Приложение

Приложение

Ведомственная целевая Программа
"Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 14 марта 2012 г. N 1935)

город Тамбов

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"
Основание для разработки Программы	Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Тамбовской городской Думы от 04.12.2002 N 282 "Об утверждении Правил застройки города Тамбова", Устав города Тамбова, постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Разработчик-координатор Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Исполнители Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
Цель Программы	Развитие и совершенствование эстетического вида города
Задачи Программы	- Обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями; - организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов; - создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга горожан; - организация и содержание мест захоронений.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия, направленные на обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями: - мероприятия по приобретению материала для комплексного обслуживания парков, скверов, бульваров и улиц города; - мероприятия по приобретению техники и средств малой механизации (в том числе комплектующие); - мероприятия по приобретению малых архитектурных форм; - устройство тротуарной плитки в парках и скверах города. Мероприятия, направленные на организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов: - мероприятия по строительству объектов внешнего благоустройства города; - создание безопасных условий для культурного отдыха и досуга горожан; - разработка проекто-сметной документации на благоустройство парков, скверов, улиц и площадей города. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга граждан: - обеспечение надлежащего санитарного состояния пляжных зон; - выполнение городского графика работы фонтанов; - улучшение территории города для массового отдыха жителей; - повышение комфорта для жизнедеятельности горожан; - благоустройство и уборка мест сбора твердых бытовых отходов; - праздничное оформление площадей и улиц города. Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронений: - благоустройство воинских захоронений и памятных знаков; - содержание закрепленных территорий городских кладбищ в санитарных условиях; - создание транспортной доступности на территории кладбища.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы: 1-й этап - реализация мероприятий Программы (2012 г. - III кв. 2014 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих мер (IV кв. 2014 г.)
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счёт средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 304 879,900 тыс. руб., кроме того, в лимитах адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 9 216,800 тыс. руб. Данные по объему финансирования приведены в приложении N 3 к Программе. При формировании проектов бюджета на 2012 - 2014 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняются.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Ход реализации Программы обсуждается на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города Тамбова, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация программы позволит благоустроить облик города, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга горожан, повысить уровень условий жизни населения городского округа - город Тамбов путём выполнения мероприятий по: - увеличению количества объектов внешнего благоустройства города; - уборке и содержанию дорожек в парках, скверах и улицах города, укладке тротуарной плитки в парках и скверах города; - увеличению количества малых архитектурных форм; - демонтажу и монтажу новых ограждений, для обеспечения безопасных условий культурного отдыха и досуга горожан; - увеличению количества проектов по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей города; - содержанию пляжных зон, фонтанов, детских игровых площадок, гранитных и плиточных поверхностей, памятников, урн и скамеек, городской территории, закрепленной за учреждением; - увеличению количества обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов; - оформлению объектов города в соответствии с праздничными датами; - сохранению и поддержанию в удовлетворительном состоянии мемориального комплекса; - уходу за территориями кладбищ, устройству и строительству дорог на городских кладбищах.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из важнейших задач города является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство города включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и т.д.

Несмотря на то, что за последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике города, по результатам социологического исследования населения города Тамбова, можно судить о том, что в городе эстетическое состояние находится на развивающемся уровне.

Для совершенствования эстетического вида современного города Тамбова необходимо уменьшить влияние вредных факторов среды обитания на здоровье населения.

Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная уборка дорог, мостов и иных транспортных сооружений, так как недостаточный вывоз мусора с проезжей части дорог ухудшает эстетический вид городских улиц и является источником повышенной запыленности воздуха.

Повышенная загазованность и запыленность воздуха, асфальтовое покрытие улиц и площадей - все это ухудшает внешний вид города и оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность населения.

Благоустройство и озеленение - сложное многоотраслевое направление городского хозяйства. Роль и значение зеленых насаждений города огромны. На благоустройство и озеленение территорий города выделяются значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики его потери.

Озеленённые территории вместе с пешеходными дорожками и площадками, фонтанами и цветниками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах города и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в холодное время).

