Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 13 марта 2013 г. N 234

Приложение N 8
к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Цели подпрограммы	Повышение конкурентоспособности овощной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок области, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области в рамках продовольственной безопасности
Задачи подпрограммы	Увеличение посевной площади овощных культур; повышение урожайности овощей; увеличение валового сбора овощной продукции; увеличение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства овощей; модернизация материально-технической базы овощеводческих хозяйств; совершенствование системы сбыта овощных культур; обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров в сельской местности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение объема производства овощей до 305,9 тыс. тонн; увеличение посевной площади овощей до 13,2 тыс. га; рост урожайности овощей до 232,4 ц/га; повышение обеспеченности населения области овощами за счет собственного производства до 199%
Сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по 2020 год составит 848,7198 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 169,7438 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11,0938 млн. рублей; 2014 год- 44,6500 млн. рублей; 2015 год - 14,0000 млн. рублей; 2016 год - 16,0000 млн. рублей; 2017 год - 18,0000 млн. рублей; 2018 год - 20,0000 млн. рублей; 2019 год - 22,0000 млн. рублей; 2020 год - 24,0000 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 678,976 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 44,37600 млн. рублей; 2014 год - 178,6000 млн. рублей; 2015 год - 56,0000 млн. рублей; 2016 год - 64,0000 млн. рублей; 2017 год - 72,0000 млн. рублей; 2018 год - 80,0000 млн. рублей; 2019 год - 88,0000 млн. рублей; 2020 год - 96,0000 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной продукции составляет 120 - 140 кг на человека в год, картофеля - от 95 до 100 кг (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02 августа 2010 г. N 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания").

По данным Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательского института питания для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо потреблять свежих овощей (защищенного грунта) во внесезонный период 13 кг.

Уровень самообеспечения овощами в области высокий и составляет почти 92%. По таким овощным культурам как капуста, столовая свекла, морковь, лук потребность области полностью удовлетворяется, а излишки продукции вывозятся в другие регионы. Целиком обеспечивается потребность огурцами, помидорами только на 50%, а перцем, баклажанами и того меньше.

Производством овощей в последние годы стабильно занимается колхоз-племзавод имени Ленина, общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Межфермерское предприятие "Нива" Тамбовского района, ООО"Веста" Пичаевского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Каширин А.В. Мичуринского района и другие.

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области в 2011 г. в области площадь овощей открытого грунта во всех категориях хозяйства составляла 7700 га,

валовой сбор - 149,01 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ - 1068 га и валовой сбор 20,55 тыс. тонн.

В целях достижения устойчивого развития овощеводства и увеличения производства конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить государственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития овощеводства открытого грунта в области требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, которые предусматривают формулирование системы целей, задач и ключевых показателей (индикаторов) развития, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления программой.

Увеличению валового сбора и урожайности овощной продукции препятствует ряд системных проблем, на решение которых направлена подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта в Тамбовской области на период до 2020 года" (далее - подпрограмма).

К этому следует добавить технологическую отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий. Груз не решенных в прошлом проблем сохранился и требует адекватного рыночной ситуации решения. Сегодня ясно, что проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.

Доля производства овощей в защищенном грунте составляет 5% от общего объема производства овощей. Более 90% всех тепличных площадей занято под томаты и огурцы. Оставшиеся площади используются под баклажаны, сладкий перец, грибы, а также зеленные культуры (лук-перо, салат и т.п.).

На территории Центрального федерального округа в настоящее время выращивается в среднем 144,25 тыс. тонн овощей, что составляет 3,9 кг на каждого жителя округа.

Учитывая, что расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость, необходимо восстановление существующих теплиц и новое строительство тепличных комплексов.

По данным Центральной базы статистических данных Федеральной Службы государственной статистики, в 2011 году в промышленных теплицах Тамбовской области выращено всего 5,28 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что составляет 4,8 кг на каждого жителя Тамбовской области в год.

Данный факт объясняется фактическим отсутствием на территории области современных промышленных комплексов. В настоящее время на территории области работают тепличные комбинаты по производству овощной продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной ранее модернизации. Однако урожайность тепличных культур напрямую зависит и от типа и состояния тепличного оборудования, используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших модернизацию и внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может быть равен урожайности в современных теплицах. Если в старых стеклянных теплицах хорошим урожаем считается выход овощей в размере 25 - 35 кг/кв.метр, то в новых средняя урожайность овощных культур повышается до 50 - 60 кг/кв. метр, а с применением досвечивания - до 100 - 120 кг/кв. метр.

Расчеты, выполненные в соответствии с рекомендациями Российской академии медицинских наук по минимальной норме овощей защищенного грунта в рационе каждого человека в размере 13 кг, показывают, что для снабжения жителей области свежей и экологически чистой овощной продукцией во внесезонный период необходимо заменить старые теплицы и построить новые (для восполнения необходимого количества овощей согласно медицинской нормы) в следующем объеме: 25,9 га.

