Приложение. Сведения о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2012 г.

Приложение

к распоряжению

администрации Тамбовской области

от 19 ноября 2012 г. N 403-р

Сведения
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2012 г.

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2012 г. осуществлялось в соответствии с Законом области от 09.12.2011 N 95-З "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями), нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение, сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и кассовым планом на 2012 год. Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 г. утвержден распоряжением администрации Тамбовской области от 23.10.2012 N 376-р.

Параметры исполнения областного бюджета за отчетный период характеризуются следующими данными:

поступление по доходам составило 24 860 млн. рублей или 76,2% к годовым бюджетным назначениям;

исполнение по расходам сложилось в сумме 24 333 млн. рублей или 65,1% к годовым бюджетным назначениям;

профицит бюджета составил 527 млн. рублей.

За 9 месяцев текущего года в областной бюджет поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 10 431 млн. рублей, что составляет 70,1% от годовых назначений (103,4% к соответствующему периоду 2011 г.).

Безвозмездные поступления в бюджет области сложились в сумме 14 429 млн. рублей (из них 14 329 млн. рублей - поступления из федерального бюджета).

Расходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года составили 115,8% к соответствующему периоду 2011 г., в т.ч. по разделам классификации расходов:

"Общегосударственные вопросы" - 612 млн. рублей или 54,8% от годовых назначений;

"Национальная оборона" - 19 млн. рублей или 96% от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 161 млн. рублей или 71,7% от годовых назначений;

"Национальная экономика" - 5 828 млн. рублей или 58,5% от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 230 млн. рублей или 53,2% от годовых назначений;

"Охрана окружающей среды" - 37 млн. рублей или 66,5% от годовых назначений;

"Образование" - 5 030 млн. рублей или 71,1% от годовых назначений;

"Культура, кинематография" - 345 млн. рублей или 64,8% от годовых назначений;

"Здравоохранение" - 5 027 млн. рублей или 70% от годовых назначений;

"Социальная политика" - 4 622 млн. рублей или 70% от годовых назначений;

"Физическая культура и спорт" - 307 млн. рублей или 50,4% от годовых назначений;

"Средства массовой информации" - 84 млн. рублей или 80,8% от годовых назначений;

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 34 млн. рублей или 10,5% от годовых назначений;

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 997 млн. рублей или 79,3% от годовых назначений.

Объем государственного внутреннего долга Тамбовской области по состоянию на 01 октября 2012 г. по сравнению с началом отчетного периода сократился на 1 849 млн. рублей и составил 4 278 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер государственного внутреннего долга сократился на 152 млн. рублей.

Фактическая среднесписочная численность государственных гражданских служащих Тамбовской области составляет 1 285 человек, фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2012 г. составили 404 млн. рублей.

Фактическая среднесписочная численность работников государственных учреждений Тамбовской области составляет 19 953 человек, фактические затраты на оплату труда с начислениями - 2 368 млн. рублей.

По состоянию на 01.10.2012 в полном объеме профинансированы:

областная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов на территории Тамбовской области;

областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Тамбовской области, с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011 - 2012 годы;

долгосрочная целевая программа области "Создание системы кадастра недвижимости в Тамбовской области (2012 - 2016 годы)";

программа дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 2012 год;

областная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы;

областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года".

Самый низкий процент финансирования за 9 месяцев текущего года сложился по следующим целевым программам:

программа развития мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2015 года (8,3%);

долгосрочная целевая программа "Формирование электронного правительства Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" (6%);

целевая Программа предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Тамбовской области на 2012 - 2014 годы (3,7%);

целевая программа повышения конкурентоспособности экономики Тамбовской области на 2010 - 2012 годы (1,0%);

целевая программа Тамбовской области "Развитие картофелеводства и овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" (0,3%).

Зам. главы администрации области, начальник финансового управления области

Л.П. Третьякова