Приложение N 4

Приложение N 4

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 22 января 2013 г. N 43

Приложение N 11

к Государственной программе

развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Тамбовской области

на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Цели подпрограммы	Улучшение функционального питания населения области, увеличение производства яиц с заданными пищевыми свойствами; создание стабильной материально-технической базы птицефабрик, технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводства яичного направления и увеличения производства товарного яйца с 227,9 млн.шт. до 576,1 млн.шт.; повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО, за счет обновление производственной базы яичного птицеводства, строительства новых предприятий, реконструкции и модернизации действующих предприятий; обеспечение диетическим яйцом населения и пищевой промышленности Тамбовской области и других субъектов Российской Федерации.
Задачи подпрограммы	Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач: наращивание объемов производства яиц за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологических производств; увеличение поголовья кур-несушек до 1800 тыс.гол.; увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год; производство яиц с заданными пищевыми свойствами; подготовка квалифицированных кадров для устойчивого развития птицеводства яичного направления.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Производство яиц - 576,1 млн. штук; яйценоскость кур-несушек - 320 шт. яиц в год; среднегодовое поголовье кур-несушек в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах - 1422 тыс. голов; выработка комбикормов - 100,1 тыс. тонн; создание новых рабочих мест - 200.
Сроки реализации подпрограммы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2015 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 1930,9 млн. рублей, в том числе: средства бюджета области - 323,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 г.- 247,4 млн. рублей; 2014 г.- 36,2 млн. рублей; 2015 г.- 40,2 млн. рублей; внебюджетные источники - 1607,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 1131,7 млн. рублей; 2014 г. - 354,1 млн. рублей; 2015 г. - 121,3 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения Тамбовской области на период до 2015 года" (далее - подпрограмма) направлена на сохранение отрасли яичного птицеводства области, повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы.

Птицеводство является единственной отраслью в агропромышленном комплексе, которая может в короткие сроки увеличить объемы производства. Однако, производство яиц в Тамбовской области уменьшилось за период 2005 - 2012 гг. с 336,3 до 227,9 млн. штук, или на 32,2% (таблица 1). В настоящее время оно осуществляется в основном в двух специализированных сельскохозяйственных предприятиях и около 60% яиц производится в личных подсобных хозяйствах населения.

Таблица 1

Характеристика птицеводства яичного направления

Наименование показателя	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство яиц - всего, млн.штук,	336,3	287,6	228,9	212,9	219,6	223,7	221,4	227,9
в т.ч. : сельскохозяйственные предприятия	221,0	160,8	93,3	74,8	80,0	86,5	85,1	95,0
крестьянские (фермерские) хозяйства	2,8	2,8	3,3	3,9	4,0	4,0	3,9	4,0
хозяйства населения	112,5	124,0	132,3	134,2	135,6	133,2	132,4	128,9
Потребление яиц и яйцепродуктов на душу населения в год, штук	215	206	198	198	202	208	206	212,2
Яйценоскость в сельскохозяйственных предприятиях, штук яиц на одну курицу-несушку в год	287	269	269	336	314	313	324	315
Наличие кур-несушек в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. шт.	676	527,3	211,6	237,5	355,2	340,2	349,2	301,6
Рентабельность производства яиц, процентов	2,5	7,2	8,0	13,0	14,0	10,0	9,0	10,0

Производство яиц в области сосредоточено в основном в хозяйствах населения, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных факторов.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка птицеводческих хозяйств, что позволит нивелировать риск снижения производства в частном секторе и в связи с присоединением Российской Федерации к Всемирной торговой организации сохранить отрасль птицеводства в области.

В основу подпрограммы положено понимание необходимости создания условий для надежного обеспечения населения области безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на основе стабильного внутреннего производства. Это невозможно без нового строительства и обновления материально-технической базы птицеводства, как основы успешного сельскохозяйственного производства.

