Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012 - 2014 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением администрации города Котовска Тамбовской области
от 16 декабря 2011 г. N 2418)

С изменениями и дополнениями от:

15 января, 5 апреля, 3 июня, 30 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 3343 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 26 декабря 2013 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование разработчика ведомственной программы	Отдел образования администрации города (далее - отдел образования)
Наименование ведомственной целевой программы	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Котовска на 2012 - 2014 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: обеспечение максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для различных слоев населения города Задачи: создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей; совершенствование экономических механизмов в сфере образования
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению; доля детей от 1,5 до 6,5 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет; доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; доля педагогических работников образовательных учреждениях, прошедших аттестацию в общей численности педагогических работников образовательных учреждениях; доля обучающихся и воспитанников, участников областных и городских конкурсов, соревнований в общей численности от 5 до 17 лет обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
Сроки реализации ведомственной целевой программы	Программа реализуется в течение 2012 - 2014 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	2012 год - 115849,2 тыс. рублей; 2013 год - 155065,5 тыс. рублей; 2014 год- 103981,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования; повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования; адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий.

Характеристика проблемы

Концепция модернизации российского образования определяет в качестве основного приоритета развития отрасли обеспечение доступности качественного образования при условии эффективного использования ресурсов.

На территории города функционируют 7 детских садов, Центр развития ребенка и детский сад с приоритетным направлением осуществления деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.

1353 ребенка посещают 65 групп, 40 детей охвачены предшкольной подготовкой на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом детского творчества" города Котовска Тамбовской области.

В дошкольных образовательных учреждениях внедряются вариативные формы обучения и воспитания, которыми охвачено 115 детей. В 2011 году открыта дополнительная группа в детском саду N 8 "Рябинка".

Охват детей с 1 до 6,5 лет дошкольным образованием составляет 83,4%. Охват детей с 3 до 7 лет - 98% (2010 - 92,5%).

Сеть общеобразовательных учреждений представлена 1 средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов и 2 основными общеобразовательными школами.

В 2011 году муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 2" города Котовска Тамбовской области и муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 1" города Котовска Тамбовской области были реорганизованы путем слияния в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области, в результате чего стало 3 юридических лица из числа общеобразовательных учреждений.

Всего в общеобразовательных учреждениях скомплектовано 104 класса. В них обучается всего 2600 обучающихся (в том числе 2 обучаются в очно-заочной форме).

Все общеобразовательные школы работают в одну смену.

Все школы ведут предпрофильную подготовку 9-х классов. 100% обучающихся охвачены предпрофильной подготовкой. В городе эффективно действует модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

На старшей ступени обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" города Котовска Тамбовской области (далее - МОУ СОШ N 3) сформировано 4 профильных класса, 4 колледж - класса и 2 университетских класса.

Осуществляется подвоз обучающихся МОУ СОШ N 3 по городу и из села Даниловка.

В рамках сетевого профильного обучения осуществляется сотрудничество с Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Державина и Котовским индустриальным техникумом.

В штат МОУ СОШ N 3 введены преподаватели Котовского филиала Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Политехнический колледж", которые осуществляют преподавание общеобразовательных предметов в колледже.

Все выпускники 2010 - 2011 года успешно прошли государственную итоговую аттестацию. По результатам 2010 - 2011 учебного года 6 выпускников получили золотые медали, 5 выпускников - серебряные медали.

16 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца.

Во всех общеобразовательных учреждениях внедряются федеральные государственные образовательные стандарты в 1-х классах, в школе N 3 и во 2-х классах.

В городе функционируют 5 муниципальных учреждений дополнительного образования детей: Дом детского творчества, Станция юных натуралистов, Детско-юношеская спортивная школа N 1, Детско-юношеская спортивная школа N 2, "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва".

Контингент учреждений дополнительного образования составляет 3167 человек. Дети занимаются в 219 кружках, секциях и объединениях различной направленности.

В городе ведется целенаправленная работа по развитию муниципальной системы дополнительного образования детей, осуществлению сетевого взаимодействия. Между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования заключены договоры о научно-методическом, творческом, организационном сотрудничестве.

Образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В них работают 425 руководящих и педагогических работников. В системе общего образования - 170 чел., в системе дошкольного образования - 181 чел., в системе дополнительного образования - 74 чел.

Аттестацию прошли 323 педагога (76%) (2010 год - 73%) из них на соответствие занимаемой должности - 21 чел. (6,5%), на соответствие требованиям заявленной категории - 302 чел. (93,5%).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования города Котовска существует ряд проблем и рисков к которым относятся:

недостаточные условия для обеспечения современного качества образования;

несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений;

несоответствие между реальной обеспеченностью образовательных учреждений системами безопасности и современными нормативными требованиями пожарной и антитеррористической безопасности;

недостаточные условия для реализации социальной активности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

недостаточное внедрение и использование современных информационных технологий и дистанционных форм обучения в воспитательно-образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;

недостаточные условия для формирования личностного и профессионального самоопределения и выбора обучающимися индивидуальной траектории;

недостаточные условия для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждений города Котовска 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) направлена на решение задачи - создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей.

