всего		25975,81		25975,81
		211		17185,4		17185,4
		213		5672,3		5672,3
		221		162,0		162,0
		223		1255,9		1255,9
		225		258,21		258,21
		226		44,0		44,0
		290		108,0		108,0
		310		640,0		640,0
		340		650,0		650,0
Итого			3171,1	69224,41	80,0	72475,51

4.2. Источники финансирования Программы (в тыс. руб.)

Источники финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Собственные средства городского бюджета, в том числе	3091,1	69144,41		72235,51
раздел "Образование",	563,5	43168,6		43732,1
раздел "Культура, кинематография и средства массовой информации"	2527,6			2527,6
раздел "Культура, кинематография"		25975,81		25975,81
Внебюджетные средства	80,0	80,0	80,0	240,0
Итого:	3171,1	69224,41	80,0	72475,51

5. Механизм реализации Программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчиком, разработчиком-координатором Программы является комитет культуры администрации города Тамбова.

Комитет культуры администрации города Тамбова осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- внесение предложений по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- рассмотрение хода и итогов реализации Программы на заседаниях коллегии комитета культуры администрации города Тамбова.

Механизм реализации Программы:

- разработчики Программы устанавливают конкретные мероприятия с указанием сроков проведения, определяют непосредственных исполнителей, источники финансирования, формы и методы реализации мероприятий;

- в исполнении Программы участвуют комитет культуры администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения культуры дополнительного образования детей, учреждения культуры;

- исполнители Программы предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий за отчетный период разработчику-координатору Программы;

- исполнители мероприятий несут ответственность за их своевременную реализацию, успешное решение поставленных задач, рациональное и целевое использование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг эффективности выполнения Программы осуществляет комитет культуры администрации города Тамбова.

Заказчик по итогам за полугодие и год предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Программы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Программы.

Информация по итогам шести месяцев предоставляется в срок до 25 июля, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным.

Реализация мероприятий по приобретению материальных средств, оказанию услуг, выполнению работ будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реализация Программы, ее социальные, экономические и иные последствия оцениваются с помощью целевых индикаторов и показателей. Риск невыполнения Программы возникает в случае отсутствия бюджетного финансирования.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Целевые индикаторы

6.1. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры:

- формирование устойчивой системы городских праздников, конкурсов и фестивалей;

- создание единого культурного пространства в городе Тамбове посредством включения концертных площадок в общую систему праздников и сохранения и создания в каждом микрорайоне культурных объектов;

- расширение спектра услуг (социально-культурных и образовательных), оказываемых в сфере культуры, и стимулирование конкуренции с целью их удешевления;

- рост востребованности горожанами культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;

- развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества;

- постепенное развитие материально-технической базы учреждений;

- разработка новых механизмов функционирования учреждений культуры в рамках муниципальной политики;

- усиление роли медиа-технологий в культурной практике горожан;

- объединение материальных, технических и творческих ресурсов различных органов администрации города Тамбова для реализации общегородских культурных проектов;

- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;

- создание позитивного имиджа города Тамбова;

- ежегодное увеличение результатов по целевым индикаторам.

6.2. Целевые индикаторы

Цели, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базово го года (с указанием источников получения данной информации)	Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы			Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте Программы)
				2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель N 1: Обеспечение конституционных прав горожан на доступ к культурным ценностям и использование учреждений культуры, достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающего реальные возможности для духовно-нравственного развития населения
Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Количество руководителей коллективов и методистов, повысивших квалификацию	Ед.	-	-	2	-	2
	Количество командировок	Ед.	1	1	1	-	2
	Количество проведенных конкурсов	Ед.	-	2	2	-	4
	Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	-	1	-	-	1
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда	Тыс. руб.	16558,9	-	16443,1	-	16443,1
Задача N 2: Сохранение и развитие культурного потенциала города Тамбова	Привлечение денежных средств, направленных на книгоиздательскую деятельность	Тыс. руб.	200,0	650,0	650,0	-	1300,0
Задача N 3: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры	Привлечение денежных средств, направленных на приобретение оборудования	Тыс. руб.	-	94,3	400,0	-	494,3
	Привлечение денежных средств, направленных на установку систем видеонаблюдения и противопожарную безопасность	Тыс. руб.	-	1385,3	-	-	1385,3
	Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	-	-	1	-	1
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета	Тыс. руб.	52,8	-	72,0	-	72,0
	Количество замененных газовых котлов	Ед.	-	-	4	-	4
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	825,9	-	871,9	-	871,9
Цель N 2: Развитие системы профессионального театрального искусства для молодежи и юношества
Задача N 1: Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества	Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда работников	Тыс. руб.	-	-	6414,6	-	6414,6
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	-	-	384,0	-	384,0
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернет	Тыс. руб.	-	-	90,0	-	90,0
Цель N 3: Развитие системы дополнительного художественного образования
Задача N 1: Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, поддержка молодых дарований	Количество организованных мероприятий	Ед.	10	1	1	-	2
	Количество преподавателей, повысивших квалификацию	Чел.	5	8	8	10	26
	Количество конкурсов	Ед.	1	2	2	1	5
	Количество проведенных капитальных ремонтов	Ед.	-	1	-	-	1
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату труда работников	Тыс. руб.	36175,3	-	41358,9	-	41358,9
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Тыс. руб.	237,0	-	270,0	-	270,0
Задача 2: Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры сферы дополнительного образования	Привлечение денежных средств, направленных на противопожарную безопасность	Тыс. руб.	-	96,0			96,0
	Привлечение денежных средств, направленных на оплату услуг связи, Интернета	Тыс. руб.	46,1	-	72,6	-	72,6
	Объем средств, направленных на оплату коммунальных услуг	Тыс. руб.	913,1	-	985,6	-	985,6