|
Наименование индикатора
|
Ед. изм.
|
Достигнутые значения
|
Планируемые к достижению значения
|
|
в 2009 году
|
в 2010 году
|
в 2011 году
|
в 2012 году
|
в 2013 году
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города
|
|
1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
0,0
|
4,6
|
4,4
|
5,4
|
6,0
|
|
2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета г. Рассказово без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4. Доля бюджетных инвестиций бюджета города в общем объеме расходов бюджета города
|
%
|
3,2
|
19,0
|
11,4
|
10,0
|
10,0
|
|
5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) бюджета за отчетный год от первоначального плана
|
%
|
12,6
|
24,6
|
13,5
|
8,0
|
5,0
|
|
Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
|
|
1. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках программ
|
%
|
16,7
|
39,0
|
42,2
|
45,0
|
50,0
|
|
2. Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ
|
%
|
5,1
|
38,0
|
21,4
|
40,0
|
45,0
|
|
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
|
|
1. Доля муниципальных казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе муниципальных казенных учреждений (без учета органов муниципальной власти)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
60,0
|
70,0
|
|
2. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений
|
%
|
-
|
-
|
-
|
60,0
|
70,0
|
|
3. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
90,0
|
100,0
|
|
4. Прирост объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности
|
%
|
13,4
|
22,5
|
5,1
|
5,2
|
5,3
|
|
5. Ежегодное снижение неэффективных расходов:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
в сфере общего образования
|
тыс. руб.
|
818,6
|
29,4
|
100,0
|
50,0
|
0,0
|
|
в сфере здравоохранения
|
тыс. руб.
|
1641,0
|
573,1
|
200,0
|
100,0
|
0,0
|
|
6. Увеличение количества муниципальных автономных учреждений в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,0
|
|
Повышение эффективности распределения средств бюджета города
|
|
1. Наличие утвержденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
|
да, нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2. Доля муниципальных целевых программ города, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального
|
%
|
42,5
|
52,6
|
31,1
|
40,0
|
30,0
|
|
3. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета города на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год
|
%
|
19,9
|
41,8
|
26,2
|
10,0
|
5,3
|
|
4. Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами
|
да, нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения
|
|
1. Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме
|
%
|
|
|
|
|
|
|
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
|
|
1. Создание специализированного сайта города в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах
|
да, нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2. Создание Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
|
да, нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3. Создание сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг
|
да, нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
|
4. Доля муниципальных учреждений информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Развитие системы муниципального финансового контроля
|
|
1. Нормативно установлено разграничение полномочий администрации города в части осуществления внутреннего финансового контроля
|
да, нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
