Приложение

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 15 октября 2012 г. N 8156)

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.07.2012 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Уставом города Тамбова, постановлением администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Разработчик-координатор Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
Исполнители Программы	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова, муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения"
Цель Программы	Модернизация наружного освещения в городе
Задачи Программы	Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние; поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии.
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2015 годы: 1-й этап - реализация мероприятий Программы (2012 г. - III кв. 2015 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих мер (IV кв. 2015 г.)
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 268 743,100 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 61 475,900 тыс. руб.; 2013 г. - 57 650,000 тыс. руб.; 2014 г. - 54 416,000 тыс. руб.; 2015 г. - 95 201,200 тыс. руб., кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы 34 609,500 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 1 479,000 тыс. руб.; 2013 г. - 33 130,500 тыс. руб.; При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.
Механизм реализации Программы	Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова. Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, широко освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова. Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует проведение мероприятий Программы и предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация Программы позволит: - увеличить количество точек подключения праздничной иллюминации; - увеличить протяженность линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования; - увеличить количество установленных светильников и кронштейнов; - увеличить протяженность капитально отремонтированных линий освещения; - увеличить количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз; - расширить временные границы активности жизнедеятельности; - осуществлять обслуживание линий наружного освещения; - увеличить единицы техники для ремонта и обслуживания наружного освещения. Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы, приведены в приложении N 2 к Программе.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности. Бурная автомобилизация города, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства. В настоящее время система наружного освещения города Тамбова включает 180 точек АСУ УО (автоматизированная система управления уличным освещением) "Гелиос". Состояние наружного освещения города Тамбова требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение линий уличного освещения значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Техническое состояние более 50 процентов сетей наружного освещения требует капитального ремонта. В настоящее время уровень освещенности более 70 процентов протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", из них одна треть - протяженность магистральных улиц, отнесенных к категории важнейших. Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении города используются светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раза. В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, его архитектурных ансамблей, зданий, площадей и т.д.

Наряду с износом линий наружного освещения устаревают и выходят из строя автоподъемники для ремонта и строительства освещения. Для улучшения и ускорения работы по ремонту и строительству линии наружного освещения необходимо приобрести специализированную технику.

Повышение эффективности и надежности существующего наружного освещения и создание новых сетей наружного освещения, отвечающих современным требованиям, позволят обеспечить комфортные и безопасные условия проживания людей в городе, улучшить эстетический облик городских улиц, магистралей, площадей.

Для комплексного решения в городе Тамбове проблемы развития наружного освещения разработана настоящая Программа.

Программой предусматривается установка светильников нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Тамбова. Для размещения светотехнической аппаратуры предлагается применять самонесущий изолированный провод (СИП), светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления). Использование прогрессивных материалов и технологий позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сетей наружного освещения. Опыт внедрения в сеть наружного освещения города самонесущего изолированного провода и консольных уличных светильников показал эффективность их использования.

2. Цель и задачи

Целью Программы является модернизация наружного освещения в городе.

На реализацию цели Программы направлено решение следующих задач:

- улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние;

- поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии.

Цель и задачи Программы планируется реализовать в период 2012 - 2015 годов.

3. Система программных мероприятий

Для решения задач Программы и достижения поставленной цели планируется выполнение следующих мероприятий.

Мероприятия, направленные на улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние, приведены в задаче 1 приложения N 1 к Программе:

- мероприятия по монтажу линий электроснабжения к праздничным датам и послепраздничный демонтаж;

- мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения;

- демонтаж и монтаж светильников (в том числе сопутствующих элементов);

- мероприятия по капитальному ремонту линий наружного освещения;

- разработка проектной документации, технических условий и экспертиз.

Мероприятия, направленные на поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии, приведены в задаче 2 приложения N 1 к Программе:

- обеспечение электроснабжением наружного освещения;

- мероприятия по текущему ремонту наружного освещения;

- приобретение специализированной техники для ремонта и обслуживания линий наружного освещения;

- погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по модернизации наружного освещения.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2015 годов:

1 этап: 2012 г. - III кв. 2015 г. - реализация Программы;

2 этап: IV кв. 2015 г. - оценка эффективности последствий реализации Программы и планирование последующих работ.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество точек подключения праздничной иллюминации;

- увеличить протяженность линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования;

- увеличить количество установленных светильников и кронштейнов;

- увеличить протяженность капитально отремонтированных линий освещения;

- увеличить количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз;

- расширить временные границы активности жизнедеятельности;

- осуществлять обслуживание линий наружного освещения;

- увеличить единицы техники для ремонта и обслуживания наружного освещения.

Экономическая эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 268 743,100 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 61 475,900 тыс. руб.;

2013 г. - 57 650,000 тыс. руб.;

2014 г. - 54 416,000 тыс. руб.;

2015 г. - 95 201,200 тыс. руб.,

кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы 34 609,500 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 1 479,000 тыс. руб.;

2013 г. - 33 130,500 тыс. руб.;

При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета. Данные по объему финансирования приведены в приложении N 3 к Программе.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства и четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Исполнителями Программы являются комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова и муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция благоустройства и озеленения".

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, осуществляются комитетом городского хозяйства Администрации города Тамбова.

Ход реализации Программы обсуждается на заседании коллегии Администрации города Тамбова и на оперативных совещаниях, проводимых главой Администрации города Тамбова, освещается средствами массовой информации города, обсуждается на общественных слушаниях и на собраниях общественности города Тамбова.

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур проведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Досрочное прекращение реализации Программы предусматривается в случае установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов Программы за счет предусмотренных объемов финансирования.

Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова контролирует проведение мероприятий Программы, предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации Программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).

Приложение N 1

к ведомственной целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчики программы - ответственные за исполнение
			Всего	По годам					Наименование	Единица измерения	Целевое значение (последний год реализации программы)
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Модернизация наружного освещения в городе
1.	Задача 1: Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние
1.1	Мероприятия по монтажу линий электроснабжения к праздничным датам и послепраздничный демонтаж	городской бюджет	345,000	345,000				2012 год	Количество точек подключения праздничной иллюминации	шт.	700	МБУ * "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.2	Мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения	городской бюджет в рамках АИП**	34609,500	1479,000	33130,500			2012 - 2013 годы	Увеличение протяженности линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования	тыс. м	7,313	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.3	Демонтаж и монтаж светильников (в том числе сопутствующих элементов)	городской бюджет	200,000				200,000	2015 год	Количество светильников и кронштейнов	шт.	2800	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
			7765,471	2706,471	5059,000			2012 - 2013 годы				Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
1.4	Мероприятия по капитальному ремонту линий наружного освещения	городской бюджет	2000,000				2000,000	2015 год	Увеличение протяженности капитально отремонтированных линий освещения	тыс. м	7,940	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
1.5	Разработка проектной документации, технических условий и экспертиз	городской бюджет	4412,729	2412,729		1000,000	1000,000	2012 - 2015 годы	Количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз	шт.	70	Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
	Итого по задаче 1:		49332,700	6943,200	38189,500	1000,000	3200,000
2.	Задача 2: Поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии
2.1	Обеспечение электроснабжением наружного освещения	городской бюджет	185114,800	37100,000	36600,000	40414,800	71000,000	2012 - 2015 годы	Расширение временных границ активности жизнедеятельности	часов в год	3200	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.2	Мероприятия по текущему ремонту линий наружного освещения улиц города	городской бюджет	58652,500	15176,700	9473,400	13001,200	21001,200	2012 - 2015 годы	Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения	тыс. м	471,108	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.3	Приобретение специализированной техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	городской бюджет	3735,000	3735,000				2012 год	Увеличение единиц техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	шт.	2	МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
2.4	Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по модернизации наружного освещения	городской бюджет	4779,100		4779,100			2013 год				МБУ "Дирекция благоустройства и озеленения"
			1738,500		1738,500			2013 год				Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
	Итого по задаче 2:		254019,900	56011,700	52591,000	53416,000	92001,200
	Всего, в том числе:		303352,600	62954,900	90780,500	54416,000	95201,200
		городской бюджет	268743,100	61475,900	57650,000	54416,000	95201,200
		городской бюджет в рамках АИП	34609,500	1479,000	33130,500	0,000	0,000

* МБУ - муниципальное бюджетное учреждение

** АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов

Приложение N 2

к ведомственной целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Основные целевые индикаторы,
отражающие степень достижения целей и задач Программы

N п/п	Цель, задачи	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового года	Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)
				2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: Модернизация наружного освещения в городе
1	Задача 1: Улучшение освещенности, эстетического облика, техническое перевооружение сетей наружного освещения, а также приведение обветшавших сетей в надлежащее состояние	Индикатор 1: Количество точек подключения праздничной иллюминации	шт.	500	700	700	700	700	700
		Индикатор 2: Увеличение протяженности линии наружного освещения, соответствующей требованиям, предъявляемым к уровню наружного освещения в местах общего пользования	тыс. м		1,150	7,313	7,313	7,313	7,313
		Индикатор 3: Количество светильников и кронштейнов	шт.	253	2715	2766	2766	2800	2800
		Индикатор 4: Увеличение протяженности капитально отремонтированных линий освещения	тыс. м	5,935	5,935	5,935	5,935	7,940	7,940
		Индикатор 5: Количество разработанных проектов, подготовленных технических условий и экспертиз	шт.	14	40	40	55	70	70
2	Задача 2: Поддержание наружного освещения в работоспособном состоянии	Индикатор 1: Расширение временных границ активности жизнедеятельности	часов в год	3200	3200	3200	3200	3200	3200
		Индикатор 2: Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения	тыс. м	465,198	471,108	471,108	471,108	471,108	471,108
		Индикатор 3: Увеличение единиц техники для ремонта и обслуживания наружного освещения	шт.		2	2	2	2	2

Приложение N 3

к ведомственной целевой Программе

"Развитие наружного освещения

в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

Расчет
объемов и источников финансирования ведомственной целевой Программы "Развитие наружного освещения в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы"

						тыс. руб.
Наименование заказчика Программы	Источники финансирования	Финансирование по годам				Итого
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова	Городской бюджет	61475,900	57650,000	54416,000	95201,200	268743,100
	Городской бюджет в рамках АИП	1479,000	33130,500			34609,500
		62954,900	90780,500	54416,000	95201,200	303352,600