Приложение N 3. Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 3

Региональная экономически значимая программа
"Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"
(далее программа)
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 19 июня 2013 г. N 637)

С изменениями и дополнениями от:

13 сентября, 17 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 17 декабря 2013 г. N 1496 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик программы	Управление сельского хозяйства области
Основной разработчик программы	Управление сельского хозяйства области
Ответственный исполнитель программы	Управление сельского хозяйства области
Цели программы	Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты
Основные задачи программы	Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: увеличение производства мяса свиней; формирование племенной базы; предупреждение заноса и распространения на территории области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных
Основные мероприятия программы	Проведение комплексной модернизации отрасли свиноводства, её переработки, создание необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции. Улучшение экономических условий для производства и переработки свинины, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства; создание селекционно-гибридных центров, формирование племенной базы из высококачественного племенного поголовья свиней с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале); улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней, обеспечение эпизоотического благополучия территории области, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС); увеличение объемов поголовья на основе создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных, внедрения современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования; развитие системы страхования, способствующей устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков; повышение инвестиционной привлекательности свиноводческой отрасли и отрасли мясной переработки для крупного, среднего и малого бизнеса; создание дополнительных рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для отрасли свиноводства; создание инфраструктуры (дороги, газ, вода, строительство жилья) в районах, реализующих инвестиционные проекты по развитию свиноводства
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации	Обеспечение конкурентоспособного рентабельного производства в сельскохозяйственных организациях свинины к 2016 году - 275 тыс. тонн; увеличение выручки от реализации свинины к 2016 году до 21872 млн. рублей; увеличение доли продукции собственного производства в общем потреблении мяса с 57,7 до 86,5 процента; рост доли племенного поголовья с 5395 голов в 2012 году до 9500 голов в 2016 году; численность населения занятого в отрасли с 1850 человек в 2012 году до 3380 в 2015 году; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в 2013 г. - 0, в 2014 г. - 517, в 2015 - 560
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области.
Срок реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы на 2013 - 2015 годы составляет 8702,8 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 8206,8 млн. рублей, из них по годам: 2013 г. - 1707,2 млн. рублей; 2014 г. - 3262,1 млн. рублей; 2015 г. - 3237,5 млн. рублей; за счет средств областного бюджета 496 млн. рублей, из них по годам: 2013 г. - 45,0 млн. рублей; 2014 г. - 230 млн. рублей; 2015 г. - 221 млн. рублей средства областного бюджета ежегодно корректируются
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	Увеличение объемов производства мяса свиней в сельскохозяйственных предприятиях к 2016 году - 275 тыс. тонн; повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли свиноводства, развитие инфраструктуры сельских поселений в районах реализации инвестиционных проектов в отрасли свиноводства; увеличение численности рабочих мест с 1850 человек в 2013 году до 3327 в 2015 году

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объёмов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.

Таблица 1.

Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Наименование показателей	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Валовое производство скота и птицы	14,8	30,4	41,7	144,1
в т.ч. свинины	9,1	24,2	26,5	35,7
Мясо крупного рогатого скота	5,1	5,4	4,2	3,0
Мясо птицы	0,3	0,4	10,6	105
Прочие	0,3	0,2	0,4	0,4

Наметившийся в 2009 - 2012 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов.

За период 2009 - 2012 годов в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;

ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;

ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.

Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.

Развития сельских территорий, повышения качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.

Наиболее значимой проблемой, требующей больших затрат, является строительство жилья. Ежегодно в области от общего объема строительства жилья около 30 процентов приходится на строительства жилья в сельской местности и в дальнейшем прирост жилищного строительства предполагается за счет сельских территорий.

Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках данной Программы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за 2006 - 2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) - 113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и семей молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с 2011 года принято решение о субсидировании в течение трех лет восьми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в жилье.

В целях обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельской местности и создания максимально-благоприятных условий для развития сельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитию инженерной инфраструктуры села. За период 2006 - 2012 годов введено 2191 км. газовых сетей, 418 км. водопроводных сетей, что позволило довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджета и 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства.

В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактной застройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, что позволило решить ряд вопросов социального и экономического характера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройство населения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района на двух линиях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы обслуживающий данный свинокомплекс.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета области.

В результате реализации проекта подготовлено 47 участков под индивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатацию водопроводные, газовые и электрические сети, построена трансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860 кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м.

Реализация данного проекта позволила привлечь высококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшить условия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию в районе, повысить уровень благоустройства районного центра.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006 - 2012 годов введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн. рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села.

Реализация мероприятий программы обеспечит доступ сельхозтоваропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 N 306.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы являются:

создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн;

развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение производства мяса свиней;

формирование племенной базы;

предупреждение заноса и распространения на территории области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных.

Срок реализации программы - 2013 - 2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 17 декабря 2013 г. N 1496 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Выполнение программы осуществляется за счет реконструкции и строительства новых свиноводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней, применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.

Комплекс производственно-технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства и переработки свинины, предполагается осуществить по следующим направлениям:

размещение производственных мощностей;

применение инновационных технологий и племенных достижений для ведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами;

развитие кормовой базы для данной отрасли;

развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукции животноводства;

обеспечение экологической и ветеринарной безопасности;

подготовка кадров.

В процессе реализации программы планируется достичь целевых показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

Целевые показатели программы

Показатели	Ед. изм.	Годы
		2013	2014	2015
Ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей	тыс. тонн	0,0	64,6	50,1
Производство комбикормов	тыс. тонн	0,0	577	907
на приобретение белковых кормов (жмых, шрот, мясокостной и рыбной муки), витаминных премиксов, витаминно-минеральных премиксов, аминокислот для свиноводства	тыс. тонн	9,1	103,9	163,3
Рост племенного поголовья	гол.	0,0	7512	9500
Численность населения, занятого в отрасли	чел.	1850	2367	2927
Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов	чел.	0,0	517	560
Валовое производство свинины в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	0,0	175,0	275,0

Реализация программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;

увеличить производство свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными организациями до 275,0 тыс. тонн и создать более 1077 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;

увеличить племенное поголовье до 9500 голов;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы

4.1. Размещение производственных мощностей

Создание мощностей по производству мяса свинины предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства.

Площадки для строительства новых мощностей по производству комбикормов выбраны с учетом максимального территориального приближения к источникам зернового сырья и потребителям продукции, площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и транспортным артериям области, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства.

В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон" проектной мощностью 130 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 3646 млн. руб., в 2014 году - 9536,2 млн. руб., в 2015 году - 9622,0 млн. рублей.

В Гавриловском и Бондарском районах реализуются инвестиционные проекты ООО "Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс" проектной мощностью 37,5 тыс. тонн мяса свинины в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 1372 млн. руб., в 2014 году - 1447,5 млн. руб., в 2015 году - 5515 млн. рублей.

В Рассказовском районе реализуется инвестиционный проект ООО "РАСК" проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 39,2 млн. руб., в 2014 году - 1447,5 млн. руб., в 2015 году - 5515 млн. рублей.

4.2 Применение инновационных технологий

В период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемость сбалансированных полнорационных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 180 дней.

Участники программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).

Для обеспечения свиноводческих комплексов поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.

4.3 Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации программы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.

Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности и количество которых обеспечат объемы производства продукции свиноводства. Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что также положительно скажется на себестоимости продукции.

Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.

4.4 Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами и территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.

Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов, как опасных источников загрязнения окружающей среды.

В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих комплексов.

Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.

Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром" создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 17 декабря 2013 г. N 1496 в подраздел 4.5 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

4.5 Подготовка кадров

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью их развития, поэтому планируется ведение расширенного сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.

