Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации области
от 17 мая 2013 г. N 480

Приложение N 8
к Государственной программе
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Цели подпрограммы	Повышение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля отечественного производства
Задачи подпрограммы	Увеличение посевной площади овощных культур и картофеля; повышение урожайности овощных культур и картофеля; увеличение валового сбора овощной продукции и картофеля; увеличение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских(фермерских) хозяйств в общем объеме производства картофеля; модернизация материально-технической базы овощеводческих и картофелеводческих хозяйств; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров в сельской местности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение объема производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей до 129,3 тыс. тонн, картофеля - до 126,6 тыс. тонн; увеличение посевной площади овощей до 5,5 тыс. га, картофеля - до 7,0 тыс. га; рост урожайности овощей до 235,0 ц/га, картофеля- до 180,9 ц/га; повышение обеспеченности населения области овощами за счет собственного производства до 199%, картофелем - до 592%; сохранение существующих и создание новых рабочих мест 445 чел.
Сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по 2020 год составит 965,3587 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 193,0717 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11,0717 млн. рублей; 2014 год - 20,0 млн. рублей; 2015 год - 22,0 млн. рублей; 2016 год - 24,0 млн. рублей; 2017 год - 26,0 млн. рублей; 2018 год - 28,0 млн. рублей; 2019 год - 30,0 млн. рублей; 2020 год - 32,0 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 772,287 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 44,287 млн. рублей; 2014 год - 80,0 млн. рублей; 2015 год - 88,0 млн. рублей; 2016 год - 96,0 млн. рублей; 2017 год - 104,0 млн. рублей; 2018 год - 112,0 млн. рублей; 2019 год - 120,0 млн. рублей; 2020 год - 128,0 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 августа 2010 г. N 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания")

По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять минимум 87,6 кг овощей в год.

Уровень самообеспечения овощами в области высокий и составляет почти 98%. По таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью закрывается, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Закрывается позиция и по огурцам, а вот по помидорам где-то на 50%, а по перцам, баклажанам и того меньше. Производство картофеля и овощей в основном сосредоточено в хозяйствах населения.

Население области полностью обеспечено картофелем и реализует излишки в близлежащие регионы.

В последние годы идет расширение посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных формированиях. Подход очень серьезный. Все шире внедряется в производство орошение, ведется строительство современных хранилищ для картофеля и овощей. Так, в обществе с ограниченной ответственностью "Зеленая долина" Мичуринского района мощность современного хранилища составляет 30,0 тыс. тонн, и идет строительство еще одного хранилища такой же мощности. Общество с ограниченной ответственностью "Сосновское картофельное хозяйство" Сосновского района построило хранилище на 20 тыс. тонн единовременного хранения. Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовские фермы" Староюрьевского района - хозяйство, специализирующееся на производстве картофеля для производства чипсов, имеет хранилища мощностью 10,0 тыс. тонн. Общество с ограниченной ответственностью "Агроюрьево" Староюрьевского района, занимающееся производством продовольственного картофеля и овощами, имеет 3 современных хранилища, общей мощностью 9 тыс. тонн.

Комплекс современной техники для производства, хранения, сортировки, мойки картофеля приобретен и построены современные хранилища в обществе с ограниченной ответственностью "Ленина" Ржаксинского района и обществе с ограниченной ответственностью "Виктория" Мучкапского района.

Все перечисленные хозяйства возделывают картофель с применением капельного орошения. Также используют оросительные системы в крестьянском (фермерском) хозяйстве "Зеленовых" Кирсановского района и ряде других хозяйств. Эта работа будет продолжаться.

Кроме перечисленных крупных сельскохозяйственных организаций картофель возделывают и крестьянские(фермерские) хозяйства, такие как: КФХ "Электрон", КФХ "Белые соты", ИП глава КФХ Борисов Н.Н., КФХ "Телец", КФХ "Брат" и другие.

Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод "имени Ленина", общество с ограниченной ответственностью межфермерское предприятие "Нива" Тамбовского района, общество с ограниченной ответственностью "Веста" Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширин А.В. Мичуринского района, общество с ограниченной ответственностью "Совхоз Сухотинский", "Золотой колос" Знаменского района, ООО СХП "Богословский" Тамбовского района и другие.

Картофеле- и овощеводческие хозяйства Тамбовской области расположены преимущественно в сельской местности, где проблемы социального развития населения на сегодняшний день являются ключевыми.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 N 306.

Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции и картофеля препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена Подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит увеличить посевные площади картофеля и овощных культур открытого грунта за счет введения в хозяйственный оборот ранее не используемой пашни.

К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, отсутствие высокопроизводительной техники для производства и мощностей по переработке картофеля. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

рост уровня конкурентоспособности картофеля и овощной продукции путем применения новейших низкозатратных технологий;

повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, овоще- и картофелехранилищами;

повышение роли науки в вопросах развития овощеводства и картофелеводства;

снижение на рынке доли импортной продукции;

укрепление производственной базы по переработке овощной продукции и картофеля;

модернизация мелиоративных систем;

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) в производстве овощной продукции и картофеля.

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля отечественного производства.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

довести площадь овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 5,5 тыс. га, картофеля до 7,0 тыс. га;

довести среднюю урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 235,0 ц/га, картофеля - до 180,9 ц/га;

сельскохозяйственным организациям и КФХ области обеспечить валовое производство овощной продукции к 2020 году в размере 129,3 тыс. тонн, картофеля - 126,6 тыс. тонн;

увеличить долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей и картофеля до 50% и более;

создать условия для развития материально-технической базы овоще- и картофелехранилищ, объектов первичной переработки овощной продукции и картофеля;

совершенствовать систему сбыта овощных культур и картофеля;

обновить парк сельскохозяйственной техники и оборудования;

подготовить квалифицированные кадры в сельской местности.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (в сельскохозяйственных организациях и КФХ):

увеличение объема производства овощей открытого грунта и картофеля;

увеличение посевной площади овощей открытого грунта и картофеля;

рост урожайности картофеля и овощей открытого грунта;

повышение обеспеченности населения области овощами и картофелем за счет собственного производства.

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади овощных культур и картофеля, урожайности, валовому производству продукции.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Годы/наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Посевная площадь овощей в с/х организ. и КФХ, тыс. га	0,57	1,3	1,7	2,2	2,6	3,2	3,8	4,5	5,5
Валовой сбор овощей в с/х организ. и КФХ, тыс. тонн	10,56	24,7	33,15	44	54,6	68,8	85,5	103,5	129,3
Урожайность овощных культур, ц/га	185,3	190,0	195,0	200,0	210,0	215,0	225,0	230,0	235,0
Посевная площадь картофеля в с/х организ. и КФХ, тыс. га	3,75	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7	7,0
Валовой сбор картофеля в с/х организ. и КФХ, тыс. тонн	73,3	73,5	80,6	87,5	94,5	103,3	110,8	118,6	126,6
Урожайность картофеля, ц/га	195,5	150,0	155,0	159,5	163,0	169,3	173,1	177,0	180,9
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест (с нарастающим итогом), чел./мест	15	35	55	75	100	180	265	355	445

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ:

увеличение объема производства овощей с 10,56 до 129,3 тыс. тонн, или в 12,2 раза; картофеля - с 73,3 до 126,6 тыс. тонн или в 1,7 раза;

увеличение посевных площадей под овощными культурами с 0,57 до 5,5 тыс. га или в 9,6 раза; картофеля - с 3,75 до 7,0 тыс. га или в 1,9 раза;

повышение урожайности овощных культур с 185,3 до 235,0 ц/га, или на 22,2%; картофеля - до 180,9 ц/га;

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов.

создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров.

Успешное развитие овощеводства и картофелеводства в Тамбовской области увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для производства картофеля и овощей открытого грунта;

субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей и картофеля.

Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Расчет социально-экономической эффективности подпрограммы по овощам открытого грунта и картофелю приведен в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Годы/ наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство овощной продукции в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн	10,6	24,7	33,15	44	54,6	68,8	85,5	103,5	129,3
Цена реализации 1 тонны овощей открытого грунта, руб.	6830	7100	7390	7680	7990	8310	8640	8990	9350
Себестоимость 1 тонны овощей, руб.	5713	5940	6180	6430	6680	6950	7230	7520	7820
Себестоимость овощной продукции, млн. руб.	60,6	146,7	204,9	282,9	364,7	478,2	618,2	778,3	1011,1
Выручка от реализации овощной продукции, млн. руб.	72,4	175,4	245,0	337,9	436,3	571,7	738,7	930,5	1209,0
Чистая прибыль, млн. руб.	11,8	28,7	40,1	55,0	71,5	93,6	120,6	152,1	197,8

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Годы/ наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство картофеля в с/х организаций и КФХ, тыс. тонн	73,3	73,5	80,6	87,5	94,5	103,3	110,8	118,6	126,6
Цена реализации 1 тонны картофеля, руб.	8346	8680	9030	9390	9760	10150	10560	10980	11420
Себестоимость 1 тонны картофеля, руб.	6409	6660	6930	7200	7490	7790	8100	8430	8760
Себестоимость произведенного картофеля, млн. руб.	469,8	489,5	558,6	630,0	707,8	804,7	897,5	999,8	1109,0
Выручка от реализации картофеля, млн. руб.	611,8	638,0	727,8	821,6	922,3	1048,5	1170,0	1302,2	1445,8
Чистая прибыль от реализации продукции, млн. руб.	142,0	148,5	169,2	191,6	214,5	243,8	272,5	302,4	336,8

Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства открытого грунта и картофелеводства характеризуют данные таблицы 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Выручка от реализации овощной продукции и картофеля в сопоставимых ценах (ТП)(млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации овощной продукции и картофеля (ДТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий подпрограммы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Эб (%)
1	2	3	4	5
2012	684,2	Х	Х	Х
2013	813,4	129,2	11,0717	1166,9
2014	972,8	159,4	20,0	797,0
2015	1159,5	186,7	22,0	848,6
2016	1358,6	199,1	24,0	829,5
2017	1620,2	261,6	26,0	1006,1
2018	1908,7	288,5	28,0	1030,4
2019	2232,7	324,0	30,0	1080,0
2020	2654,8	422,1	32,0	1319,1
2013 - 2020 гг.	Х	Х	193,0717	Х

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 797,0 до 1319,1%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 8,0 до 13,2 рублей.

Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур и картофеля, валовому сбору продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими и картофелеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного и федерального бюджетов позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 965,3587 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 193,0717 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 11,0717 млн. рублей;

2014 год - 20,0 млн. рублей;

2015 год - 22,0 млн. рублей;

2016 год - 24,0 млн. рублей;

2017 год - 26,0 млн. рублей;

2018 год - 28,0 млн. рублей;

2019 год - 30,0 млн. рублей;

2020 год - 32,0 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 772,287 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 44,287 млн. рублей;

2014 год - 80,0 млн. рублей;

2015 год - 88,0 млн. рублей;

2016 год - 96,0 млн. рублей;

2017 год - 104,0 млн. рублей;

2018 год - 112,0 млн. рублей;

2019 год - 120,0 млн. рублей;

2020 год - 128,0 млн. рублей.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

организует и координирует деятельность различных участников подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства и картофелеводства области;

контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по приобретению специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования для хранилищ и других работ в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Управление сельского хозяйства области также осуществляет:

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;

уточняет целевые индикаторы, подпрограммные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.

По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься картофелеводством и овощеводством открытого грунта.

Первый зам. главы администрации области

А.Я. Дубовик