|
N
п/п
|
Задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчики программы - ответственные за исполнение
|
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Целевое значение (последний год реализации программы)
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
|
|
1.
|
Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Строительство автомобильных дорог
|
городской бюджет в рамках АИП1
|
211 381,368
|
45 679,189
|
165 702,179
|
|
|
2012 - 2013 годы
|
Протяженность вновь построенных дорог
|
км
|
4,3
|
МКУ2 "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог
|
%
|
1,3
|
|
1.2.
|
Реконструкция автомобильных дорог
|
городской бюджет в рамках АИП
|
42 932,132
|
11 837,511
|
31 094,621
|
|
|
2012 - 2013 годы
|
Протяженность реконструированных дорог
|
км
|
0,5
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог
|
%
|
0,2
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
254 313,500
|
57 516,700
|
196 796,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
|
городской бюджет
|
173 373,146
|
384,146
|
7 000,000
|
165 989,000
|
|
2012 - 2014 годы
|
Протяженность капитально отремонтированных дорог
|
км
|
0,03
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Протяженность отремонтированных дорог
|
км
|
7,0
|
|
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог
|
%
|
2,1
|
|
2.2
|
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)
|
городской бюджет
|
13 040,968
|
13 040,968
|
|
|
|
2012 год
|
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
|
м
|
49,8
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений
|
%
|
1,7
|
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
186 414,114
|
13 425,114
|
7 000,000
|
165 989,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
|
городской бюджет
|
23710,206
|
8056,906
|
4720,100
|
5466,600
|
5466,600
|
2012 - 2015 годы
|
Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)
|
шт.
|
48
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
3.2.
|
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ
|
городской бюджет
|
88074,509
|
22143,509
|
18709,000
|
23611,000
|
23611,000
|
2012 - 2015 годы
|
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)
|
%
|
100
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
3.3
|
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий
|
городской бюджет
|
28070,300
|
|
28070,300
|
|
|
2013 год
|
|
|
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
|
Итого по задаче 3:
|
|
139855,015
|
30200,415
|
51499,400
|
29077,600
|
29077,600
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов
|
городской бюджет
|
1346510,436
|
363583,196
|
241233,240
|
348347,000
|
393347,000
|
2012 - 2015 годы
|
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
|
тыс.кв.м.
|
2687,831
|
МБУ3 "Спецдор-сервис"
|
|
4.2
|
Приобретение коммунально-уборочной техники
|
городской бюджет
|
36907,520
|
10555,760
|
26351,760
|
|
|
2012 - 2013 годы
|
Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города
|
шт.
|
13
|
МБУ "Спецдор-сервис"
|
|
4.3
|
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них
|
городской бюджет
|
4851,600
|
|
4851,600
|
|
|
2013 год
|
|
|
|
МБУ "Спецдор-сервис"
|
|
|
Итого по задаче 4:
|
|
1388269,556
|
374138,956
|
272436,600
|
348347,000
|
393347,000
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе:
|
|
1968852,185
|
475281,185
|
527732,800
|
543413,600
|
422424,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1714538,685
|
417764,485
|
330936,000
|
543413,600
|
422424,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет в рамках АИП
|
254313,500
|
57516,700
|
196796,800
|
|
|
|
|
|
|
|
