Приложение N 1. Целевые индикаторы для оценки эффективности реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Рассказово на 2011 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Рассказово Тамбовской области от 31 мая 2012 г. N 852 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Программе

повышения эффективности

бюджетных расходов города

Рассказово на 2011 - 2013 годы

Целевые индикаторы
для оценки эффективности реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Рассказово на 2011 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 мая 2012 г.

Наименование индикатора	Ед. изм.	Достигнутые значения		Планируемые к достижению значения
		в 2009 году	в 2010 году	в 2011 году	в 2012 году	в 2013 году
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города
1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	0,0	4,6	4,4	5,4	6,0
2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета г. Рассказово без учета объема безвозмездных поступлений	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Доля бюджетных инвестиций бюджета города в общем объеме расходов бюджета города	%	3,2	19,0	11,4	10,0	10,0
5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) бюджета за отчетный год от первоначального плана	%	12,6	24,6	13,5	8,0	5,0
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности администрации города
1. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ	%	16,7	39,0	42,2	45,0	50,0
2. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ	%	5,1	38,0	21,4	40,0	45,0
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
1. Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 1
2. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	-	-	-	60,0	70,0
3. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	%	-	-	-	90,0	100,0
4. Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности	%	13,4	22,5	5,1	5,2	5,3
5. Ежегодное снижение неэффективных расходов:	тыс. руб.
в сфере общего образования	тыс. руб.	818,6	29,4	100,0	50,0	0,0
в сфере здравоохранения	тыс. руб.	1641,0	573,1	200,0	0,0	0,0
6. Увеличение количества муниципальных автономных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта	ед.	-	-	-	-	1,0
Повышение эффективности распределения средств бюджета города
1. Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	да, нет	да	да	да	да	да
2. Доля муниципальных целевых программ города, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального	%	42,5	52,6	31,1	40,0	30,0
3. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета города на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год	%	19,9	41,8	26,2	10,0	5,3
4. Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами	да, нет	нет	нет	нет	да	да
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
1. Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	%
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
1. Создание специализированного сайта города в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах	да, нет	нет	да	да	да	да
2. Создание Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме	да, нет	нет	да	да	да	да
3. Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	да, нет	нет	нет	нет	да	да
4. Доля муниципальных учреждений информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Развитие системы муниципального финансового контроля
1. Нормативно установлено разграничение полномочий администрации города в части осуществления внутреннего финансового контроля	да, нет	нет	нет	нет	нет	да