Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 13 марта 2013 г. N 234

Приложение N 7
к Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013 - 2020 годы

Подпрограмма
"Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление сельского хозяйства области
Соисполнитель подпрограммы	Управление по развитию перерабатывающей промышленности области
Цели подпрограммы	Создание условий эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса области; строительство, реконструкция и модернизация материально-технической базы производства и переработки сахарной свеклы; увеличение доли региона в общероссийском объеме производства свекловичного сахара
Задачи подпрограммы	Рост объема производства сахарной свеклы на основе применения интенсивных технологий ее возделывания и увеличения посевной площади; рациональное использование произведенной сахарной свеклы за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей по ее переработке, реконструкции и модернизации существующих сахарных заводов; повышение рентабельности свеклосахарного производства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации	Увеличение объема производства сахарной свеклы до 9004 тыс. тонн; увеличение объема производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии до 1400 тыс. тонн; доля региона в общероссийском производстве свекловичного сахара - 25,9%
Сроки реализации подпрограммы	2013 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы на период с 2013 по 2020 год составит 4606,33 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 921,266 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 5,0 млн. рублей; 2014 год - 105,0 млн. рублей; 2015 год - 125,280 млн. рублей; 2016 год - 131,668 млн. рублей; 2017 год - 135,246 млн. рублей; 2018 год - 149,008 млн. рублей; 2019 год - 142,958 млн. рублей; 2020 год - 127,106 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 3685,064 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 20,0 млн. рублей; 2014 год - 420,0 млн. рублей; 2015 год - 501,12 млн. рублей; 2016 год - 526,672 млн. рублей; 2017 год - 540,984 млн. рублей; 2018 год - 596,032 млн. рублей; 2019 год - 571,832 млн. рублей; 2020 год - 508,424 млн. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Свеклосахарный подкомплекс Тамбовской области является одним из основных производителей свекловичного сахара в Российской Федерации. В 2011 году его доля в общероссийском производстве составила 8,3%.

Интенсификация свекловодства и рост посевной площади в 2006 - 2011 годах позволили увеличить производство сахарной свеклы с 2750,0 до 5093,5 тыс. тонн, или на 85,2 процента. За указанный период урожайность данной культуры увеличилась с 339,0 до 436,6 центнера с гектара, или на 28,8 процента, посевная площадь - с 90,0 до 128,6 тыс. га, или на 42,9 процента.

Сахарная промышленность области не позволяет своевременно переработать выращенный урожай сахарной свеклы. Существующие мощности сахарных заводов позволяют переработать в течение сезона до 3,5 млн. тонн сахарной свеклы. Следовательно, рост производства сахара-песка из сахарной свеклы в области ограничивается производственными мощностями перерабатывающих предприятий.

В области имеется пять сахарных заводов общей суточной производительностью 25,0 тыс. тонн. Проводимая реконструкция и модернизация свеклосахарного производства позволит значительно увеличить суточную производительность. В 2010 году инвестиции в основной капитал действующих предприятий сахарной промышленности составили 800,0 млн. рублей, против 423 млн. рублей в 2009 году.

За 2006 - 2011 годы производство сахара-песка из сахарной свеклы возросло с 321 до 394 тыс. тонн, или на 22,7%.

Хорошие почвенно-климатические условия для возделывания сахарной свеклы и высокий спрос на сахар-песок обуславливают необходимость дальнейшего развития свеклосахарного производства в Тамбовской области.

Подпрограмма "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2013 - 2020 годы" (далее - подпрограмма) предусматривает комплексное развитие свекловодства и свеклосахарной промышленности. Приоритетами в сфере реализации программы являются:

оптимизация посевной площади сахарной свеклы с учетом зональной системы земледелия и повышение ее урожайности;

ввод в эксплуатацию Мордовского сахарного завода и строительство трех новых предприятий сахарной промышленности;

комплексная модернизация материально-технической базы свеклосахарного подкомплекса области.

Реализация подпрограммы позволит не только обеспечить население области сахаром, но и поставлять значительную его часть на внутренний и внешний рынки.

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение возможности потери доходов при производстве сахарной свеклы.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сахарной свеклы и объемы ее производства;

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой рынка;

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации.

В рамках управления рисками предусматривается осуществление следующих мероприятий:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;

повышение инвестиционной привлекательности свекловодства и сахарной промышленности.

Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель и принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.

В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию свекловодства и продукты ее переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения. