Приложение N 1

Приложение N 1

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 15 ноября 2012 г. N 1406

Приложение N 1

к долгосрочной целевой Программе

по реконструкции и развитию аэропорта

"Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

N  п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
			всего	в том числе по годам:					наименование	единица измерения	целевое значение
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)	Областной Бюджет, Внебюджетные средства	0,092 - 0,092 - -	- - - - -	- - - - -	- - 0,092 - -	- - - - -	2012 г.	Разработка ПД	ед.	2012 г . - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2	Ремонт перрона, в т.ч.: разработка ПСД выполнение СМР	Областной Бюджет	4,0	-	-	4,0 из них 0,1 3,9	-	2012 - 2012 гг.	Разработка ПСД Ремонт перрона	ед. кв.м	2012 г . - 1 2012 г. - 4000	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"	Областной Бюджет	8,0	-	8,0	-	-	2011 г.	Конкурсная масса	млн. руб.	2011 г. - 8,0	Комитет по управлению имуществом области
1.4	Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации	Областной бюджет,	9,283	-	6,283	3,0	-	2011 - 2012 гг.	Пассажирский трап ТПС-22 Автогрейдер Спецоборудование для обслуживания ВС Автотехника для уборки аэродрома	ед. ед. ед. ед.	2011 г. - 1 2011 г. - 1 2012 г. - 1 2012 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.5	Строительство мачт освещения перрона Инженерно-геологические изыскания Разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	2,286*	-	2,0 из них 0,072 0,1	0,286	-	2011 - 2012 гг.	Строительство мачт освещения перрона Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД	ед. ед. ед.	2011 - 2012 гг. - 3 2011 г. - 1 2011 г. - 1	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.6	Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) Разработка ПСД	Внебюджетные средства	7,6	-	-	-	7,6 из них 0,320	2013 г.	Коммуникационные системы Разработка ПСД	ед. ед.	2013 г. - 3 2013 г. - 1	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.7	Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения) Разработка ПСД	Внебюджетные средства	15,6	-	-	-	15,6 из них 0,450	2013 г.	Коммуникационные системы Разработка ПСД	ед. ед.	2013 г. - 2 2013 г. - 1	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Капитальный ремонт: здания аэровокзала с внутренними телефонами; здания аэровокзала и накопителя к переходу Разработка ПСД	Областной бюджет	3,0	-	-	3,0 2,5 0,5	-	2012 - 2013 гг.	Зданий аэровокзала Разработка ПСД	кв. м ед.	2012 г. - 386,5 2012 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" КПТО "Дирекция капитального строительства"
1.9	Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"	Областной бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов	75,9524	3,5	41,507 22,840 2,900	15,1891	15,7563	2010 - 2013 гг.	Увеличение доли перевезенных пассажиров	%	2010 г. - 8% 2011 г. - 10% 2012 г. - 12% 2013 г. - 15%	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.10	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области	Областной бюджет	2,0	2,0	-	-	-	2010 г.	Здание аэровокзала	ед.	2010 г. - 1	Комитет по управлению имуществом области
1.11	Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами	Внебюджетные средства	4,0968	-	-	3,0	1,0968	2012 - 2013 гг.	Внутренние помещения служб УВД и ЭРТОС	кв.м	2012 г. - 338,8 2013 г. - 123,9	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 1, из них:	Областной бюджет Внебюджетные средства ОАИП	131,9102 102,2354 27,3888 2,286*	5,5 5,5 -	57,79 55,79 - 2,0	28,5671 25,1891 3,092 0,286	40,0531 15,7563 24,2968
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-	2010 г.	Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"	к-во служб	2010 г. - 3	Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 2	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов-Москва-Тамбов, в т.ч.: круглогодичные рейсы летние рейсы	Областной бюджет	153,6	16,9	18,0	51,0	67,7 из них 53,610 14,090	2010 - 2013 гг.	Объем перевезенных пассажиров Количество выполненных парных авиарейсов	тыс. чел. ед.	2010 г. - 8,7 2011 г. - 7,9 2012 г. - 10,0 2013 г. - 11,0 2010 г. - 288 2011 г. - 305,5 2012 г. - 404 2013 г. - 395, в т.ч.: 300 95	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 3	Областной бюджет	153,6	16,9	18,0	51,0	67,7
	Всего по программе		286,0102	22,9	75,79	79,5671	107,7531
	в том числе:	Бюджетные средства	255,8354	22,4	73,79	76,1891	83,4563
		Внебюджетные средства	27,8888	0,5	-	3,092	24,2968
		ОАИП	2,286*	-	2,0	0,286	-

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов