Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 15 октября 2012 г. N 8180)

Паспорт ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; Устав города Тамбова; решение Тамбовской городской Думы от 23.05.2012 N 584 "О Стратегии социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года"; постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет градостроительства Администрации города Тамбова
Разработчик и координатор Программы	Комитет градостроительства Администрации города Тамбова
Цель Программы	Обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности
Задачи Программы	- строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры; - капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; - содержание объектов муниципальной собственности; - организация и управление процессом развития и капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Характеристика программных мероприятий	Проведение мероприятий, направленных на: - строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры; - капитальный ремонт муниципальных жилых и нежилых зданий и помещений; - капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.
Сроки реализации Программы	Программа подлежит реализации в 2013 - 2015 годах
Исполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор" (далее - МКУ "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор")
Объёмы и источники финансирования	Общий объём финансирования Программы составляет 170702,90 тыс. рублей, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2013 - 2015 годы - 39745,20 тыс. рублей. При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом доведённых объемов финансирования.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом градостроительства Администрации города Тамбова. Исполнителем программы является МКУ "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор". Исполнитель программы: - заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством на выполнение программных мероприятий; - подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; - осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах доведенных предельных лимитов бюджетных обязательств. Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, освещается средствами массовой информации города. Комитет градостроительства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет отчет о ходе реализации Программы в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова за первое полугодие - до 25 июля текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация Программы позволит добиться следующих результатов: - улучшение обеспеченности населения города объектами жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры; - приведение муниципальных объектов в нормативно-техническое состояние, отвечающее стандартам качества; - улучшение технического состояния муниципальных зданий и сооружений; - сохранение, восстановление и совершенствование архитектурного облика города. Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей, обеспечения стабильного функционирования объектов муниципальной собственности города Тамбова

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Основными проблемами, на решение которых направлена программа, являются:

- высокая (более 50%) степень износа объектов муниципальной собственности в различных сферах;

- недостаток средств городского бюджета в необходимом объеме на строительство и проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение мероприятий, направленных на капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова с применением передовых методов и современных высокотехнологичных материалов, позволит поддержать их надлежащее техническое состояние, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения при предоставлении муниципальных услуг.

Программа разработана в соответствии с целями и задачами, указанными в Стратегии социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года, утвержденной решением Тамбовской городской Думы от 23.05.2012 N 584.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности.

Условием достижения цели Программы является решение следующих задач:

- строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры;

- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

- содержание объектов муниципальной собственности;

- организация и управление процессом развития и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия программы предусматривают строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры, проведение капитального ремонта муниципальных жилых и нежилых зданий и помещений, объектов муниципальной собственности в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, а также обеспечение деятельности подведомственного учреждения по осуществлению работ по развитию и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города Тамбова.

Программные мероприятия, направленные на выполнение поставленных задач, а также основные индикаторы, характеризующие степень выполнения программных мероприятий, приведены в приложении N 1 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 170702,90 тыс. рублей, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2013 - 2015 годы учтены 39745,20 тыс. рублей.

При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом доведенных объемов финансирования.

Данные по объему финансирования приведены в приложении N 1 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры города Тамбова.

Реализация мероприятий по развитию и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:

- улучшить обеспечение населения города объектами жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры;

- устранить критический износ объектов недвижимости и снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном ремонте;

- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества;

- восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Тамбова.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом градостроительства Администрации города Тамбова.

Исполнителем Программы является МКУ "Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор".

Исполнитель программы:

- заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;

- подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами;

- осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в комитет градостроительства Администрации города Тамбова отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, на общественных слушаниях, освещается в средствах массовой информации.

Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и услуг по мероприятиям Программы проводится исполнителем Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае:

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов Программы;

- ликвидации МКУ "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор";

- досрочного достижения цели Программы;

