Приложение

Приложение

Ведомственная целевая Программа
"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 23 апреля 2012 г. N 3114)

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральные законы от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них", решение Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов", постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Разработчик и координатор Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Цель Программы	Создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
Задачи Программы	- Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений; - организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия, направленные на обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений: - строительство автомобильных дорог города; - реконструкция автомобильных дорог города; - реконструкция искусственных дорожных сооружений. Мероприятия по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений: - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; - капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений. Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений: - разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог; - организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ. Мероприятия по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них, поддержанию их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми условиями обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток: - содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов; - приобретение коммунально-уборочной техники.
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в течение 2012 - 2014 годов: 1-й этап реализации программы (2012 г. - III квартал 2014 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ (IV квартал 2014 г.)
Исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение "Дирекция городских дорог", муниципальное бюджетное учреждение "Спецдорсервис"
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счёт средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 953 461,900 тыс. руб., кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 516 760,300 тыс. руб. При формировании проектов бюджета на 2012 - 2014 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняются.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова. Исполнители Программы: - заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий; - подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; - осуществляют оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов. Возможность возникновения рисков сведена до минимума. Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация Программы позволит: - увеличение протяженности вновь построенных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений; - увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений; - увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений; - обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ; - обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения, посредством содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения; - увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Тамбова составляет 325,9 км, из них:

- с асфальтовым покрытием - 240,9 км;

- с цементобетонным - 10,8 км;

- с щебеночным - 56,9 км;

- без покрытия (грунт) - 17,2 км.

На территории областного центра расположено 21 мостовое сооружение и 4 путепровода.

Основные магистрали города Тамбова, построенные в 70 - 80 годы, не соответствуют предъявляемым требованиям, так как имеют износ, разрушения и колейность более чем на 50% поверхности. Последний капитальный ремонт большинства основных улиц города Тамбова проводился более 20 лет назад. В настоящее время улично-дорожная сеть областного центра не выдерживает возросшие нагрузки в связи с увеличением интенсивности движения транспорта.

В последнее время в городе Тамбове значительно усложнились условия движения транспорта и пешеходов, и в первую очередь в центральной части города. Прежде всего это связано со значительным увеличением количества транспорта и несовершенством улично-дорожной сети.

Кроме этого, наш город бурно развивается. Планомерно ведется застройка новых микрорайонов "Московский", "Северный", "Радужный", "Уютный". Для более эффективного функционирования и обеспечения жизнедеятельности новой жилой застройки в северной части города Тамбова, согласно генеральному плану застройки городских территорий, ведется строительство сети новых автодорог.

Увеличение числа жителей в новых микрорайонах северной части города Тамбова требует в ближайшие годы обеспечить развитие улично-дорожной сети в соответствии с современными требованиями. Для совершенствования городской транспортной сети стратегически важно обеспечить связь северной и западной частей города, минуя перегруженный транспортными заторами центр города Тамбова.

Одним из приоритетных направлений для развития транспортной инфраструктуры на территории города Тамбова является строительство путепровода по ул. Магистральной, которое было начато в 1986 году, а также строительство подходов к нему. При этом, северная часть города Тамбова соединится с западной частью и тем самым разгрузится центральная часть областного центра и основные магистральные улицы, по которым проходят транзитные маршруты, в основном грузового транспорта (ул. Пролетарская, ул. Никифоровская, ул. Авиационная, ул. 40 лет Октября и др.).

Целью совершенствования улично-дорожной сети является создание современной и эффективной сети дорог на территории областного центра, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта, повышение пропускной способности, а также увеличение срока службы автодорог и искусственных сооружений на них.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе.

Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:

- обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток.

Цель и задачи Программы планируется реализовать в период 2012 - 2014 годов.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- увеличить протяженность вновь построенных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- увеличить протяженность реконструированных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- увеличить протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- обеспечить нормативные требования при выполнении проектно-изыскательских работ;

- обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- обеспечить круглогодичное транспортное сообщение, посредством содержания автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения;

- увеличить количество приобретенных машин и механизмов для уборки территории города.

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы, приведены в приложении N 2 к Программе.

4. Система программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия, направленные на обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, приведены в задаче 1 приложения N 1 к Программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает:

- строительство автомобильных дорог города;

- реконструкцию автомобильных дорог города;

- реконструкцию искусственных дорожных сооружений.

Мероприятия по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений приведены в задаче 2 приложения N 1 к Программе:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений.

Мероприятия, направленные на организацию и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, приведены в задаче 3 приложения N 1 к Программе:

- разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог;

- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля за качеством выполнения работ.

Мероприятия по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них, поддержанию их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми условиями обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток, приведены в задаче 4 приложения N 1 к Программе:

- содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов;

- приобретение коммунально-уборочной техники.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2014 годов:

1 этап: 2012 г. - III кв. 2014 г. - реализация Программы;

2 этап: IV кв. 2014 г. - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счёт средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 953 461,900 тыс. руб., кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы - 516 760,300 тыс. руб.

Данные по объему финансирования приведены в приложении N 3 к Программе.

При формировании проектов бюджета на 2012 - 2014 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняются.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Исполнителями Программы являются муниципальное казенное учреждение "Дирекция городских дорог" и муниципальное бюджетное учреждение "Спецдорсервис".

