Приложение N 1. Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Тамбовской области от 18 января 2013 г. N 32 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 сентября 2010 г., 3 марта, 19 августа, 30 декабря 2011 г., 22 февраля, 30 мая, 22 июня, 27 июля, 15 ноября 2012 г., 18 января 2013 г.

N  п/п	Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)					Сроки выполнения	Основные целевые индикаторы			Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
			всего	в том числе по годам:					наименование	единица измерения	целевое значение
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1	Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)	Внебюджетные средства	0,092			0,092		2012 г.	Разработка ПСД	ед.	2012 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2	Ремонт перрона, в т.ч.: разработка ПСД	Областной бюджет	3,9982	-	-	3,9982 3,9 0,0982	-	2012. гг	Ремонт перрона Разработка ПСД	кв.м ед.	2012 г. - 2690 2012 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.3	Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"	Областной бюджет	8,0	-	8,0	-	-	2011 г.	Конкурсная масса	млн. руб.	2011 г. - 8,0	Комитет по управлению имуществом области
1.4	Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации	Областной бюджет Внебюджетные средства	9,6272 9,1272 0,5	-	6,283	1,4138 из них 0,3576 1,0562	1,9304 из них 1,4304 0,5	2011 - 2013 гг.	Трап ТПС-22 Автогрейдер Обливочная машина для обработки ВС Трактор УАЗ для СЭРТОС	ед. ед. ед. ед. ед.	2011 г. - 1 2011 г. - 1 2012 г. - 1 2012 г. - 1 2013 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.5	Строительство мачт освещения перрона Инженерно-геологические изыскания Разработка ПСД	Областной бюджет (ОАИП)	2,286*	-	2,0 из них 0,072 0,1	-	0,286	2011 - 2013 гг.	Строительство мачт освещения перрона Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД	ед. ед. ед.	2011 - 2012 гг. - 3 2011 г. - 1 2011 г. - 1	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.6	Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"	Областной бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов	75,9524	3,5	41,507 22,840 2,900	15,1891	15,7563	2010 - 2013 гг.	Увеличение доли перевезенных пассажиров	%	2010 г. - 8% 2011 г. - 10% 2012 г. - 12% 2013 г. - 15%	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.7	Капремонт здания аэровокзала и накопителя к переходу. Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала	Областной бюджет	3,1576				3,1576 из них 2,1793 0,9783	2013 г.	Здание аэровокзала Разработка ПСД	кв.м ед.	2013 г. - 386,5 2013 г. - 1	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области	Областной бюджет	2,0	2,0	-	-	-	2010 г.	Здание аэровокзала	ед.	2010 г. - 1	Комитет по управлению имуществом области
1.9	Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами	Внебюджетные средства	4,2215	-	-	2,2215	2,0	2012 - 2013 гг.	Внутренние помещения служб УВД и ЭРТОС	кв.м	2012 г. - 338,8 2013 г. - 123,9	ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 1, из них:	Областной бюджет Внебюджетные средства ОАИП	107,0489 102,2354 4,8135 2,286*	5,5 5,5 -	57,79 55,79 - 2,0	22,9146 20,6011 2,3135 -	22,8443 20,3443 2,5 0,286
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-	2010 г.	Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"	к-во служб	2010 г. - 3	Управление транспорта и автомобильных дорог области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 2	Внебюджетные средства	0,5	0,5	-	-	-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов-Москва-Тамбов, в т.ч.: круглогодичные рейсы летние рейсы	Областной бюджет	151,1	16,9	18,0	48,5	67,7 из них 53,610 14,090	2010 - 2013 гг.	Объем перевезенных пассажиров Количество выполненных парных авиарейсов	тыс. чел. ед.	2010 г. - 8,7 2011 г. - 7,9 2012 г. - 13,2 2013 г. - 13,5 2010 г. - 288 2011 г. - 305,5 2012 г. - 404 2013 г. - 395 в т.ч.: 300 95	Управление транспорта и автомобильных дорог области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу - 3	Областной бюджет	151,1	16,9	18,0	48,5	67,7
	Всего по программе		258,6489	22,9	73,79	71,4146	90,5443
	в том числе:	Бюджетные средства	102,2354	22,4	73,79	69,1011	88,0443
		Внебюджетные средства	5,3135	0,5	-	2,3135	2,5
		ОАИП	2,286*	-	2,0	-	0,286

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)