|
N
п/п
|
Цель, задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования
(млн. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
наименование
|
единица измерения
|
целевое значение
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
|
|
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
|
|
1.1
|
Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП)
Капитальный ремонт ВПП
|
Областной бюджет
|
19,5
|
-
|
-
|
-
|
19,5 из них 1,0
18,5
|
2013 г
|
Разработка ПСД
Капитальный ремонт ВПП
|
ед.
кв. м.
|
2013 г. - 1
2013 г. - 3000
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.2
|
Разработка ПСД для капитального ремонта перрона.
Капитальный ремонт перрона
|
Областной бюджет
|
30,7
|
-
|
-
|
4,0 из них
0,1
3,9
|
26,7
|
2012 - 2013 гг
|
Разработка ПСД
Капитальный ремонт перрона
|
ед.
кв. м
|
2012 г. - 1
2012 г - 4000
2013 г - 22000
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.3
|
Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"
|
Областной бюджет
|
8,0
|
-
|
8,0
|
-
|
-
|
2011 г
|
Конкурсная масса
|
млн. руб.
|
2011 г. - 8,0
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
1.4
|
Разработка ПСД для приводных радиостанций.
Приобретение приводных радиостанций.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций.
Облет приводных радиостанций
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
28,0*
|
-
|
-
|
-
|
28,0 из них 1,2
|
2013 г
|
Разработка ПСД.
|
ед.
|
2013 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
Управление инвестиций области
|
|
24,0
|
Приобретение приводных радиостанций.
|
компл.
|
2013 г. - 4
|
|
2,0
|
Пуско-наладочные работы.
|
компл.
|
2013 г. - 4
|
|
0,8
|
Облёт приводных радиостанций
|
час
|
2013 г. - 4
|
|
1.5
|
Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО).
Приобретение ССО.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО.
Облёт ССО.
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
28,8*
|
-
|
-
|
-
|
28,8 из них 3,0
|
2013 г
|
Разработка ПСД.
|
ед.
|
2013 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
20,0
|
Приобретение ССО.
|
компл.
|
2013 г. - 1
|
|
5,0
|
Строительно-монтажные работы.
|
компл.
|
2013 г. - 1
|
|
0,8
|
Облёт ССО.
|
час.
|
2013 г. - 12
|
|
1.6
|
Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
4,0*
|
-
|
-
|
-
|
4,0
|
2013 г
|
Разработка ПСД.
|
ед
|
2013 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.7
|
Обновление парка специализированного транспорта
|
Областной бюджет
|
9,283
|
-
|
6,283
|
3,0
|
-
|
2011 - 2012 гг
|
Пассажирский трап ТПС-22 Аэродромно-уборочная автотехника
|
ед.
|
2011 г - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
ед.
ед.
|
2011 г - 1
2012 г - 1
|
|
1.8
|
Строительство мачт освещения перрона:
инженерно-геологические изыскания;
разработка ПСД;
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
2,286*
|
-
|
2,0 из них 0,072
0,1
|
0,286
|
-
|
2011 - 2012 гг
|
Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"
|
ед.
|
2011 - 2012 гг. - 3
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.9
|
Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) в т.ч. разработка ПСД
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
7,6*
|
-
|
-
|
-
|
7,6 из них 0,320
|
2013 г
|
Коммуникационные системы
|
ед.
|
2013 г. - 3
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.10
|
Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД
|
Областной бюджет (ОАИП)
|
15,6*
|
-
|
-
|
-
|
15,6 из них 0,450
|
2013 г.
|
Коммуникационные системы
|
ед.
|
2013 г. - 2
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.11
|
Ремонт автодорог аэродромного назначения
|
Областной бюджет
|
8,8
|
-
|
-
|
-
|
8,8
|
2013 г.
|
Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения
|
кв. м
|
2013 г. - 14000
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.12
|
Капитальный ремонт:
здания аэровокзала с внутренними телефонами;
здания аэровокзала и накопителя к переходу;
технадзор
|
Областной бюджет
|
61,6
|
-
|
-
|
3,0
|
58,6 из них 57,0
|
2012 - 2013 гг
|
Здания аэровокзалов
|
кв. м
кв. м
|
2012 г. - 386,5
2013 г. - 4300,0
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
КПТО "Дирекция капитального строительства"
|
|
1,6
|
Разработка ПСД
|
ед.
|
2013 г. - 1
|
|
1.13
|
Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса аэропорта "Тамбов"
|
Областной бюджет,
в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов
|
79196,1
|
3,5
|
41,507 22,840
2,900
|
15,189
|
19,0
|
2010 - 2013 гг.
|
Увеличение доли перевезенных пассажиров
|
%
|
2010 г. - 8%
2011 г. - 10%
2012 г. - 12%
2013 г. - 15%
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.14
|
Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области
|
Областной бюджет
|
2,0
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
2010 г
|
Здание аэровокзала
|
ед.
|
2010 г. - 1
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
|
Итого по разделу - 1
из них:
|
Областной бюджет
|
219,0791
|
5,5
|
55,79
|
25,1891
|
132,6
|
|
|
|
|
|
|
219,0791
|
5,5
|
55,79
|
25,1891
|
132,6
|
|
|
Кроме того, по ОАИП
|
|
86,286*
|
-
|
2,0
|
0,286
|
84,0
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
|
|
2.1
|
Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
2010 г
|
Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"
|
к-во служб
|
2010 г. - 3
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 2
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
|
|
3.1
|
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:
Тамбов - Москва - Тамбов
|
Областной бюджет
|
103,9
|
16,9
|
18,0
|
51,0
|
18,0
|
2010 - 2013 гг.
|
Объем перевезенных пассажиров
|
тыс. чел.
|
2010 г. - 8,7 2011 г. - 8,7 2012 г. - 10,9 2013 г. - 11,0
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
Количество выполненных парных авиарейсов
|
ед.
|
2010 г. - 288 2011 г. - 305,5 2012 г. - 404 2013 г. - 420
|
|
|
Итого по разделу - 3
|
Областной бюджет
|
103,9
|
16,9
|
18,0
|
51,0
|
18,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе
|
|
409,7651
|
22,9
|
75,79
|
76,4751
|
234,6
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
Бюджетные средства
|
322,9791
|
22,4
|
73,79
|
76,1891
|
150,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Кроме того, по ОАИП
|
|
86,286*
|
-
|
2,0
|
0,286
|
84,0
|
|
|
|
|
|