В настоящее время растет спрос на продукты птицеводства, обогащенные ценными питательными веществами. Поэтому производство яиц с повышенным содержанием различных питательных веществ является одним из приоритетных направлений птицеводства. При реализации подпрограммы предусматривается улучшение функционального питания за счет производства яиц с заданными пищевыми свойствами до 15 процентов от общего объема. По данным Российского птицеводческого союза производство яиц обогащенных витаминами, микро и макроэлементами (селеном, йодом и т.д.), полинасыщенными жирными кислотами составляет 10% от общего производства.

Отрасль птицеводства - одна из основополагающих отраслей сельского хозяйства, что обуславливается не только самой высокой по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства оборачиваемостью продукции, но и высоким уровнем капиталоемкости, фондоотдачи и, как следствие, инвестиционной привлекательностью.

Учитывая тот факт, что в России планируется в ближайшие годы нарастить производство яиц, поскольку взята цель на развитие переработки яиц и производство продукции, которая может быть использована в качестве сырья для пищевой промышленности, можно утверждать, что данный рынок имеет большой потенциал развития.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

укрепление кормовой базы птицефабрик;

создание современной племенной базы (племптицерепродуктора), обеспечивающей птицеводство необходимым племенным сырьем;

проведение на базе производственных мощностей птицефабрик реконструкции цехов производства товарного яйца, зон молодняка, инкубаториев, убойного производства;

приобретение необходимого оборудования и сельскохозяйственной техники;

строительство новых современных мощностей по производству яиц с глубокой переработкой;

обеспечение высококачественным яйцом населения и пищевой промышленности путем создания новых функциональных продуктов питания лечебно-профилактического направления.

Целями подпрограммы являются:

улучшение функционального питания населения области, увеличение производства яиц с заданными пищевыми свойствами;

создание стабильной материально-технической базы птицефабрик, технологических и экономических условий для устойчивого развития птицеводства яичного направления и увеличения производства товарного яйца с 227,9 млн. шт. до 576,1 млн. шт.;

повышение конкурентоспособности производимой птицеводческой продукции на основе повышения качества продукции и снижения затрат на ее производство с учетом вхождения России в ВТО, за счет обновления производственной базы яичного птицеводства, строительства новых предприятий, реконструкции и модернизации действующих предприятий;

обеспечение диетическим яйцом населения и пищевой промышленности области и других субъектов Российской Федерации.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

наращивание объемов производства яиц за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологических производств;

увеличение поголовья кур-несушек до 1422 тыс. гол.;

увеличение продуктивности кур-несушек до 320 штук яиц в год;

производство яиц с заданными пищевыми свойствами;

подготовка квалифицированных кадров для устойчивого развития птицеводства яичного направления.

Достижение целей подпрограммы и решение задач планируется достигнуть посредством:

создания необходимых условий для повышения эффективности птицеводства яичного направления, его динамичного и поступательного роста;

проведения реконструкции цехов производства товарного яйца, зон выращивания молодняка, инкубаториев, убойного производства, строительство новых производственных объектов по производству яйца с его глубокой переработкой на базе производственных мощностей действующих предприятий сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств.

Реализация приоритетных направлений подпрограммы будет способствовать увеличению среднего поголовья кур-несушек, продуктивности кур-несушек и производства яйца.

Повышению уровня потребления яйца до рекомендуемых медицинских норм, его доступности и экологической безопасности, для улучшения функционального питания населения планируется увеличение до 15% производства яиц с заданными пищевыми свойствами (обогащенных органическим йодом, селеном, витаминами), как новых функциональных продуктов питания лечебно-профилактического направления.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство яиц;

обеспеченность населения области яйцом за счет собственного производства;

яйценоскость кур-несушек;

среднегодовое поголовье кур-несушек в сельхозпредприятиях;

выработка комбикормов;

создание новых рабочих мест.