- исключения полномочий разработчика целевой Программы, в рамках которых реализуется Программа.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Комитет градостроительства Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий Программы и предоставляет отчет о ходе реализации Программы в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова за первое полугодие - до 25 июля текущего года, за год - до 25 января года, следующего за отчетным.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт и развитие
объектов муниципальной собственности
города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Программные мероприятия	Объемы и источники финансирования				Основные целевые индикаторы			Ответственные за исполнение
		(тыс. руб.)				Наименование	Ед. измерения	Целевое значение (последний год реализации)
		всего	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности
Задача 1: строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры
1.1	Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры 1	39745,2	16858,800	11880,700	11005,700	Количество объектов строительства и реконструкции	Ед.	43	МКУ 2 "ИСЦ"
						Доля построенных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
Задача 2: капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.1	Капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений	2520,20	0,00	0,00	2520,20	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	400	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.2	Капитальный ремонт помещения в здании по улице Советской/Ленинградской, д. 90/15	115,631	0,00	115,631	0,00	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	140	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.3	Капитальный ремонт здания по улице Советской, д. 182	4066,742	359,773	1058,769	2648,200	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	1200,0	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.4	Капитальный ремонт квартир в многоквартирном жилом доме по улице Бастионной, д. 47 "А"	2513,410	1372,910	0,00	1140,50	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	300	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.5	Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД 3 "Детская музыкальная школа N 2" по улице Мичуринской, 137 в городе Тамбова	191,00	0,00	191,00	0,00	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	900	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.6	Капитальный ремонт здания по ул. Пензенской, 62 под дом Молодежи	1925,229	1925,229	0,00	0,00	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	113	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.7	Установка пожарной сигнализации в здании по ул. Пензенской, 62 под Дом молодежи	131,700	131,700	0,00	0,00	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100	МКУ "ИСЦ"
2.8	Установка пожарной сигнализации на объектах культуры города Тамбова	160,00	0,00	160,00	0,00	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100	МКУ "ИСЦ"
2.9	Капитальный ремонт здания МБУ 4 "Тамбовский молодежный театр"	17657,365	2644,165	5000,00	10013,20	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	1698	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.10	Капитальный ремонт здания МБУ "Культурно-досуговый центр "Мир"	6625,286	5609,386	348,300	667,600	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	327	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
2.11	Капитальный ремонт здания МКУ "Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова"	571,500	0,00	571,500	0,00	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.	1320	МКУ "ИСЦ"
						Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%	100
Задача 3: содержание объектов муниципальной собственности
3.1	Съемка, привязка, описание межевых планов, подготовка чертежей земельных участков в городе Тамбове общей площадью 165 га	1228,237	567,237	561,00	100,0	Доля выполненных работ к общему объему работ	%	100	МКУ "ИСЦ"
Задача 4: организация и управление процессом развития и капитального ремонта объектов муниципальной собственности
4.1	Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры	93251,4	27570,8	32 261,00	33 419,60	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры	%	100	МКУ "ИСЦ"
	Всего по программе, в том числе:	170702,9	57040,0	52147,9	61515,00	-	-	-	-
	городской бюджет	130957,7	40181,2	40267,200	50509,300	-	-	-	-
	городской бюджет в рамках адресной инвестиционной программы	39745,200	16858,800	11880,700	11005,700	-	-	-	-

1 в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов

2 МКУ "ИСЦ" - муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор"

3 МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

4 МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт и развитие
объектов муниципальной собственности
города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения целей и задач ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Цели, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Показатель целевого индикатора по годам реализации программы
				2013 год	2014 год	2015 год	Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)
Цель: обеспечение развития и устойчивого функционирования объектов муниципальной собственности
Задача 1: мероприятия по строительству, реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры	Количество объектов строительства и реконструкции	ед.	60	43	26	15	15
Задача 2: Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		400			400
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		100			100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		-	140	-	140
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		-	100	-	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		106	419	1200	1200
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		8,8	34,9	100	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		164	-	300	300
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		56,4	-	100	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		-	900	-	900
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		-	100	-	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		113	-	-	113
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		100	-	-	100
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		100	-	-	100
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		-	100	-	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		255	735	1698	1698
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		15	43,3	100	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		278	294	327	327
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		85	90	100	100
	Площадь отремонтированных объектов муниципальной собственности	кв.м.		-	1320	-	1320
	Доля отремонтированных объектов муниципальной собственности от запланированного объема	%		-	100	-	100
Задача 3: Мероприятия по содержанию объектов муниципальной собственности	Доля выполненных работ к общему объему работ	%		46,1	91,9	100	100
Задача 4: Организация и управление процессом развития и капитального ремонта объектов муниципальной собственности	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социальной, производственной и инженерной инфраструктуры	%		29,6	64,2	100	100

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Капитальный ремонт и развитие
объектов муниципальной собственности
города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

Расчет объемов финансирования ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и развитие объектов муниципальной собственности города Тамбова на 2013 - 2015 годы"

					тыс. руб.
Наименование органа Администрации	Источники финансирования	Годы			Итого
		2013	2014	2015
Комитет градостроительства Администрации города Тамбова	Городской бюджет	40181,2	40267,2	50509,3	130957,7
	Городской бюджет в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов	16858,8	11880,7	11005,7	39745,2
Всего		57040,0	52147,9	61515,0	170702,9