Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 9 августа 2013 г. N 855

Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию
аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

N п/п	Цель, задача, мероприятие				Источники финансирования						Объем финансирования (млн. руб.)																	Сроки выполнения							Основные целевые индикаторы										Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
											всего		в том числе по годам:																						наименование		единица измерения		целевое значение
													2010					2011							2012	2013
1	2				3						4		5					6							7	8		9							10		11		12						13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)				Внебюджетные средства						0,092														0,092			2012 г							Разработка ПСД		ед.		2012 г.-1						Управление транспорта области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2	Ремонт перрона, в т.ч.: разработка ПСД				Областной бюджет					39,8982						-		-							3,9982 3,9 0,0982	35,9 35,9			2012 - 2013 гг					Ремонт перрона Разработка ПСД				кв. м ед		2012 г.- 3000 2013 г.- 23100 2012 г.- 1			Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Комитет по управлению имуществом области
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"				Областной бюджет					14,0						-		8,0							-	6,0			2011 - 2013 гг					Конкурсная масса				млн. руб.		2011 г. - 8,0 2013 - 6,0
1.4	Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации				Областной бюджет внебюджетные средства					9,6272 9,1272 0,5						-		6,283					1,4138 из них 0,3576 1,0562			1,9304 из них 1,4304 0,5			2011 - 2013 гг.					Трап ТПС-22 Автогрейдер Обливочная машина для обработки ВС Трактор УАЗ для службы электрорадиотехнического обеспечения				ед. ед. ед. ед. ед		2011 г. - 1 2011 г. - 1 2012 г.-1 2012 г.-1 2013 г.-1			Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.5	Строительство мачт освещения перрона. Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)				2,286*						-					2,0 из них 0,072 0,1							-		0,286			2011 - 2013 гг			Строительство мачт освещения перрона. Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД						ед. ед. ед..		2011- 2012 гг.-3 2011 г.-1 2011 г.-1		ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.6	Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" в т.ч. охрана периметра	Областной бюджет				79,9524						3,5					41,507							15,1891		19,7563 в т.ч. 4,0			2010 - 2013 гг.			Увеличение доли перевезенных пассажиров						% км.		2010 г.- 8% 2011 г.-10% 2012 г.-12% 2013 г.-15% 5,6		Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1,7	Капремонт здания аэровокзала и накопителя к переходу. Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала	Областной бюджет				3,1576																				3,1576 из них 2,1793 0,9783			2013 г			Здание аэровокзала Разработка ПСД						кв. м ед.		2013 г.-386,5 2013 г.-1		Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области			Областной бюджет				2,0						2,0				-			-					-				2010 г			Здание аэровокзала				ед.			2010 г. -1				Комитет по управлению имуществом области
1.9	Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами			Внебюджетные средства				4,2215						-				-			2,2215					2,0				2012 - 2013 гг			Внутренние помещения служб управления воздушным движением				кв. м			2012 г. -338,8 2013 г. - 123,9				ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу-1, из них:			Областной бюджет Внебюджетные средства ОАИП				152,9489 148,1354 4,8135 2,286*						5,5 5,5 -				57,79 55,79 - 2,0			22,9146 20,6011 2,3135 -					68,7443 66,2443 2,5 0,286
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"				Внебюджетные средства				0,5						0,5				-	-							-				2010 г			Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"			к-во служб			2010 г.-3				Управление транспорта области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу -2				Внебюджетные средства				0,5						0,5				-	-							-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов- Москва-Тамбов, в т.ч.: круглогодичные рейсы летние рейсы		Областной бюджет				151,1						16,9						18,0			48,5					67,7 из них 53,610 14,090			2010 - 2013 гг.			Объем перевезенных пассажиров Количество выполненных парных авиарейсов			тыс. чел ед.					2010 г. - 8,7 2011 г. - 7,9 2012 г. - 13,2 2013 г. - 13,5 2010 г. - 288 2011 г. - 305,5 2012 г. - 407 2013 г. - 395 в т.ч.: 300 95			Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу -3		Областной бюджет				151,1						16,9						18,0			48,5					67,7
	Всего по программе						304,5489						22,9						73,79			71,4146					136,4443
	в том числе:		Бюджетные средства				299,2354						22,4						73,79			69,1011					133,9443
			Внебюджетные средства				5,3135						0,5						-			2,3135					2,5
			ОАИП				2,286*						-						2,0			-					0,286

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов