Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования на территории города Рассказово на 2012 - 2014 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования на территории города Рассказово на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением администрации города Рассказово Тамбовской области
от 30 декабря 2011 г. N 2364)

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования на территории города Рассказово на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация города Рассказово Тамбовской области
Основание для разработки Программы	Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" с изменениями и дополнениями
Основные разработчики Программы	Отдел образования администрации города Рассказово
Цель Программы	Обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями города.
Задачи Программы	1. Создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей; 2. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования.
Основные направления Программы	1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 2. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объём и источники финансирования Программы	Программа финансируется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 276402,9 тыс. рублей, в том числе. 2012 год- 89882,0 тыс. рублей. 2013 год - 91012,5 тыс. рублей. 2014 года - 95508,4 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования. Развитие здоровой конкуренции в системе образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений. Адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и воспитанников и обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий.
Система организации контроля за исполнением Программы	Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется отделом образования администрации города Рассказово.

1. Характеристика проблемы

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ), вступивший в силу с 1 января 2011 года, (за исключением отдельных его положений), является основополагающим документом по правовому регулированию учреждений бюджетной системы, в ходе реализации которого правовой статус ныне действующих образовательных учреждений изменится путем преобразования в один из типов муниципальных учреждений: казенные, бюджетные или автономные.

Наступает важный этап бюджетной реформы, которая направлена на повышение эффективности бюджетных расходов по обеспечению потребностей граждан в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, выполнению государственных (муниципальных) функций и социально-экономического развития в целом.

Таким образом, реализация Федерального закона N 83-ФЗ - это повышение качества и доступности для населения муниципальных услуг, в том числе и в сфере образования. При этом должны быть соблюдены условия сохранения (либо снижения) темпов роста бюджетных расходов на оказание таких услуг путем создания стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения.

Достижение указанной цели будет осуществляться путем изменения правового статуса существующих бюджетных учреждений с целью создания условий и стимулов для повышения эффективности их деятельности и способности самостоятельно функционировать в условиях рыночной экономики. Данный процесс влечет за собой изменение механизмов финансового обеспечения бюджетных учреждений (перевод со сметного финансирования на субсидии, выделяемые в рамках выполнения муниципального задания); расширение имущественных прав бюджетного учреждения по распоряжению доходами от приносящей доход деятельности и закрепленным за ним движимым имуществом (за исключением особо ценного движимого имущества).

Проводимая работа по модернизации финансово-экономической модели в образовании позволила предпринять меры по решению крайне важных задач.

Использование новых экономических механизмов активизировало процессы оптимизации общеобразовательной сети. В городе сформирована оптимальная сеть приближенных к месту проживания различных типов и видов образовательных учреждений.

За последние 5 лет проведена реорганизация 10 школ. Реорганизованные школы не соответствовали современным нормам и требованиям.

Анализ показывает, что в последние годы совсем не остается средств на учебные расходы, а это средства на развитие образовательного учреждения. И все это ложится грузом на всех участников образовательного процесса. В связи с этим, к началу 2011 - 2012 учебного года мы привели все экономические показатели работы образовательных учреждений города Рассказово к нормативным. Количество учителей, административно-хозяйственного и младшего обслуживающего персонала идеально к количеству учеников. Средняя наполняемость классов доведена до нормативной 24,9. В общеобразовательных школах с 1 сентября 2011 года обучатся 4200 человек, что на 150 человек больше, чем в прошлом году. Однако количество класс-комплектов по сравнению с прошлым годом мы смогли искусственно уменьшить путем слияния классов с низкой нормативной наполняемостью.

Тем не менее, одной из острых проблем в настоящее время остается низкий уровень материально-технического оснащения школ.

Получение дошкольного образования должно быть не просто гарантировано, а обеспечено каждому. Формы могут быть разные: в детском саду, дома, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополнительного образования. В городе функционирует 8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ), рассчитанных на 1760 мест. Изменился видовой состав муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 4 МБДОУ - детские сады, 3 МБДОУ - детские сады общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей. МБДОУ - Центр развития ребенка детский сад N 7. В 69 группах воспитывается 1671 ребенок в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, что составляет 58,6% охвата детей дошкольным образованием.

Нехватку мест в детских садах администрация города компенсирует за счёт открытия новых моделей групп кратковременного пребывания. Вышеуказанные группы востребованы населением, так как они менее продолжительны по времени пребывания в них детей и требуют от родителей меньших финансовых затрат.

В целях расширения и развития новых форм дошкольного образования, поддержки многодетных семей, представления родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей открыта семейная группа на базе МБДОУ - Центр развития ребенка детский сад N 7.

