Приложение

Приложение

Ведомственная целевая Программа
"Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 23 апреля 2012 г. N 3115)

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Тамбова, постановлением администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Разработчик-координатор Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Исполнители Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
Цель Программы	Модернизация наружного освещения в городе
Задачи Программы	Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние; поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии.
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2014 годы: 1-й этап - реализация мероприятий Программы (2012 г. - III кв. 2013 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих мер (IV кв. 2014 г.)
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 139 169,600 тыс. руб., кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 1479,000 тыс. руб. При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова. Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация Программы позволит: - увеличить количество точек подключения праздничной иллюминации; - увеличить протяженность линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования; - увеличить количество установленных светильников и кронштейнов; - увеличить протяженность капитально отремонтированных линий освещения; - увеличить количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз; - расширить временные границы активности жизнедеятельности; - увеличить единицы техники для ремонта и обслуживания наружного освещения. Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы, приведены в приложении N 2 к Программе.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности. Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства. В настоящее время система наружного освещения города Тамбова включает 180 точек АСУ УО (автоматизированная система управления уличным освещением) "Гелиос". Состояние наружного освещения города Тамбова требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение линий уличного освещения значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Техническое состояние более 50 процентов сетей наружного освещения требует капитального ремонта. В настоящее время уровень освещенности более 70 процентов протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", из них одна треть - протяженность магистральных улиц, отнесенных к категории важнейших. Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении города используются светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раза. В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, его архитектурных ансамблей, зданий, площадей и т.д.

Наряду с износом линий наружного освещения устаревают и выходят из строя автоподъемники для ремонта и строительства освещения. Для улучшения и ускорения работы по ремонту и строительству линии наружного освещения необходимо приобрести специализированную технику.

Повышение эффективности и надежности существующего наружного освещения и создание новых сетей наружного освещения, отвечающих современным требованиям, позволят обеспечить комфортные и безопасные условия проживания людей в городе, улучшить эстетический облик городских улиц, магистралей, площадей.

Для комплексного решения в городе Тамбове проблемы развития наружного освещения разработана настоящая Программа.

Программой предусматривается установка светильников нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Тамбова. Для размещения светотехнической аппаратуры предлагается применять самонесущий изолированный провод (СИП), светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления). Использование прогрессивных материалов и технологий позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сетей наружного освещения. Опыт внедрения в сеть наружного освещения города самонесущего изолированного провода и консольных уличных светильников показал эффективность их использования.

2. Цель и задачи

Целью Программы является модернизация наружного освещения в городе.

На реализацию цели Программы направлено решение следующих задач:

- улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние;

- поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии за счёт своевременного технического обслуживания линий уличного освещения.

Цель и задачи Программы планируется реализовать в период 2012 - 2014 годов.

3. Система программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия, направленные на улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние, приведены в задаче 1 приложения N 1 к Программе:

- мероприятия по монтажу линий электроснабжения к праздничным датам и после праздничный демонтаж;

- мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения;

- демонтаж и монтаж светильников (в том числе сопутствующих элементов);

- мероприятия по капитальному ремонту линий наружного освещения;

- разработка проектной документации, технических условий и экспертиз.

Мероприятия, направленные на поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии приведены в задаче 2 приложения N 1 к Программе:

- обеспечение электроснабжением наружного освещения;

- мероприятия по текущему ремонту наружного освещения;

- приобретение специализированной техники для ремонта и обслуживания линий наружного освещения.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2014 годов:

1 этап: 2012 г. - III кв. 2014 г. - реализация Программы;

2 этап: IV кв. 2014 г. - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество точек подключения праздничной иллюминации;

- увеличить протяженность линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования;

- увеличить количество установленных светильников и кронштейнов;

- увеличить протяженность капитально отремонтированных линий освещения;

- увеличить количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз;

- расширить временные границы активности жизнедеятельности;

- увеличить единицы техники для ремонта и обслуживания наружного освещения.

Экономическая эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 139 169,600 тыс. руб., кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2014 годы 1479,000 тыс. руб.

При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.

