Приложение N 1

Приложение N 1
к целевой программе
"Развитие отрасли культуры
города Котовска на 2011 - 2013"

Перечень
мероприятий целевой программы "Развитие отрасли культуры города Котовска на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей				Сроки выполнения		Основные целевые индикаторы
			Всего	2011 год	2012 год	2013 год			наименование	Единица измерения	целевое значение (последний год реализации)
Цель: Достижение качественно нового состояния культуры и искусства в городе, обеспечивающее реальные возможности для духовного развития населения и развития приоритетов духовности и культурной преемственности
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Котовская детская школа искусств" (далее - Учреждение)
Задача 1: Совершенствование системы дополнительного образования, просветительства
1.1	Реконструкция помещений Учреждения, оснащение учебными пособиями и оборудованием	Городской бюджет	100,0		50,0	50,0	2011 - 2013 годы	Расширение спектра образовательных услуг до 11 единиц, привлечение к дополнительному образованию детей дошкольного возраста до 10 процентов, что позволит увеличить контингент учащихся на 5 процентов; укрепление материально-технической базы на 20 процентов; оснащение дошкольных учреждений необходимым оборудованием и инструментами на 50 процентов
		Внебюджетные средства	120,0	120,0			2011 год
Задача 2. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
2.1	Совершенствование материально-технической базы	Городской бюджет	620,0	60,0	280,0	280,0	2011 - 2013 годы
		Внебюджетные средства	140,0	140,0			2011 год
2.1.1	Приобретение музыкальных инструментов	Городской бюджет	220,0	60,0	80,0	80,0	2011 - 2013 годы
		Внебюджетные средства	55,0	55,0			2011 год
2.1.2	Ремонт систем тепло- и водоснабжения	Городской бюджет	200,0		100,0	100,0	2011 - 2013 годы
2.1.3	Благоустройство школьной территории	Городской бюджет	200,0		100,0	100,0	2011 - 2013 годы
2.1.5	Мероприятия по охране труда (аттестация рабочих мест)	Внебюджетные средства	25,0	25,0			2011 год
2.1.6	Косметический ремонт раздевалки, учебных помещений	Внебюджетные средства	60,0	60,0			2011 год
Задача 3. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
3.1	Участие и проведение культурно-просветительской деятельности	Городской бюджет	105,0	30,0	45,0	30,0	2011-2013 годы
3.1.1	Мероприятия к 65-летнему юбилею школы искусств	Городской бюджет	20,0	20,0			июнь 2011 года
3.1.2	Ежегодные городские мероприятия	Городской бюджет	70,0	10,0	30,0	30,0	2011 - 2013 годы
3.1.3	Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области	Городской бюджет	15,0		15,0		сентябрь 2012 года
3.2	Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях конкурсах	Городской бюджет	100,0		50,0	50,0	2011 - 2013 годы
3.3	Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг	Городской бюджет	4 835,3	4 835,3			2011 год
Задача 4. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
4.1	Мероприятия по оснащению учебных классов в соответствии с нормативными требованиями	Городской бюджет	210,0	10,0	100,0	100,0	2011 - 2013 годы
	ИТОГО по бюджету		5 970,3	4 935,3	525,0	510,0
	ИТОГО по внебюджету		280,0	280,0	-	-
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Котовска"
Задача 1. Обеспечение населения города полным набором требуемых бюджетных услуг
1.1	Комплектование, организация и сохранность фондов	Городской бюджет	800,0	240,0	260,0	300,0	2011 - 2013 годы	Расширение сферы предоставления информационных услуг населению на 10 процентов, комплектование основных фондов - пополнение библиотек новыми книгами в количестве 7500 экземпляров, что предусматривает рост числа посетителей по сравнению с предыдущим годом на 1,5 процента
1.2	Финансовая поддержка муниципальной услуги "Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных"	Городской бюджет	29,0		14,0	15,0	2011 - 2013 годы
