Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 17 мая 2013 г. N 480

Приложение N 20
к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Цель подпрограммы	Повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства
Задачи подпрограммы	Развитие тепличных комплексов; модернизация материально-технической базы предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение площадей теплиц до 60 га; рост урожайности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ) овощей защищенного грунта до 45 кг/кв м; увеличение объема производства в сельскохозяйственных организациях и КФХ овощей защищенного грунта до 27 тыс. тонн; повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства; сохранение существующих и создание новых рабочих мест 770 чел.
Сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Участники подпрограммы	Зарегистрированные сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории области
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по 2020 год составит 3178,6 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 233,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 10,0 млн. рублей; 2014 год - 16,3 млн. рублей; 2015 год - 23,5 млн. рублей; 2016 год - 27,0 млн. рублей; 2017 год - 31,5 млн. рублей; 2018 год - 37,0 млн. рублей; 2019 год - 43,0 млн. рублей; 2020 год - 45,5 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 2944,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 51,0 млн. рублей; 2014 год - 154,3 млн. рублей; 2015 год - 191,0 млн. рублей; 2016 год - 297,6 млн. рублей; 2017 год - 400,9 млн. рублей; 2018 год - 522,7 млн. рублей; 2019 год - 647,0 млн. рублей; 2020 год - 680,3 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры.

По данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики в 2012 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено 5,61 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,9 кг на каждого жителя Тамбовской области в год.

Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В области осуществляет свою деятельность один тепличный комбинат по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 35 - 40 кг/кв м, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метра.

Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме потребления овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей по медицинской норме) в объеме 25,9 га.

При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и плана по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой подпрограммы развития тепличного овощеводства).

В настоящее время в области единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Тепличное", расположенное в Тамбовском районе Тамбовской области.

Площадь теплиц в хозяйстве составляет 12 га старых и 2 га новых, построенных в 2009 - 2011 годах.

За последние 5 лет инвестиции в строительство новых теплиц составили 148309 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 52759 тыс. руб., кредитные средства - 95550 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 2,25 га теплиц. Это дало возможность существенно увеличить объёмы производства, расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции: совершенствование систем отопления и полива в старых теплицах дает возможность экономить энергоресурсы и удобрения, поддерживать благоприятный микроклимат и получать качественные, полезные овощи с меньшими затратами.

В новых построенных теплицах выращиваются томаты современных сортов, обладающих превосходными вкусовыми качествами и привлекательным видом, способные к продолжительному хранению, дающих ранний и высокий урожай. В построенном в 2011 г. рассадно-салатном комплексе произведено в 2012 году 23 тонны зеленных культур (салат, редис, базилик, укроп и т.д.)

Валовое производство овощей в 2012 году составило 5610 тонн. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 38 - 39 килограммов огурцов, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 2%, удобрения - 6%, оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) - 35%, прочие затраты - 21%, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение энергоносителей - более 36%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

В 2012 году ОАО "Тепличное" приступило к проектированию и строительству котельной. Объем инвестиций в 2013 году составит около 50 млн. рублей.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована, периодически проверяется в аттестованной агрохимической лаборатории на содержание нитратов.

В 2013 - 2014 году хозяйством планируется дальнейшее увеличение валового сбора продукции с имеющихся площадей за счет внедрения новых технологических приемов.

Для реализации крупных инвестиционных проектов в 2010 году создано предприятие под названием "Зеленая долина", которое к 2015 году должно стать одним из крупных агрохолдингов, специализирующихся на выращивании экологически чистого картофеля и овощных культур.

В обществе с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Зеленая долина", кроме строительства комплекса по хранению картофеля и овощей, линий товарной обработки и упаковки картофеля, орошаемых участков, завода по переработке картофеля и консервированию овощей, в ближайшее время начнется строительство тепличного комплекса для выращивания огурцов, томатов, паприки и салатов. Производственная мощность тепличного комплекса составит 40 га. Объем инвестиций составит 5,5 млрд. рублей. Будет создано дополнительно 700 рабочих мест.

Тепличный комплекс будет оснащен современным оборудованием с автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Планируется выращивание огурцов, томата и зеленных культур на основе малообъемной технологии.

Целью проекта является создание одного из передовых предприятий по производству экологически чистой овощной продукции и зеленных культур с привлечением лучших компаний и специалистов, работающих в отрасли защищенного грунта.

Поэтапно развивая предприятие, планируется занять значительную часть доли рынка овощной продукции российского производства в Тамбовской области и Центральном федеральном округе.

Кроме вышеуказанных предприятий развитием овощеводства защищенного грунта на территории области планируют заниматься и ряд крестьянских (фермерских) хозяйств: ИП глава КФХ Рябинина Е.О., ИП глава КФХ Шматов С.С., ИП глава КФХ Меринов А.Л., ИП глава КФХ Бездидько С.Н.

Предприятия и хозяйства Тамбовской области, занимающиеся и планирующие выращивать овощные культуры в защищенном грунте, расположены преимущественно в сельской местности, где проблемы социального развития населения на сегодняшний день являются ключевыми.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 N 306.

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем:

физический и моральный износ теплиц, построенных в 80-х годах, на сегодняшний день составляет более 90%, в связи с этим необходимы постоянные вложения и ремонт;

диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привели к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий.

Так, например за период с 2009 по 2012 год, цена за 1 тыс. метров кубических газа выросла на 54%, а цена реализации 1 кг овощей защищенного грунта - на 26% (по данным ОАО "Тепличное" Тамбовского района).

На решение указанных проблем и направлена подпрограмма "Развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области до 2020 год".