Данные по объему финансирования, приведены в приложении N 3 к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Исполнителями Программы являются комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова и муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения".

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, осуществляются комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова.

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы, предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).

Приложение N 1

к ведомственной целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)				Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики программы - ответственные за исполнение
			Всего	По годам				Наименование	Единица измерения	Целевое значение (последний год реализации программы)
				2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Модернизация наружного освещения в городе
1.	Задача 1: Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние
1.1	Мероприятия по монтажу линий электроснабжения к праздничным датам и после праздничный демонтаж	городской бюджет	4050,332	345,000	2205,332	1500,000	2012 - 2014 годы	Количество точек подключения праздничной иллюминации	шт.	1100	МБУ* "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.2	Мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения	городской бюджет	14700,000		7600,000	7100,000	2013 - 2014 годы	Увеличение протяженности линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования	тыс. м	1,392	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
		городской бюджет в рамках АИП**	1479,000	1479,000			2012 год
1.3	Демонтаж и монтаж светильников (в том числе сопутствующих элементов)	городской бюджет	5119,200		3119,200	2000,000	2013 - 2014 годы	Количество светильников и кронштейнов	шт.	2827	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
			3119,200	3119,200			2012 год				Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
1.4	Мероприятия по капитальному ремонту линий наружного освещения	городской бюджет	5200,000		3400,000	1800,000	2013 - 2014 годы	Увеличение протяженности капитально отремонтированных линий освещения	тыс. м	7,182	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.5	Разработка проектной документации, технических условий и экспертиз	городской бюджет	8238,400	2000,000	3119,200	3119,200	2012 - 2014 годы	Количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз	шт.	60	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
	Итого по задаче 1:		41906,132	6943,200	19443,732	15519,200
2.	Задача 2: Поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии
2.1	Обеспечение электроснабжением наружного освещения	городской бюджет	73296,368	24700,000	29556,318	19040,050	2012 - 2014 годы	Расширение временных границ активности жизнедеятельности	часов в год	3200	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.2	Мероприятия по текущему ремонту линий наружного освещения улиц города	городской бюджет	21711,100	9260,600	6225,250	6225,250	2012 - 2014 годы	Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения	тыс. м	471,108	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.3	Приобретение специализированной техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	городской бюджет	3735,000	3735,000			2012 год	Увеличение единиц техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	шт.	2	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
	Итого по задаче 2:		98742,468	37695,600	35781,568	25265,300
	Всего, в том числе:		140648,600	44638,800	55225,300	40784,500
		городской бюджет	139169,600	43159,800	55225,300	40784,500
		городской бюджет в рамках АИП	1479,000	1479,000

*МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

**АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов

Приложение N 2

к ведомственной целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения целей и задач Программы

N п/п	Цель, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год	Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)
				2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Модернизация наружного освещения в городе
1	Задача 1: Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние	Индикатор 1: Количество точек подключения праздничной иллюминации	шт.	500	700	900	1100	1100
		Индикатор 2: Увеличение протяженности линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования	тыс. м		1,150	1,265	1,392	1,392
		Индикатор 3: Количество светильников и кронштейнов	шт.	253	2715	2766	2827	2827
		Индикатор 4: Увеличение протяженности капитально отремонтированных линий освещения	тыс. м	5,935	5,935	6,529	7,182	7,182
		Индикатор 5: Количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз	шт.	14	20	40	60	60
2	Задача 2: Поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии	Индикатор 1: Расширение временных границ активности жизнедеятельности	часов в год	3200	3200	3200	3200	3200
		Индикатор 2: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения	тыс. м	465,198	471,108	471,108	471,108	471,108
		Индикатор 3: Увеличение единиц техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	шт.		2	2	2	2

Приложение N 3

к городской целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

Расчет
объемов и источников финансирования городской целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2014 годы"

					тыс. руб.
Наименование заказчика Программы	Источники финансирования	Финансирование по годам			Итого
		2012 год	2013 год	2014 год
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова	Городской бюджет	43159,800	55225,300	40784,500	139169,600
	Городской бюджет в рамках АИП	1479,000			1479,000
		44638,800	55225,300	40784,500	140648,600