Основные цели и задачи целевой программы ведомства

Основной целью Программы является обеспечение доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для различных слоев населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Достижение цели основывается на решении следующих задач:

создание условий для получения гражданами качественного образования с учетом их потребностей;

совершенствование экономических механизмов в сфере образования.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 3 июня 2013 г. N 1435 в раздел "Ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства и целевые индикаторы" настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства и целевые индикаторы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования;

повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

адаптация образовательного процесса к запросам обучаемых и обеспечение реализации обучаемыми индивидуальных образовательных траекторий.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

Перечень целевых индикаторов ведомственной целевой программы

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения		2011 год отчет		2012 год			2013 год		2014 год
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой, в общей численности граждан, подлежащих обучению	%		99,7		99,7			99,8		99,8
Доля детей от 1,5 до 6,5 лет, охваченных дошкольным образованием от общего количества детей в возрасте 1,5 до 6,5 лет	%		83,4		85			85,5		86
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	%		78		79			79,5		79,8
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, от общего числа педагогов работающих в образовательных учреждениях	%		76		76,3			76,5		77
Доля обучающихся и воспитанников, участников областных и городских конкурсов в возрасте от 5 до 18 лет	%		78		79			80		82
Среднемесячная номинальная заработная плата воспитателей дошкольных образовательных учреждений		руб.					16800,00		20000,00
Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей		руб.					16250,00		17000,00

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 3343 раздел "Перечень программных мероприятий" настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Перечень программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

N	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Сроки выполнения
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Оплата труда, социальные выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений, в т.ч.:	Бюджет города	67841,1	95991,0	67569,0	2012 - 2014 г.г.
	дошкольного образования		44472,2	65349,1	45969,0
	дополнительного образования		23368,9	30641,9	21600,0
2	Обеспечение рабочего процесса в муниципальных учреждения, направленное на оплату коммунальных услуг, в т.ч.:	Бюджет города	12943,4	16655,0	9062,3	2012 - 2014 г.г.
	дошкольного образования		4788,6	6673,3	4068,0
	начального, основного общего, среднего (полного) образования		6097,5	7638,2	3764,0
	дополнительного образования		2057,3	2343,5	1230,3
3	Обеспечение комплексной безопасности (пожарная сигнализация, антитеррор, охранная сигнализация объектов)	Бюджет города	1846,9	1143,5	1235,0	2012 - 2014 г.г.
4	Ремонт внутренних и внешних помещений зданий, сооружений	Бюджет города	1555,6	5100,0	-	2012 - 2014 г.г.
5	Обеспечение непрерывного рабочего процесса	Бюджет города	12957,5	11347,4	5894,3	2012 - 2014 г.г.
6	Обеспечение мер, направленных на организацию питания обучающихся и воспитанников	Бюджет города	16955,4	22682,9	18899,6	2012 - 2014 г.г.
7	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр"	Бюджет города	1749,3	2145,7	1011,3	2012 - 2014 г.г.
8	Финансирование расходов на иные цели	Бюджет города	-	-	310,0	2012 - 2014 г.г.
	ИТОГО		115849,2	155065,5	103981,5

Сроки реализации целевой программы ведомства

Программа реализуется в течение 2012 - 2014 гг.

Последствия реализации целевой программы ведомства

Социально-экономическими последствиями реализации ведомственной целевой программы является создание условий для получение разнообразных образовательных услуг высокого качества независимо от места жительства, социального статуса, уровня развития и здоровья получателей услуг.

Реализация мероприятий программы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, а именно:

изменения в законодательстве, связанные с содержанием образовательных программ;

изменения требований к условиям осуществления образовательного процесса.

Наличие указанных рисков может привести к необходимости уточнения объема расходов по программным мероприятиям в пределах средств, предусмотренных в настоящей программе.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Основной эффект от реализации мероприятий программы заключается в стопроцентном распределении средств бюджета города для финансирования образовательных учреждений в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях и максимальной доступности образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, для различных слоев населения города.

Методика оценки эффективности целевой программы ведомства

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

,

где Дд - доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой;

Кд - количество детей 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой;

Кг - общее количество граждан, подлежащих обучению.

Доля детей от 1,5 до 6,5 лет, охваченных общеобразовательной программой дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет.

,

где dд - доля детей от 1,5 до 6,5 лет, охваченных общеобразовательной программой дошкольного образования;

kд - количество детей 1,5 до 6,5 лет, охваченных общеобразовательной программой дошкольного образования;

kг - общее количество детей в возрасте от 1.5 до 6,5 лет.

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей от 5 до 18 лет.

,

где ДО - доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

КД - количество детей 5 до 18 лет, охваченных дошкольным образованием;

КО - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Доля педагогических работников образовательных учреждений , прошедшие аттестацию, в общей численности педагогических работников в образовательных учреждениях.

,

где У - доля педагогических работников, прошедших аттестацию;

Пп - количество педагогических работников, прошедших аттестацию;

По - общее количество педагогических работников в образовательных учреждениях;

Доля обучающихся и воспитанников, участников областных и городских конкурсов, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в образовательных учреждениях.

,

где В - доля обучающихся и воспитанников, участников областных и городских конкурсов, соревнований;

Од - количество детей обучающихся и воспитанников, участников областных и городских конкурсов, соревнований;

Ог - общее численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 3343 раздел "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2012 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование настоящей Программы производится за счет средств бюджет города. В процессе реализации мероприятий могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 374896,2 тыс. рублей:

2012 год - 115849,2 тыс. рублей;

2013 год- 155065,5 тыс. рублей;

2014 год - 103981,5 тыс. рублей.

Система управления реализации ведомственной целевой программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Отдел образования администрации города:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы;

представляет отчеты о ходе реализации Программы;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы.

Муниципальное казенное учреждение "Информационно-методический центр":

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

организует размещение в электронном виде на сайте отдела образования информацию о ходе и результатах реализации Программы.

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения муниципальных учреждений города":

осуществляет финансово-экономическое обеспечение мероприятий Программы учреждений;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы учреждений.

Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются отделом образования в отдел экономической политики администрации города и финансовый отдел города по установленной форме по итогам полугодия - до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.

Заместитель главы администрации города

В.В. Зоткин