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Также на эстетический вид города влияет благоустройство кладбищ. В городе Тамбове имеется три кладбища общей площадью 1 157 466 м2. На некоторых кладбищах отсутствуют подъездные пути, территории кладбищ завалены мусором. В связи с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) и разграблением воинских захоронений и памятных знаков на городских кладбищах возникла острая необходимость в их благоустройстве.

Таким образом, современный этап развития городского благоустройства и озеленения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, без систематического повышения квалификации кадров.

Ведомственная целевая Программа "Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы" позволит благоустроить облик города, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. Работы, указанные в Программе предусмотрены в соответствии с титульным списком, в который входят 44 сквера, 2 парка, 3 кладбища, фонтаны и улицы города.

Финансирование Программы предусматривается за счет средств городского бюджета.

Невыполнение мероприятий по благоустройству города приведет к ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов города, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является развитие и совершенствование эстетического вида города.

На реализацию цели Программы направлено решение следующих задач:

- обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов;

- создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга горожан;

- организация и содержание мест захоронений.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы являются:

- уборка и содержание дорожек в парках, скверах и улицах города;

- увеличение количества техники для обслуживания парков и скверов и улиц города;

- увеличение количества малых архитектурных форм;

- укладка тротуарной плитки в парках и скверах города;

- увеличение количества объектов внешнего благоустройства города;

- демонтаж и монтаж новых ограждений;

- увеличение количества проектов на благоустройство парков, скверов, улиц и площадей города;

- содержание пляжных зон;

- содержание фонтанов;

- содержание детских игровых площадок, гранитных и плиточных поверхностей, памятников, урн и скамеек, городской территории, закрепленной за учреждением;

- приобретение и содержание скамеек;

- увеличение количества обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов;

- оформление объектов города в соответствии с праздничными датами;

- сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии мемориального комплекса;

- уход за территориями кладбищ;

- устройство и строительство дорог на городских кладбищах.

Реализация Программы должна обеспечить достижение значения индикаторов, отражающих цели и задачи Программы (приложение N 2 к Программе).

4. Перечень программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия, направленные на обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, указаны в задаче 1 приложения N 1 к Программе:

- мероприятия по приобретению материала для комплексного обслуживания парков, скверов, бульваров и улиц города;

- мероприятия по приобретению техники и средств малой механизации (в том числе комплектующие);

- мероприятия по приобретению малых архитектурных форм;

- устройство тротуарной плитки в парках и скверах города.

Мероприятия, направленные на организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов, указаны в задаче 2 приложения N 1 к Программе:

- мероприятия по строительству объектов внешнего благоустройства города;

- создание безопасных условий для культурного отдыха и досуга горожан;

- разработка проекто-сметной документации на благоустройство парков, скверов, улиц и площадей города.

Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга граждан приведены в задаче 3 приложения N 1 к Программе:

- обеспечение надлежащего санитарного состояния пляжных зон;

- выполнение городского графика работы фонтанов;

- улучшение территории города для массового отдыха жителей;

- повышение комфорта для жизнедеятельности горожан;

- благоустройство и уборка мест сбора твердых бытовых отходов;

- праздничное оформление площадей и улиц города.

Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронений, указаны в задаче 4 приложения N 1 к Программе:

- благоустройство воинских захоронений и памятных знаков;

- содержание закрепленных территорий городских кладбищ в санитарных условиях;

- создание транспортной доступности на территории кладбища.

5. Сроки реализации Программы

Программа действует с 2012 по 2014 год.

1-й этап - реализация мероприятий Программы (2012 г. - III кв. 2014 г.);

2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ (IV кв. 2014 г.).

6. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Отраслевой орган - комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова, являющийся распорядителем бюджетных средств.

Исполнители Программы обеспечивают реализацию Программы:

- заключают муниципальные контракты на исполнение мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы (контракты, соглашения, акты выполненных работ, бюджетные заявки);

- организуют выполнение программных мероприятий, выявляют отклонения от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- осуществляют мониторинг индикаторов оценки результативности Программы в течение всего периода реализации Программы.