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Исполнители Программы:

- заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;

- подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

- осуществляют оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов.

Возможность возникновения рисков сведена до минимума.

Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова.

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).

Приложение N 1

к ведомственной целевой Программе

"Совершенствование и развитие

улично-дорожной сети в городе

Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)				Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики программы - ответственные за исполнение
			Всего	в том числе				Наименование	Единица измерения	Целевое значение (последний год реализации программы)
				2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
1.	Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
1.1	Строительство автомобильных дорог	городской бюджет в рамках АИП1	285268,392	51268,403	233999,989		2012 - 2013 годы	Протяженность вновь построенных дорог	км	5,1	МКУ2 "Дирекция городских дорог"
								Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог	%	1,5
1.2.	Реконструкция автомобильных дорог	городской бюджет в рамках АИП	186341,908	33080,697	37501,411	115759,800	2012 - 2014 годы	Протяженность реконструированных дорог	км	3,0	МКУ "Дирекция городских дорог"
								Доля реконструированных дорог к общей протяженности дорог	%	0,9
1.3.	Реконструкция искусственных дорожных сооружений	городской бюджет в рамках АИП	45150,000			45150,000	2014 год	Протяженность реконструированных искусственных дорожных сооружений	м	19,0	МКУ "Дирекция городских дорог"
								Доля реконструированных дорожных сооружений к общей протяженности искусственных дорожных сооружений	%	1
	Итого по задаче 1:		516760,300	84349,100	271501,400	160909,800
2.	Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
2.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	городской бюджет	150864,153	8743,253	56336,900	85784,000	2012 - 2014 годы	Протяженность капитально отремонтированных дорог	км	1,2	МКУ "Дирекция городских дорог"
								Протяженность отремонтированных дорог	км	3,2
								Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог	%	1,33
2.2	Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)	городской бюджет	51149,119	41149,119	10000,000		2012 - 2013 годы	Протяженность капитально отремонтированных искусственных дорожных сооружений	м	0	МКУ "Дирекция городских дорог"
								Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений	м	184,0
								Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений к общей протяженности искусственных дорожных сооружений	%	6
	Итого по задаче 2:		202013,272	49892,372	66336,900	85784,000
3	Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
3.1.	Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог	городской бюджет	73209,552	41209,552	10000,000	22000,000	2012 - 2014 годы	Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)	шт.	43	МКУ "Дирекция городских дорог"
3.2.	Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ	городской бюджет	71985,276	21904,076	25040,600	25040,600	2012 - 2014 годы	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)	%	100	МКУ "Дирекция городских дорог"
	Итого по задаче 3:		145194,828	63113,628	35040,600	47040,600
4	Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток
4.1	Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов	городской бюджет	568969,280	218734,540	144316,140	205918,600	2012 - 2014 годы	Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года	кв.м.	2687831	МБУ3 "Спецдор-сервис"
4.2	Приобретение коммунально-уборочной техники	городской бюджет	37284,520	9955,760	27328,760		2012 - 2013 годы	Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города	шт.	10	МБУ "Спецдор-сервис"
	Итого по задаче 4:		606253,800	228690,300	171644,900	205918,600
	Всего, в том числе:		1470222,200	426045,400	544523,800	499653,000
		городской бюджет	953461,900	341696,300	273022,400	338743,200
		городской бюджет в рамках АИП	516760,300	84349,100	271501,400	160909,800

АИП1 - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы

МКУ2 - муниципальное казенное учреждение

МБУ3 - муниципальное бюджетное учреждение

Приложение N 2

к ведомственной целевой Программе

"Совершенствование и развитие

улично-дорожной сети в городе

Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения цели и задач Программы

N п/п	Цель, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Показатель целевого индикатора по годам реализации программы
					2012 год	2013 год	2014 год	Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)
				2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
1	Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог	км	0,4	2,8	5,1	5,1	5,1
		Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог	%	0,1	0,8	1,5	1,5	1,5
		Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог	км	0,3	0,5	1,1	3,0	3,0
		Индикатор 4: Доля реконструированных дорог к общей протяженности дорог	%	0,1	0,2	0,3	0,9	0,9
		Индикатор 5: Протяженность реконструированных искусственных дорожных сооружений	м	0	0	0	19	19
		Индикатор 6: Доля реконструированных дорог к общей протяженности искусственных дорожных сооружений	%	0	0	0	0,6	0,6
2	Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений	Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог	км	5,7	0,1	0,7	1,2	1,2
		Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог	км	3,8	0,0	0,0	3,2	3,2
		Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог	%	2,9	0,03	0,2	1,3	1,3
		Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений	м	1279	157	184	184	184
		Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений	%	43	5	6	6	6
3	Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)	шт.	13	40	42	43	43
		Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)	%	100	100	100	100	100
4	Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток	Индикатор 1: Поддержание в состоянии автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения в любое время года	тыс. кв.м.	2687,831	2687,831	2687,831	2687,831	2687,831
		Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов	шт.	0	6	10	10	10

Приложение N 3

к ведомственной целевой Программе

"Совершенствование и развитие

улично-дорожной сети в городе

Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Расчет
объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

					тыс. руб.
Наименование органа Администрации	Источники финансирования	Годы			Итого
		2012	2013	2014
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова	городской бюджет	341696,300	273022,400	338743,200	953461,900
	городской бюджет в рамках АИП	84349,100	271501,400	160909,800	516760,300
Всего:		426045,400	544523,800	499653,000	1470222,200