При строительстве и реконструкции тепличных комплексов в вышеуказанном объеме будет обеспечен минимально необходимый объем овощей на каждого жителя в год экологически чистой и безопасной продукции (расчет выполнен с учетом прогноза численности населения и плана по строительству вышеуказанных объемов теплиц в период до 2020 года в рамках разрабатываемой подпрограммы развития тепличного овощеводства).

В настоящее время в области единственным крупным тепличным комбинатом является открытое акционерное общество "Тепличное", расположенное в Тамбовском районе Тамбовской области.

В настоящее время площадь теплиц составляет 12 га старых и 2 га новых - построенных в 2009 и 2011 годах для выращивания томатов.

Хозяйство специализируется на выращивании пчелоопыляемых огурцов в зимне-весеннем обороте, партенокарпических огурцов в осеннем обороте, а также томатов в зимне-весенний и осенний периоды.

Помимо овощных культур в межтепличных пространствах и на части площадей рассадных отделений выращиваются зеленные культуры: салат, редис, сельдерей, укроп, лук-порей.

Выращивание растений осуществляется в грунтах.

Валовое производство овощей - в среднем 5280 тонн в год. Отдача от каждого квадратного метра теплиц после проведенной на комбинате реконструкции - 30 - 32 килограмма огурцов или 25 килограммов томатов в год, в новой теплице - до 50 кг томатов с 1 кв. метра в год.

Увеличению темпов роста валового производства тепличных овощей, увеличению урожайности препятствует ряд проблем:

сокращение площадей зимних теплиц: выбывшие из эксплуатации теплицы полностью разрушены и восстановлению не подлежат;

физический и моральный износ парка теплиц: расход газа на производство 1 кг овощей в них составляет от 3,2 метров кубических до 5,5 метров кубических, в некоторых случаях более 6 метров кубических. В современных культивационных сооружениях этот показатель составляет 1,0 - 1,2 метров кубических;

диспаритет цен на энергоносители и овощную продукцию защищенного грунта привели к убыточности производства овощей на большинстве тепличных предприятий.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на семена составляют около 4,6%, удобрения - 6,1%, оплату труда - 20%, прочие затраты - 17,5%, электроэнергию - 10% и более, наибольший удельный вес составляют затраты на приобретение тепловой энергии (или газа для выработки тепловой энергии) - более 35%. При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло существенно возрастает.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

рост уровня конкурентоспособности овощной продукции путем применения новейших низкозатратных технологий;

повышение обеспеченности хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства, овощехранилищами;

развитие тепличных комплексов для круглогодичного обеспечения овощной продукцией населения области;

повышение роли науки в вопросах развития овощеводства;

снижение на рынке доли импортной продукции;

укрепление производственной базы по переработке овощной продукции;

модернизация мелиоративных систем;

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) в производстве овощной продукции.

Целями подпрограммы являются повышение конкурентоспособности овощной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок области, как стратегического направления развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

довести площадь овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 6500 га, в защищенном грунте до 60 га;

довести среднюю урожайность овощей в открытом грунте в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2020 году до 232,4 ц/га, в защищенном - до 72 кг/кв. м;

сельскохозяйственным организациям и КФХ области обеспечить валовое производство овощной продукции к 2020 году в размере 165,2 тыс. тонн, в том числе 75 тыс. тонн в защищенном грунте;

увеличить долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей до 54%;

создать условия для развития материально-технической базы овощехранилищ, тепличных комбинатов и объектов первичной переработки овощной продукции;

совершенствовать систему сбыта овощных культур;

обновить парк сельскохозяйственной техники и оборудования;

подготовить квалифицированные кадры в сельской местности.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

увеличение объема производства овощей;

увеличение посевной площади овощей;

рост урожайности овощей;

повышение обеспеченности населения области овощами за счет собственного производства.

Эффективность подпрограммы предусмотрено оценивать по темпам роста площади овощных культур, урожайности, валовому производству овощной продукции.

Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в таблице 1 и приложении N 1 к Государственной программе.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)/ годы	Объем производства овощей, тыс. тонн	Посевная площадь овощей, тыс. га	Урожайность овощей, ц/га	Обеспеченность населения области овощной продукцией за счет собственного производства, %	Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, чел.
2012	141,5	7,1	199,4	92	15
2013	156,6	7,8	201,5	102	20
2014	168,3	8,2	205,5	109	20
2015	190,1	9,0	210,9	123	20
2016	212,1	9,8	215,9	138	25
2017	234,1	10,6	220,5	152	80
2018	257,1	11,4	224,7	167	85
2019	280,3	12,3	228,7	182	90
2020	305,9	13,2	232,4	199	90

Оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все

мероприятия, намеченные к выполнению, - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации подпрограммы станет выполнение следующих плановых показателей:

увеличение объема производства овощей с 141,5 до 305,9 тыс. тонн, или в 2,2 раза;

повышение урожайности овощных культур с 199,4 до 232,4 ц/га, или на 16,5%;

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей специализированной техникой;

ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования, приборов.

создание новых рабочих мест, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров;

повышение обеспеченности населения области овощной продукцией за счет собственного производства с 92 до 199%.

Успешное развитие овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий.

Реализация всех подпрограммных мероприятий позволит сохранить и преумножить имеющийся потенциал Тамбовской области за счет государственной поддержки, применения современных технологий и перспективных научных разработок.

4. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на реконструкцию и строительство теплиц и объектов малой энергетики (котельных);

субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники, произведенной на единой территории Таможенного союза, либо на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой территории Таможенного союза;

субсидирование части затрат на приобретение нового оборудования для хранения, переработки, подработки, фасовки овощей.

Получатель субсидий должен соответствовать требованиям, предъявляемым статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы

Наименование показателя/годы	Создано новых рабочих мест, чел.	Оплата труда с начислениями, тыс. руб./ чел.	Выручка от реализации продукции, млн. руб.	Себестоимость отрасли, млн. руб.	Валовый доход отрасли, млн. руб.	Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7
2012	15	14500	2435,1	791,3	1887,3	1643,8
2013	20	15000	2775,6	919,6	2133,6	1856,0
2014	20	15500	3095,7	1037,7	2367,6	2058,0
2015	20	16000	3759,5	1230,7	2904,8	2528,8
2016	25	16500	4431,7	1441,9	3433,0	2989,8
2017	80	17000	5112,3	1673,1	3950,4	3439,2
2018	85	17500	5804,4	1927,0	4457,8	3877,4
2019	90	18000	6509,8	2206,0	4954,8	4303,8
2020	90	19000	7258,2	2527,6	5456,4	4730,6
2013 - 2020 гг.	430	х	х	х	х	х

Эффективность использования бюджетных средств на развитие овощеводства характеризуют данные таблицы 3.

Таблица 3.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах (ТП)(млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий подпрограммы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Э (%)
2012	2435,1	Х	Х	Х
2013	2775,6	340,5	11,0938	3069,2
2014	3095,7	320,1	44,650	716,9
2015	3759,5	663,8	14,000	4741,4
2016	4431,7	672,2	16,000	4201,3
2017	5112,3	680,6	18,000	3781,1
2018	5804,4	692,1	20,000	3460,5
2019	6509,8	705,4	22,000	3206,4
2020	7258,2	748,4	24,000	3118,3
2013 - 2020 гг.	Х	Х	169,7438	Х

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации подпрограммы колеблется от 716,9 до 4741,4%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 7,17 до 47,41 руб.

Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых показателей по урожайности овощных культур, валовому сбору овощной продукции, увеличению товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и транспортировки его к месту хранения. Осуществление овощеводческими хозяйствами области в полном объеме подпрограммных мероприятий за счет грамотного использования собственных материально-технических, трудовых, финансовых, административных ресурсов, привлечения внебюджетных финансовых источников при эффективной финансовой поддержке из областного бюджета и федерального бюджета позволит решить существующие проблемы и достичь поставленной цели.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 878,7198 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 169,7438 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 11,0938 млн. рублей;

2014 год- 44,6500 млн. рублей;

2015 год - 14,0000 млн. рублей;

2016 год - 16,0000 млн. рублей;

2017 год - 18,0000 млн. рублей;

2018 год - 20,0000 млн. рублей;

2019 год - 22,0000 млн. рублей;

2020 год - 24,0000 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 678,9760 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 44,3760 млн. рублей;

2014 год - 178,6000 млн. рублей;

2015 год - 56,0000 млн. рублей;

2016 год - 64,0000 млн. рублей;

2017 год - 72,0000 млн. рублей;

2018 год - 80,0000 млн. рублей;

2019 год - 88,0000 млн. рублей;

2020 год - 96,0000 млн. рублей.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

организует и координирует деятельность различных участников программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию программы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии овощеводства области;

контролирует в пределах своей компетенции проведение работ по приобретению элитных семян овощных культур, специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования для хранилищ и других работ в соответствии с земельным, водным и бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством области.

Управление сельского хозяйства области также осуществляет:

подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг, подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию в текущем году;

уточняет целевые индикаторы, подпрограммные мероприятия, затраты по ним, а также при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении.

По завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься овощеводством.

Первый зам. главы администрации области

А.Я. Дубовик