Задача 2. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
2.1	Приобретение мебели и оргтехники в детскую библиотеку	Городской бюджет	150,0		50,0	100,0	2011 - 2013 годы
2.2	Техническое обслуживание зданий и оборудования, текущий ремонт детской библиотеки	Городской бюджет	100,0		50,0	50,0	2012 - 2013 годы
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
3.1	Мероприятия по энергосбережению (приобретение энергосберегающих ламп, светильников)	Городской бюджет	25,0		10,0	15,0	2011 - 2013 годы
Задача 4. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
4.1	Проведение массовых мероприятий	Городской бюджет	32,0	5,0	17,0	10,0	2011 - 2013 годы
4.1.1	Организация выставок	Городской бюджет	22,0	5,0	7,0	10,0	2011 - 2013 годы
4.1.2	Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области	Городской бюджет	10,0		10,0		2012 год
4.2	Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг	Городской бюджет	1495,5	1495,5
	ИТОГО по бюджету		2631,5	1740,5	401,0	490,0
Муниципальное учреждение культуры Музейный историко-просветительский образовательный комплекс
Задача 1. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
1.1	Установка блока по пожарной сигнализации с подключением на пульт городской пожарной части	Внебюджетные средства	15,0	15,0			2011 год	Сотрудничество и взаимодействие с музеями области для увеличения количества выставок на 20 процентов, обновление реэкспозиций на 5 процентов, направленное на рост числа посещения выставок, по сравнению с предыдущим годом на 4,5 процентов.
1.2	Содержание помещения, текущий и капитальный ремонт		125,0	20,0	85,0	20,0	2011 - 2012 годы
1.2.1	Текущий ремонт (замена входных дверей на 2 этаже, оконных блоков, ремонт отопительной системы)	Городской бюджет	60,0		60,0		2011 - 2012 годы
1.2.2	Обработка чердачного помещения противопожарным составом	Внебюджетные средства	60,0	20,0	20,0	20,0	2011 - 2013 годы
1.2.3	Заправка огнетушителей 10 шт.	Внебюджетные средства	5,0		5,0		2012 год
1.3	Установка системы видеонаблюдения в выставочных залах	Городской бюджет	40,0	40,0			2011 год
1.4	Проведение реэкспозиции, создание новой экспозиции, посвященной участию наших земляков в Афганской и Чеченской войнах.	Городской бюджет	60,0		60,0		2012 год
1.5	Приобретение переносных стендов, подставок, тумб для участия в городских, областных, региональных выставках	Городской бюджет	5,0	5,0			2011 год
1.6	Ремонт залов N 5, 6	Городской бюджет	250,0		250,0		2012 год
Задача 2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
2.1	Проведение социально-значимых мероприятий	Городской бюджет	120,0	25,0	55,0	40,0	2011 - 2013 год
2.1.1	Мероприятие "Рождественские встречи"	Городской бюджет	45,0	15,0	15,0	15,0	январь 2011 - 2013 годы
2.1.2	Вечер встречи воинов-интернационалистов	Городской бюджет	10,0		5,0	5,0	февраль 2011 - 2013 годы
2.1.3	Городская викторина, посвященная дню рождения города	Городской бюджет	10,0		5,0	5,0	апрель 2011 - 2013 годы
2.1.4	Мероприятия, посвященные Дню Победы	Городской бюджет	15,0	5,0	5,0	5,0	май 2011 - 2013 годы
2.1.5	День памяти воинов, погибших в Чеченской республике	Городской бюджет	10,0		5,0	5,0	ноябрь 2011 - 2013 годы
2.1.6	Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области	Городской бюджет	15,0		15,0		сентябрь 2012 года
2.1.7	Участие в выездных городских, областных, региональных выставках	Внебюджетные средства	15,0	5,0	5,0	5,0	2011 - 2013 год
2.2	Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг	Городской бюджет	983,0	983,0
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
3.1	Замена ламп накаливания в осветительных приборах на энергосберегательные	Городской бюджет	30,0		30,0		2011 - 2012 годы
	ИТОГО по бюджету		1548,0	1048,0	450,0	35,0
	ИТОГО по внебюджету		95,0	40,0	30,0	25,0