Одним из основных мероприятий, в рамках данной подпрограммы, предусмотрено субсидирование части затрат на модернизацию и строительство тепличного комплекса.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства;

рост уровня конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта путем применения новейших низкозатратных технологий;

снижение на рынке доли импортной продукции;

развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области;

повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для выращивания овощей в защищенном грунте;

повышение роли науки в вопросах развития овощеводства защищенного грунта.

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности овощной продукции защищенного грунта и обеспечение населения области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период за счет собственного производства.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

развитие тепличных комплексов;

модернизация материально-технической базы предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта;

обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;

создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для предприятий по выращиванию овощей защищенного грунта.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (в сельскохозяйственных организациях и КФХ):

увеличение объема производства овощей защищенного грунта до 27,0 тыс. тонн;

увеличение площади теплиц и тепличных комплексов до 60 га;

рост урожайности овощей защищенного грунта до 45 кг с кв м;

повышение обеспеченности населения области овощами во внесезонный период за счет собственного производства;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест 770 чел.

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади теплиц и тепличных комплексов, урожайности с 1 кв. м, валовому производству овощной продукции защищенного грунта.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Годы/ наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Площадь теплиц с/х организаций и КФХ, га	14,2	14,2	15	16	27	38	49	59	60
Валовой сбор овощей защищенного грунта в с/х организациях и КФХ, тыс. тонн	5,61	5,65	6,0	6,55	11,2	16,15	21,32	26,3	27,0
Средняя урожайность овощей защищенного грунта, кг/кв м	39,5	39,8	40,0	40,9	41,5	42,5	43,5	44,5	45,0
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест (с нарастающим итогом), чел./мест	10	25	35	145	255	365	475	640	770

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей в сельскохозяйственных организациях и КФХ:

увеличение объема производства овощей защищенного грунта с 5,61 до 27,0 тыс. тонн или в 4,8 раза;

увеличение площадей теплиц под овощными культурами с 14,2 до 60 га или в 4,2 раза;

повышение урожайности овощных культур защищенного грунта с 39,5 до 45 кг/кв м. или на 12,3%;

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов;

создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров.

Успешное развитие овощеводства защищенного грунта в Тамбовской области увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;

субсидирование части затрат на приобретение новой тракторной и сельскохозяйственной техники для теплиц и тепличных комплексов;

субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для теплиц и тепличных комплексов;

субсидирование части затрат на приобретение энергоносителей.

Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Расчет социально-экономической эффективности подпрограммы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Годы/ наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство овощной продукции защищенного грунта в с/х организацитях# и КФХ, тыс. тонн	5,61	5,65	6,0	6,55	11,2	16,15	21,32	26,3	27,0
Цена реализации 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс. руб.	53,5	55,6	57,9	60,2	62,6	65,1	67,7	70,4	73,2
Себестоимость 1 тонны овощей защищенного грунта, тыс. руб.	45,9	47,7	49,6	51,6	53,7	55,8	58,1	60,4	62,8
Себестоимость овощной продукции защищенного грунта, млн. руб.	257,5	269,5	297,6	338,0	601,4	901,2	1238,7	1588,5	1695,6
Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта, млн. руб.	300,1	314,1	347,4	394,3	701,1	1051,4	1443,4	1851,5	1976,4
Чистая прибыль от реализации овощей защищенного грунта, млн. руб.	42,6	44,6	49,8	56,3	99,7	150,2	204,7	263,0	280,8

Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы 3.

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Выручка от реализации овощной продукции защищенного грунта в сопоставимых ценах (ТП) (млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации овощной продукции защищенного грунта (ДТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета, всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности бюджетных средств Э бюд. (%)
1	2	3	4	5
2013	314,1	14,0	10,0	140,0
2014	347,4	33,3	16,3	204,3
2015	394,3	46,9	23,5	199,6
2016	701,1	306,8	27,0	1136,3
2017	1051,4	350,3	31,5	1112,1
2018	1443,4	392,0	37,0	1059,5
2019	1851,5	408,1	43,0	949,1
2020	1976,4	124,9	45,5	274,5
Всего	8079,6	1676,3	233,8	717,0

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению прироста выручки от реализации продукции и бюджетных затрат на ее реализацию по формуле:

;

где - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.

Показатель эффективности использования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы колеблется от 140,0 до 1136,3%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 1,4 до 11,4 рублей.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств - Э бюд. составляет 717,0 %, что для подпрограммы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования подпрограммы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность по формам, утвержденным Росстатом, а также ведомственная отчетность.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 3178,6 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 233,8 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 10,0 млн. рублей;

2014 год - 16,3 млн. рублей;

2015 год - 23,5 млн. рублей;

2016 год - 27,0 млн. рублей;

2017 год - 31,5 млн. рублей;

2018 год - 37,0 млн. рублей;

2019 год - 43,0 млн. рублей;

2020 год - 45,5 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 2944,8 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 51,0 млн. рублей;

2014 год - 154,3 млн. рублей;

2015 год - 191,0 млн. рублей;

2016 год - 297,6 млн. рублей;

2017 год - 400,9 млн. рублей;

2018 год - 522,7 млн. рублей;

2019 год - 647,0 млн. рублей;

2020 год - 680,3 млн. рублей.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является ответственным исполнителем и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

организует и координирует деятельность различных участников подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства защищенного грунта;

контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по модернизации и строительству теплиц и тепличных комплексов; приобретению тракторной и сельскохозяйственной техники, а также оборудования для теплиц и тепличных комплексов в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Управление сельского хозяйства области также осуществляет:

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;

уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.

По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Срок реализации подпрограммы 2013 - 2020 годы.

Первый зам. главы администрации области

А.Я. Дубовик