|
N
п/п
|
Цель, задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования
(млн. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
наименование
|
единица измерения
|
целевое значение
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
|
|
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
|
|
1.1
|
Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации,
разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)
|
Внебюджетные средства
|
0,092
|
|
|
0,092
|
|
2012 г.
|
Разработка ПСД
|
ед.
|
2012 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.2
|
Ремонт перрона,
в т.ч.:
разработка ПСД
|
Областной бюджет
|
3,9982
|
-
|
-
|
3,9982
3,9
0,0982
|
-
|
2012. гг
|
Ремонт перрона
Разработка ПСД
|
кв.м
ед.
|
2012 г. - 2690
2012 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.3
|
Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"
|
Областной
бюджет
|
8,0
|
-
|
8,0
|
-
|
-
|
2011 г.
|
Конкурсная масса
|
млн. руб.
|
2011 г. - 8,0
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
1.4
|
Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации
|
Областной бюджет
Внебюджетные средства
|
9,6272
9,1272
0,5
|
-
|
6,283
|
1,4138
из них
0,3576
1,0562
|
1,9304
из них
1,4304
0,5
|
2011 - 2013 гг.
|
Трап ТПС-22
Автогрейдер
Обливочная машина для обработки ВС
Трактор
УАЗ для СЭРТОС
|
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
|
2011 г. - 1
2011 г. - 1
2012 г. - 1
2012 г. - 1
2013 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.5
|
Строительство мачт освещения перрона
Инженерно-геологические изыскания
Разработка ПСД
|
Областной
бюджет
(ОАИП)
|
2,286*
|
-
|
2,0 из них
0,072
0,1
|
-
|
0,286
|
2011 - 2013 гг.
|
Строительство мачт освещения перрона
Инженерно-геологические изыскания.
Разработка ПСД
|
ед.
ед.
ед.
|
2011 - 2012 гг. - 3
2011 г. - 1
2011 г. - 1
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
|
|
1.6
|
Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
Областной
бюджет,
в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов
|
75,9524
|
3,5
|
41,507
22,840
2,900
|
15,1891
|
15,7563
|
2010 - 2013 гг.
|
Увеличение доли перевезенных пассажиров
|
%
|
2010 г. - 8%
2011 г. - 10%
2012 г. - 12%
2013 г. - 15%
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.7
|
Капремонт здания аэровокзала и накопителя к переходу.
Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала
|
Областной бюджет
|
3,1576
|
|
|
|
3,1576
из них
2,1793
0,9783
|
2013 г.
|
Здание аэровокзала
Разработка ПСД
|
кв.м
ед.
|
2013 г. - 386,5
2013 г. - 1
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
1.8
|
Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области
|
Областной бюджет
|
2,0
|
2,0
|
-
|
-
|
-
|
2010 г.
|
Здание аэровокзала
|
ед.
|
2010 г. - 1
|
Комитет по управлению имуществом области
|
|
1.9
|
Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами
|
Внебюджетные средства
|
4,2215
|
-
|
-
|
2,2215
|
2,0
|
2012 - 2013 гг.
|
Внутренние помещения служб УВД и ЭРТОС
|
кв.м
|
2012 г. - 338,8
2013 г. - 123,9
|
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 1,
из них:
|
Областной бюджет
Внебюджетные средства
ОАИП
|
107,0489
102,2354
4,8135
2,286*
|
5,5
5,5
-
|
57,79
55,79
-
2,0
|
22,9146
20,6011
2,3135
-
|
22,8443
20,3443
2,5
0,286
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
|
|
2.1
|
Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
2010 г.
|
Доля сертифицированных
служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"
|
к-во
служб
|
2010 г. - 3
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ОАО "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 2
|
Внебюджетные средства
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
|
|
3.1
|
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:
Тамбов-Москва-Тамбов,
в т.ч.:
круглогодичные рейсы
летние рейсы
|
Областной
бюджет
|
151,1
|
16,9
|
18,0
|
48,5
|
67,7
из них
53,610
14,090
|
2010 - 2013 гг.
|
Объем перевезенных пассажиров
Количество выполненных парных авиарейсов
|
тыс. чел.
ед.
|
2010 г. - 8,7
2011 г. - 7,9
2012 г. - 13,2
2013 г. - 13,5
2010 г. - 288
2011 г. - 305,5
2012 г. - 404
2013 г. - 395
в т.ч.: 300
95
|
Управление транспорта и автомобильных дорог области
ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
|
|
|
Итого по разделу - 3
|
Областной бюджет
|
151,1
|
16,9
|
18,0
|
48,5
|
67,7
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе
|
|
258,6489
|
22,9
|
73,79
|
71,4146
|
90,5443
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
Бюджетные средства
|
102,2354
|
22,4
|
73,79
|
69,1011
|
88,0443
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
5,3135
|
0,5
|
-
|
2,3135
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАИП
|
2,286*
|
-
|
2,0
|
-
|
0,286
|
|
|
|
|
|