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дворец культуры г. Котовска"
Задача 1. Сохранение и обновление материально-технической базы отрасли культуры
1.1	Техническое обслуживание здания (приобретение и установка тепловых завес, частичный ремонт фасада, косметический ремонт стен Большого зала учреждения, ремонт кровли, переоборудование служебных помещений)	Городской бюджет	700,0		600,0	100,0	2011 - 2013 годы	Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей до 98 процентов, путем привлечения населения на культурно-досуговые мероприятия; содействие сохранению и приумножению культурного и
		Внебюджетные средства	470,0	110,0	280,0	80,0	2011 - 2013 годы
1.2	Совершенствование материально-технической базы	Городской бюджет	3650,0	3550,0	50,0	50,0
1.2.1	Приобретение основных фондов (столы, стулья)	Городской бюджет	150,0	50,0	50,0	50,0	2011 год	творческого потенциала, участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях в количестве 48 единиц; развитие традиционных и новаторских форм и видов деятельности в сфере культуры и искусства, направленное на рост числа посещения концертов, по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов
1.2.3	Замена кресел в Большом зале Учреждения	Городской бюджет	3500,0	3500,0			2011 год
1.2.2	Приобретение и установка колонных кондиционеров в Большой зал	Внебюджетные средства	120,0			120,0	2013 год
Задача 2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка и распространение лучших культурных традиций и достижений
2.1	Культурно-просветительская деятельность:	Городской бюджет	590,4	180,4	230,0	180,0
2.1.1	Мероприятия к 75-летнему юбилею Тамбовской области	Городской бюджет	50,0		50,0		2012 год
2.1.2	Социально-значимые мероприятия	Городской бюджет	540,4	180,4	180,0	180,0	2011 - 2012 годы
2.2	Лицензирование "КТВ-8"	Городской бюджет	60,0	60,0			2011 год
2.3	Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг	Городской бюджет	6805,0	6805,0
Задача 3. Эффективность использования бюджетных средств, путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг
1.2	Мероприятия по энергосбережению (замена дверей, смена оконных блоков)	Городской бюджет	200,0		100,0	100,0	2011 - 2013 годы
		Внебюджетные средства	15,0	15,0			2011 год
	ИТОГО по бюджету		12005,4	10595,4	980,0	430,0
	ИТОГО по внебюджету		605,0	125,0	280,0	200,0
Котовское муниципальное учреждение культуры "Кинотеатр "Юность" (далее - Учреждение)
Задача 1. Совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путам модернизации звуко- и кинооборудования
1.1	Финансовое обеспечение рабочего процесса Учреждения, направленного на улучшение качества предоставляемых услуг	Городской бюджет	864,2	864,2			2011 год	Совершенствование прогрессивных форм кинообслуживания населения, путем модернизации звуко и кинооборудования, развитие новаторских форм предоставления киноуслуг, направленное на рост числа посещения кинотеатра, по сравнению с предыдущим годом на 50 процентов
1.2	Совершенствование материально-технической базы	Городской бюджет	2580,0		40,0	2540,0
1.2.1	Установка звуко и кинооборудования к 50-летнему юбилею кинотеатра	Городской бюджет	2500,0			2500,0	2013 год
1.2.3	Приобретение ксеноновых ламп и отражателей	Городской бюджет	80,0		40,0	40,0	2011 - 2013 годы
Задача 2. Развитие новаторских форм предоставления киноуслуг
2.1	Кинопраздники, киноакции, кинофестивали	Внебюджетные средства	9,0	3,0	3,0	3,0	2011 - 2013 годы
2.2	Качественное расширение сферы услуг населению: концерты, выставки, спектакли	Внебюджетные средства	9,0	3,0	3,0	3,0	2011 - 2013 годы
	ИТОГО по бюджету		3444,2	864,2	40,0	2540,0
	ИТОГО по внебюджету		18,0	6,0	6,0	6,0
	ВСЕГО по бюджету		25599,4	19183,4	2396,0	4005,0
	ВСЕГО по внебюджету		998,0	451,0	316,0	231,0

Заместитель главы администрации города

Н.Г. Вавилова