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, для детей, не посещающих детские сады, продолжили работу 7 консультативных пунктов 2 Центра игровой поддержки ребенка.

Анализ ситуации в городе показал, что 89,9% детей дошкольного возраста имеют возможность пользоваться услугами дошкольного образования в вариативных формах: группы сокращенного дня, группы кратковременного пребывания, в семье в виде семейных дошкольных групп, а также посредством создания консультативных пунктов. По-прежнему, крайне актуальной проблемой остается очередность в детские сады.

В целях улучшения ситуации с обеспечением доступности дошкольного образования в городе предпринимается ряд мер, в том числе возврат зданий детских садов. Перепрофилировано под детский сад здание ликвидированной школы-интерната по ул. Гоголя. К сентябрю 2012 года планируется провести реконструкцию здания по ул. Маяковского на 275 мест.

Новые финансово-экономические механизмы будут способствовать повышению ресурсного обеспечения дошкольного образования.

Необходимо увеличивать ресурсы системы дополнительного образования, укреплять материально-техническую базу для интеграции в общее образование.

Поступательное развитие системы образования города налицо. И сейчас важно не потерять набранных темпов, реализовать тот инновационный потенциал, который получен в последние годы.

Меняющиеся требования к организации образовательного процесса, изменения бюджетного законодательства требуют продолжения реформ в целях создания максимально эффективной системы финансирования образования.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования на территории города Рассказово на 2012 - 2014 годы" является обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями города.

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи:

создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей;

совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:

повышение качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования;

развитие здоровой конкуренции в системе образования путем реализации принципа нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений (деньги следуют за учеником);

адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и воспитанников и обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Перечень
целевых индикаторов, отражающих результаты реализации Программы по годам

N п/п	Наименование индикатора	Единицы измерения	2012	2013	2014
1	Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	%	91,8	91,9	92
2.	Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования	%	84,9	85,0	85,0
3.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	3,0	2,9	2,8
4.	Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению	%	99,7	99,8	99,9
5.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	89,4	89,5	89,6

4. Перечень программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Предоставление муниципальным бюджетным образовательным учреждениям города субсидии на выполнение муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, а также субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	2012 г. - 59183,1 2013 г. - 59192,3 2014 г. - 61655,7
2.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Предоставление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям города субсидии на выполнение муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям субъекта РФ, а также субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	2012 г.- 16101,1 2013 г.- 17120,1 2014 г.- 18633,8
3.	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей	Предоставление муниципальным бюджетным образовательным учреждениям города субсидии на выполнение муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, а также субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	2012 г.- 14598,8 2013 г.- 14700,1 2014 г.- 15218,9

5. Механизм реализации Программы

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется отделом образования администрации города Рассказово.

Финансовое управление администрации города Рассказово осуществляет функции главного распорядителя средств муниципального бюджета по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе, выделению бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов.

Исполнителями мероприятий Программы являются образовательные учреждения города Рассказово, подведомственные отделу образования администрации города Рассказово.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения городского бюджета.

Отчеты о выполнении Программы представляются отделом образования администрации города в отдел по экономике, предпринимательству и социально-трудовым отношениям администрации города по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