Основной прирост производства яйца в рамках объемов, предусмотренных данной подпрограммой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Производство яйца всего, млн. штук.	227,9	258,0	485,0	576,1
в т.ч. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. штук	95,0	138,0	361,0	455,0
в т.ч. для функционального питания, млн. штук.	до 5,0	20,0	58,0	85,0
Яйценоскость, штук яиц на одну курицу-несушку в год	315	315	318	320
Среднегодовое поголовье кур- несушек в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, тыс. голов	302	438	1135	1422
Выработка комбикормов, тыс. тонн	21,0	31,0	80,0	100,1
Создание новых рабочих мест	10	50	100	50

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

В процессе ускоренного развития птицеводства яичного направления планируется создание современной базы:

племптицерепродуктора, обеспечивающего птицеводство области необходимым племенным сырьем;

инкубаторов, способных обеспечить в полном объеме молодняком;

убойного производства для своевременного забоя птицы;

цеха по глубокой переработке яйца;

подготовка высококвалифицированных кадров.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к Государственной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Выполнение подпрограммы будет осуществляться за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции и модернизации действующих птицеводческих предприятий. Предполагается комплектование предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей технологических линий на уровне мировых стандартов и использование перспективных кроссов птицы.

Решение основных задач подпрограммы будет осуществляться путем реализации мероприятий, направленных на увеличение производства куриных яиц на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы.

Одним из главных направлений в обеспечении прироста производства птицеводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних резервов развития отрасли станет создание кормовой базы и строительство новых производственных объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных.

В целях обеспечения максимального сокращения издержек производства, повышения эффективности конечного результата планируется обеспечить строительство новых объектов, включающих все процессы производства по замкнутому циклу (от воспроизводства до производства готовой продукции и ее реализации), техническое перевооружение объектов с использованием современных интенсивных технологических процессов.

Основная поддержка в рамках подпрограммы будет осуществляться путем:

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на приобретение кормовых добавок, премиксов для производства яиц с заданными пищевыми свойствами;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на покупку племенного и гибридного молодняка птицы яичного направления;

субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по производству яиц, выращиванию молодняка, цехов по глубокой переработке яиц и убойного производства.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению стратегической цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, повышению её качества и решению тактических задач по наращиванию объемов производства основных, наиболее рентабельных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет повышения продуктивности птицы, и выравниванию условий жизни сельского и городского населения в части реальных доходов.

Реализация подпрограммы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития птицеводства яичного направления. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач являются стабилизация птицепоголовья на уровне 1422 тыс. голов в сельхозпредприятиях и КФХ, увеличение производства яиц во всех категориях хозяйств до 576,1 млн. штук, в том числе до 15% производство яиц с заданными пищевыми свойствами. Это позволит в перспективе обеспечить население области яйцом, производимым в области, улучшить функциональное питание.

Анализ экономической эффективности подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного куриного яйца.

Таблица 3

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Создано новых рабочих мест	10	50	100	50
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	13269	13726	15099	16472
Выручка от реализации яйца, млн. руб.	209,5	321,3	887,7	1181,6
Себестоимость отрасли, млн. руб.	185,5	284,6	786,3	1046,5
Валовый доход отрасли, млн. руб.	37,3	50,4	116,5	151,6
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	24,0	36,7	101,4	135,1

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по подпрограмме

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1	2	3	4	5	6
Выручка от реализации яйца, (ТП)	млн. руб.	321,3	887,7	1181,6	2390,6
Ежегодный прирост выручки от реализации яйца, ()	млн. руб.	111,8	566,4	293,9	972,1
Финансирование подпрограммы всего (Ф)	млн. руб.	1379,1	390,3	161,5	1930,9
Показатели эффективности Э-общ		8,1	145,1	55	50,3

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по подпрограмме.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств высокая (составляет 300,2%), что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых управлению сельского хозяйства области на указанные цели в бюджете области на очередной финансовый год и плановый период. Порядок предоставления субсидий из бюджета области утверждается постановлением администрации области.

Общая потребность в финансировании мероприятий подпрограммы составляет 1930,9 млн. рублей. Потребность в разбивке по годам и источникам финансирования приведена в таблице 5.