В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:

осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы создаются новые высокооплачиваемые рабочие места, расширяется сфера занятости и источники формирования доходов сельского населения; создаются комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, формируется позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины, включенные в программу, представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины

Наименование программного мероприятия	Источник финансирования	Срок исполнения	Объем инвестиций (тыс. руб.)
1	2	3	4
1. Поддержка отрасли свиноводства из областного бюджета	Областной бюджет	2013 - 2015 годы	2013 г. - 45,0 2014 г. - 230,0 2015 г. - 221,0 всего - 496,0
1.1. приобретение белковых кормов в том числе (жмых, шрот, мясокостной и рыбной муки), витаминных премиксов, витаминно-минеральных премиксов, аминокислот для свиноводства	Областной бюджет	2013 - 2015 годы	2013 г. - 45,0 2014 г. - 90,0 2015 г. - 86,0 всего - 221,0
1.2. строительство мощностей по производству свинины и приобретение технологического оборудования	Областной бюджет	2013 - 2015 годы	2013 г. - 0 2014 г. - 140,0 2015 г. - 135,0 всего - 275,0
2. Реализация инвестиционных проектов по строительству мощностей по производству мяса свинины, цехов по утилизации отходов животных и комбикормового производства	Внебюджетные источники	2013 - 2015 годы	2013 г. - 1707,2 2014 г. - 3262,1 2015 г. - 3237,5 всего -8206,8

Обязательства по выполнению мероприятий программы представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Обязательства по выполнению мероприятий программы, млн. руб.

Наименование показателя	Обязательства (по годам)
	ед. измер.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на приобретение белковых кормов (в том числе жмых, шрот, мясокостной и рыбной муки), витаминных премиксов, витаминно-минеральных премиксов, аминокислот для свиноводства	всего	45,0	90,0	86,0
	областной бюджет	45,0	90,0	86,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
2. Субсидирование на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на строительство мощностей по производству свинины и приобретение технологического оборудования	всего	0,0	140,0	135,0
	областной бюджет	0,0	140,0	135,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
3. Реализация инвестиционных проектов по строительству мощностей по производству мяса свинины, цехов по утилизации отходов животных и комбикормового производства	всего	1707,2	3262,1	3237,5
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	1707,2	3262,1	3237,5
Итого	всего	1752,2	3492,1	3458,5
	областной бюджет	45,0	230,0	221,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Таблица 5.

Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации программы (по годам)

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/ 2012 годы
Валовое производство в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах свинины, тыс. тонн	35,7	90,0	175,0	275,0	в 7,7 раза
Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.	2 533,4	6731,8	13089,6	20569	в 7,7 раза
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	81,0	426,5	829,3	1303,1	в 7,7 раза

Таблица 6.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013	2014 г.	2015 г.	2015/ 2012 годы
1	2	3		4	5	6
Выручка от реализации мяса свинины (ТП)	млн. руб.	2534,7	7158,4	13918,9	21872,5	в 8,6 р
Ежегодный прирост выручки от реализации свинины, (дельта ТП)	млн. руб.	0,0	4623,1	6760,6	7953,6	х
Финансирование программы из областного бюджета -всего (Ф)	млн. руб.	0,0	45,0	230,0	221,0	х
Показатели эффективности Эбюдж <*>	%	0,0	10273	2939	3599	х"

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 6, где - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ТП) к финансированию программы из областного бюджета (Ф).

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

4.6 Социальное развитие села

Для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, продолжится реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условий жизнедеятельности путем реализации мероприятий:

по улучшению жилищных условий: в 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального и регионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014 - 2020 годов планируется ввести 116,8 тыс. кв. м. жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов;

по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 году планируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей. За период 2014 - 2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и 280 км газовых сетей;

по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений области: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн. рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данного мероприятия из бюджета области предусмотрено выделение 105 млн. рублей;

по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году запланировано строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов. На эти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей из федерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета.

В рамках этих мероприятий запланировано также строительство первой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского района области на 219 домов. Проект взаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК, требующими притока высококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевского района реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон": свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый завод мощностью 290 тыс. тонн в год.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 17 декабря 2013 г. N 1496 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования мероприятий программы составит 8702,8 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 1752,2 млн. руб.

2014 г. - 3492,1 млн. руб.

2015 г. - 3458,5 млн. руб.

Конкретные мероприятия и объёмы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Ответственный исполнитель программы:

согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, изъявляющие желание реализации инвестиционных проектов по развитию свиноводства в области.