6. Планируемые затраты муниципального бюджета на выполнение программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Всего
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 - 2014 годы
1.	Направление 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.1.	Затраты на оказание муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, в очередном финансовом году и плановом периоде	48237,7	47306,9	48560,6	144105,2
1.1.1	Затраты на заработную плату	31378,5	31378,5	31377,4	94134,4
1.1.2	Затраты на начисления по оплате труда	9476,4	9476,4	10731,2	29684
1.1.3	Затраты на прочие выплаты	224,0	205,0	205,0	634,0
1.1.4	Затраты на услуги связи	144,0	143,0	143,0	430,0
1.1.5	Затраты на транспортные услуги	39,0	39,0	39,0	117,0
1.1.6	Затраты на прочие услуги, за исключением оплаты услуг вневедомственной охраны, эксплуатации систем охранной сигнализации	1000,2	1105,0	1105,0	3210,2
1.1.7	Затраты на прочие расходы, за исключением расходов на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов и сборов, стипендий	50,0	50,0	50,0	150,0
1.1.8	Затраты на приобретение товаров, увеличивающих стоимость материальных запасов"	5925,6	4910,0	4910,0	15745,6
1.2.	Затраты на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	10945,4	11885,4	13095,1	35925,9
1.2.1	Затраты на потребление тепловой энергии, газа, электрической энергии, на водоснабжение, на водоотведение, на оплату прочих коммунальных услуг	8303,1	9162,4	10372,1	27837,6
1.2.2	затрат на приобретение котельно-печного топлива	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Затраты на расходы по содержанию имущества, за исключением расходов на капитальный ремонт	750,3	855,0	855,0	2460,3
1.2.4	Затраты на оплату расходов по оплате вневедомственной охраны, эксплуатацию систем охранной сигнализации	150,0	150,0	150,0	450,0
1.2.5	Затраты на арендную плату за пользование имуществом	0	0	0	0
1.2.6	Затраты на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, на уплату прочих налогов и сборов	1742,0	1718,0	1718,0	5178,0
1.3.	ИТОГО по направлению 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	59183,1	59192,3	61655,7	180031,1
2.	Направление 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
2.1.	Затраты на оказание муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, в очередном финансовом году и плановом периоде	570,0	595,0	595,0	1760,0
2.1.1	Затраты на заработную плату	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Затраты на начисления по оплате труда	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	Затраты на прочие выплаты	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4	Затраты на услуги связи	250,0	250,0	250,0	750,0
2.1.5	Затраты на транспортные услуги	25,0	25,0	25,0	75,0
2.1.6	Затраты на прочие услуги, за исключением оплаты услуг вневедомственной охраны, эксплуатации систем охранной сигнализации	125,0	150,0	150,0	425,0
2.1.7	Затраты на прочие расходы, за исключением расходов на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов и сборов, стипендий	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8	Затраты на приобретение товаров, увеличивающих стоимость материальных запасов"	170,0	170,0	170,0	510,0
2.2.	Затраты на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	15531,1	16525,1	18038,8	50095,0
2.2.1	Затраты на потребление тепловой энергии, газа, электрической энергии, на водоснабжение, на водоотведение, на оплату прочих коммунальных услуг	10092,1	11465,1	12978,8	34536,0
2.2.2	затрат на приобретение котельно-печного топлива	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Затраты на расходы по содержанию имущества, за исключением расходов на капитальный ремонт	544,0	280,0	280,0	1104,0
2.2.4	Затраты на оплату расходов по оплате вневедомственной охраны, эксплуатацию систем охранной сигнализации	700,0	570,0	570,0	1840,0
2.2.5	Затраты на арендную плату за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.6	Затраты на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, на уплату прочих налогов и сборов	4195,0	4210,0	4210,0	12615,0
2.3.	ИТОГО по направлению 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	16101,1	17120,1	18633,8	51855,0
3.	Направление 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей
3.1.	Затраты на оказание муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания, в очередном финансовом году и плановом периоде	12663,6	12642,5	13015,2	38321,3
3.1.1	Затраты на заработную плату	9320,6	9320,6	9320,6	27961,8
3.1.2	Затраты на начисления по оплате труда	2814,9	2814,9	3187,6	8817,4
3.1.3	Затраты на прочие выплаты	76,5	67,0	67,0	210,5
3.1.4	Затраты на услуги связи	72,6	72,0	72,0	216,6
3.1.5	Затраты на транспортные услуги	47,0	47,0	47,0	141,0
3.1.6	Затраты на прочие услуги, за исключением оплаты услуг вневедомственной охраны, эксплуатации систем охранной сигнализации	180,0	169,0	169,0	518,0
3.1.7	Затраты на прочие расходы, за исключением расходов на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов и сборов, стипендий	17,0	17,0	17,0	51,0
3.1.8	Затраты на приобретение товаров, увеличивающих стоимость материальных запасов"	135,0	135,0	135,0	405,0
3.2.	Затраты на содержание в очередном финансовом году и плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждений	1934,2	2057,6	2203,7	6195,5
3.2.1	Затраты на потребление тепловой энергии, газа, электрической энергии, на водоснабжение, на водоотведение, на оплату прочих коммунальных услуг	968,2	1101,1	1247,2	3316,5
3.2.2	затрат на приобретение котельно-печного топлива	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Затраты на расходы по содержанию имущества, за исключением расходов на капитальный ремонт	179,5	169,0	169,0	517,5
3.2.4	Затраты на оплату расходов по оплате вневедомственной охраны, эксплуатацию систем охранной сигнализации	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.5	Затраты на арендную плату за пользование имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.6	Затраты на уплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога, на уплату прочих налогов и сборов	786,5	787,5	787,5	2361,5
3.3.	ИТОГО по направлению 3. Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей	14597,8	14700,1	15218,9	44516,8
4.	ИТОГО по программе	89882,0	91012,5	95508,4	276402,9