Таблица 5

Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы

Источники финансирования	Структура затрат	Объем финансирования, млн. руб.
		Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего по подпрограмме, млн. руб.	100%	1930,9	1379,1	390,3	161,5
в т.ч. Внебюджетные источники, млн. руб.	83,3%	1607,1	1131,7	354,1	121,3
Областной бюджет, млн. руб.	16,7%	323,8	247,4	36,2	40,2

6. Механизм реализации подпрограммы

Комплексное управление реализацией подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Система управления реализацией подпрограммы предусматривает определение ответственным за ее реализацию в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в ней, управление сельского хозяйства области и участников подпрограммы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, и их нивелированию относятся:

риски на этапе осуществления капитальных вложений:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства;

невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии). Данный риск практически исключен;

своевременная поставка и монтаж оборудования;

срыв сроков строительства;

превышение расчетной стоимости проекта;

форс-мажор, материальный ущерб;

риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);

выпуск продукции несоответствующего качества;

неудовлетворительный менеджмент. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за последние несколько лет свидетельствуют о состоятельности и компетентности руководящего состава административно-управленческого персонала;

продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге). Рынок яйцепродуктов в настоящий момент совершенно свободен, ограничений со стороны государства не наблюдается, потребление яйца постоянно (особенно в последние 5 лет) неуклонно растет;

несвоевременность поставок сырья. Исключено;

инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат). Данный риск имеет место быть, но согласно прогнозам специалистов рост цен на энергоносители естественных монополий будет не более 10 - 12% и повышение цен, которое наблюдалось в текущем году, далее не будет. Рост цен на комбикорма напрямую зависит от цен на зерновые, рост цен на которые также не наблюдается и в будущем не прогнозируется в связи с ростом объемов производства;

удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба). В связи с введением новой технологии экологические риски практически сведены к нулю, в частности, вывоз жидкого помета будет прекращен, технология освоена на получении сухого помета, который подлежит реализации.

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в форме ее точного своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. При определении суммы рисков учитывалось возможное снижение яйценоскости кур-несушек. В качестве критерия за основу взято снижение яйценоскости по среднегодовому поголовью курицы-несушки на 34 шт. из-за внутренних и внешних факторов.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

,

где Ип - риски от невыхода на плановый объем производства товарного яйца, млн. руб.;

Иу - риски от невыхода на плановую яйценоскость (шт. яиц на 1 курицу- несушку);

5- количество поголовья кур-несушек;

Рг - цена реализации пищевого яйца.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице 6

Таблица 6

Расчёты возможных рисков при реализации подпрограммы

Вид рисков	План	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
от невыхода на плановую яйценоскость (шт.)	320	310	310	310	310
от невыхода на плановое производство товарного яйца (тыс. шт.)	-	2860	4380	11350	13600
общая оценка рисков от невыхода на плановое производство яйца (млн. руб.)	-	6,6	10,1	27,2	32,6

Таблица 7

График реализации подпрограммных мероприятий

Наименование мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Объём работ (млн. руб.)
Поддержка яичного производства из областного бюджета	Управление сельского хозяйства области, участники программы	2013 - 2015 г.г.	323,8
Строительство птицефабрики на 300 млн. штук яиц в год	Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовская птицефабрика"	2013 - 2015 г.г.	1384,0
Строительство, реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей с убойным цехом в открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Степное гнездо"	ОАО "Степное гнездо"	2014 г.	103,0
Реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей в ОАО племенной птицеводческий завод (далее - ППЗ) "Арженка"	ОАО ППЗ "Арженка	2015 г.	111,9
Строительство, реконструкция и модернизация птицеводческих мощностей в крестьянских (фермерских) хозяйствах	Крестьянские (фермерские) хозяйства области	2013 - 2015 г.г.	8,1

Сроки реализации подпрограммы - 2013 - 2015 годы.

Заместитель главы администрации области

А.И. Алабичев