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова осуществляет контроль исполнения Программы:

- не позднее 25 января года, следующего за отчетным, и 25 июля текущего года (для отчета за I квартал) предоставляет отчет о реализации Программы комитету по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова;

- ежегодно уточняет количественные показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств и приоритетов развития города;

- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета городского округа - город Тамбов.

Приложение N 1

к ведомственной целевой Программе

"Благоустройство в городе Тамбове

на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы "Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования				Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики, ответственные за исполнение
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год		Наименование	Единица измерения	Целевое значение (последний год реализации программы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: развитие и совершенствование эстетического вида города
	Задача 1: Обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями
1.1	Мероприятия по приобретению материала для комплексного обслуживания парков, скверов, бульваров и улиц города	Городской бюджет	6 072,000	3 072,000		3 000,000	2012 - 2014 годы	Уборка и содержание дорожек в парках, скверах и улицах города	тыс. м2	3731,31	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
			99,020	99,020			2012 год				Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
1.2	Мероприятия по приобретению техники и средств малой механизации (в том числе комплектующие)	Городской бюджет	9 412,500	6 412,500		3 000,000	2012 - 2014 годы	Количество техники для обслуживания парков, скверов и улиц города	шт.	164	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.3	Мероприятия по приобретению малых архитектурных форм	Городской бюджет	2 830,500	830,500		2 000,000	2012 - 2014 годы	Количество малых архитектурных форм	шт.	289	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.4.	Устройство тротуарной плитки в парках и скверах города	Городской бюджет	7 916,700	7 916,700			2012 год	Укладка тротуарной плитки	тыс. м2	5,32	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
	Итого по задаче 1:		26 330,720	18 330,720		8 000,000
2	Задача 2: Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов
2.1	Мероприятия по строительству объектов внешнего благоустройства города	Городской бюджет в рамках лимитов АИП*	7 716,800	7 716,800			2012 год	Количество объектов внешнего благоустройства города	шт.	1	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.2	Создание безопасных условий для культурного отдыха и досуга горожан	Городской бюджет	11 594,100	1 594,100		10 000,000	2012 - 2014 годы	Демонтаж старых и монтаж новых ограждений	м2	2900	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.3	Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парков, скверов, улиц и площадей города	Городской бюджет	5 130,000	2 330,000		2 800,000	2012 - 2014 годы	Количество подготовленных проектов	шт.	4	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
	Итого по задаче 2:		24 440,900	11 640,900		12 800,000
3	Задача 3: Создание благоприятных условий в зонах культурного отдыха и досуга граждан
3.1	Обеспечение надлежащего санитарного состояния пляжных зон	Городской бюджет	5 471,500	2 871,500		2 600,000	2012 - 2014 годы	Содержание пляжных зон	шт.	13	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
3.2	Выполнение городского графика работы фонтанов	Городской бюджет	24073,100	17 273,100		6 800,000	2012 - 2014 годы	Содержание фонтанов	шт.	17	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
3.3	Улучшение территории города для массового отдыха жителей	Городской бюджет	172346,900	90 567,100	23 353,300	58 426,500	2012 - 2014 годы	Содержание детских игровых площадок, гранитных и плиточных поверхностей, памятников, урн и скамеек, городской территории, закрепленной за учреждением	тыс. м2	3731,31	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
3.4	Повышение комфорта для жизнедеятельности горожан	Городской бюджет	1231,700	1 231,700			2012 год	Приобретение и содержание скамеек	шт.	621	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
3.5	Благоустройство и уборка мест сбора твердых бытовых отходов	Городской бюджет	18495,300	4 495,300	7 000,000	7 000,000	2012 - 2014 годы	Количество обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов	шт.	236	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
3.6	Праздничное оформление площадей и улиц города	Городской бюджет	26600,980	6 600,980	10 000,000	10 000,000	2012 - 2014 годы	Количество оформленных объектов города	шт.	24	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
	Итого по задаче 3:		248219,480	123 039,680	40 353,300	84 826,500
4	Задача 4 Организация и содержание мест захоронений
4.1	Благоустройство и содержание воинских захоронений и памятных знаков	Городской бюджет	500,000			500,000	2014 год	Количество мемориальных комплексов	шт.	1	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
4.2	Содержание закрепленных территорий городских кладбищ в санитарных условиях	Городской бюджет	10800,000	3 800,000	3 500,000	3 500,000	2012 - 2014 годы	Уход за территориями кладбищ	га	115,75	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
4.3	Создание транспортной доступности на территории кладбища	Городской бюджет	2 305,600	1 079,200		1 226,400	2012 - 2014 годы	Устройство и строительство дорог на городских кладбищах	м2	2340	Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
		Городской бюджет в рамках лимитов АИП	1 500,000	1 500,000
	Итого по задаче 4:		15 105,600	6 379,200	3 500,000	5 226,400
	Всего, в том числе:		314 096,700	159 390,500	43 853,300	110 852,900
		Городской бюджет	304 879,900	150 173,700	43 853,300	110 852,900
		Городской бюджет в рамках лимитов АИП	9 216,800	9 216,800

*АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы

Приложение N 2

к ведомственной целевой Программе

"Благоустройство в городе Тамбове

на 2012 - 2014 годы"

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения цели и задач Программы

N п/п	Цель, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте Программы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Развитие и совершенствование эстетического вида города
1	Обеспечение эстетического облика города в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями	Индикатор 1: Уборка и содержание дорожек в парках, скверах и улицах города	тыс. м2	3731,31	3731,31	3731,31	3731,31	3731,31
		Индикатор 2: Количество техники для обслуживания парков, скверов и улиц города	шт.	63	117	117	164	164
		Индикатор 3: Количество малых архитектурных форм	шт.	106	241	241	289	289
		Идикатор 4: Укладка тротуарной плитки	тыс. м2	0	5,32	5,32	5,32	5,32
2	Задача 2: организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов	Индикатор 1: Количество объектов внешнего благоустройства города	шт.	0	1	1	1	1
		Индикатор 2: Демонтаж старых и монтаж новых ограждений	п. м	0	2417	2417	2900	2900
		Индикатор 3: Количество подготовленных проектов	шт.	0	3	3	4	4
3	Задача 3: создание благоприятных условий культурного отдыха и досуга граждан	Индикатор 1: Содержание пляжных зон	шт.	13	13	13	13	13
		Индикатор 2: Содержание фонтанов	шт.	17	17	17	17	17
		Индикатор 3: Содержание детских игровых площадок, гранитных и плиточных поверхностей, памятников, урн и скамеек, городской территории, закрепленной за учреждением	тыс. м2	3731,31	3731,31	3731,31	3731,31	3731,31
		Индикатор 4: Приобретение и содержание скамеек	шт.	543	621	621	621	621
		Индикатор 5: Количество обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов	шт.	59	118	177	236	236
		Индикатор 6: Количество оформленных объектов города	шт.	0	24	24	24	24
4	Задача 4: организация и содержание мест захоронений	Индикатор 1: Количество мемориальных комплексов	шт.	1	1	1	1	1
		Индикатор 2: Уход за территориями кладбищ	га	115,75	115,75	115,75	115,75	115,75
		Индикатор 3: Устройство и строительство дорог на городских кладбищах	м2	2340	2340	2340	2340	2340

Приложение N 3

к ведомственной целевой Программе

"Благоустройство в городе Тамбове

на 2012 - 2014 годы"

Расчет
объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Благоустройство в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

					тыс. руб.
Наименование заказчика Программы	Источники финансирования	Финансирование по годам			Итого
		2012 год	2013 год	2014 год
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова	Городской бюджет	150 173,700	43 853,300	110 852,900	304 879,900
	Городской бюджет в рамках АИП	9 216,800			9 216,800
Всего		159 390,500	43 853,300	110 852,900	314 096,700