Приложение N 1. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 27 июля 2012 г. N 928 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 сентября 2010 г., 3 марта, 19 августа, 30 декабря 2011 г., 22 февраля, 30 мая, 22 июня, 27 июля 2012 г.

N  п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
			всего	в том числе по годам:					наименование	единица измерения	целевое значение
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) Капитальный ремонт ВПП	Областной бюджет	19,3	-	-	-	19,3 из них 1,0 18,3	2013 г	Разработка ПСД Капитальный ремонт ВПП	ед. кв.м.	2013 г.- 1 2013 г.-3000	Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2	Разработка ПСД для ремонта перрона. Ремонт перрона	Областной бюджет	39,7	-	-	4,0 из них 0,1 3,9	35,7 из них 35,7	2012 - 2013 гг.	Разработка ПСД Ремонт перрона	ед. кв.м	2012 г-1 2012 г-4000 2013 г- 22000	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"	Областной бюджет	8,0	-	8,0	-	-	2011 г	Конкурсная масса	млн. руб.	2011 г - 8,0	Комитет по управлению имуществом области
1.4	Разработка ПСД для приводных радиостанций. Приобретение приводных радиостанций. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций. Облет приводных радиостанций	Областной бюджет (ОАИП)	28,0*	-	-	-	28,0 из них 1,2 24,0 2,0 0,8	2013 г	Разработка ПСД. Приобретение приводных радиостанций. Пуско-наладочные работы. Облёт приводных радиостанций	ед. компл. компл. час	2013 г -1 2013 г -4 2013 г -4 2013 г -4	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.5	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО). Приобретение ССО. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО. Облёт ССО.	Областной бюджет (ОАИП)	28,8*	-	-	-	28,8 из них 3,0 20,0 5,0 0,8	2013 г	Разработка ПСД. Приобретение ССО. Строительно-монтажные работы. Облёт ССО.	ед. компл. компл. час.	2013 г -1 2013 г -1 2013 г -1 2013 г -12	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.6	Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора	Областной бюджет (ОАИП)	4,0*	-	-	-	4,0	2013 г.	Разработка ПСД.	ед.	2013 г -1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.7	Обновление парка специализированного транспорта	Областной бюджет	9,283	-	6,283	3,0	-	2011 - 2012 гг.	Пассажирский трап ТПС-22 Аэродромно-уборочная автотехника	ед. ед. ед.	2011 г - 1 2011 г - 1 2012 г - 2	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Строительство мачт освещения перрона: инженерно-геологические изыскания; разработка ПСД;	Областной бюджет (ОАИП)	2,286*	-	2,0 из них 0,072 0,1	0,286	-	2011 - 2012 гг.	Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"	ед.	2011- 2012 гг - 3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.9	Реконструкция автономных систем (отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения) в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	7,6*	-	-	-	7,6 из них 0,320	2013 г	Коммуникационные системы	ед.	2013 г -3	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.10	Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	15,6*	-	-	-	15,6 из них 0,450	2013 г.	Коммуникационные системы	ед.	2013 г - 2	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.11	Капитальный ремонт: здания аэровокзала с внутренними телефонами; здания аэровокзала и накопителя к переходу; разработка ПСД	Областной бюджет	61,6	-	-	3,0 2,5 0,5	58,6 из них 57,6 1,0	2012 - 2013 гг.	Здания аэровокзалов Разработка ПСД	кв. м кв. м ед.	2012 г -386,5 2013 г - 4300,0 2013 г -1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" КПТО "Дирекция капитального строительства"
1.12	Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"	Областной бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов	79,1961	3,5	41,507 22,840 2,900	15,1891	19,0	2010 - 2013 гг.	Увеличение доли перевезенных пассажиров	%	2010 г- 8% 2011 г-10% 2012 г-12% 2013 г-15%	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.13	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области	Областной бюджет	2,0	2,0	-	-	-	2010г	Здание аэровокзала	ед.	2010 г -1	Комитет по управлению имуществом области
	Итого по разделу-1 из них:	Областной бюджет	219,0791 219,0791	5,5 5,5	55,79 55,79	25,1891 25,1891	132,6 132,6
	Кроме того, по ОАИП		86,286*	-	2,0	0,286	84,0
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-	2010г	Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"	к-во служб	2010 г.-3	Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 2	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов-Москва-Тамбов	Областной бюджет	103,9	16,9	18,0	51,0	18,0	2010 - 2013 гг.	Объем перевезенных пассажиров Количество выполненных парных авиарейсов	тыс. чел. ед.	2010 г - 8,7 2011 г - 8,7 2012 г - 10,9 2013 г - 11,0 2010 г - 288 2011 г - 305,5 2012 г - 404 2013 г - 420	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 3	Областной бюджет	103,9	16,9	18,0	51,0	18,0
	1. Всего по программе		409,7651	22,9	75,79	76,4751	234,6
	в том числе:	Бюджетные средства	322,9791	22,4	73,79	76,1891	150,6
		Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
	Кроме того, по ОАИП		86,286*	-	2,0	0,286	84,0

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)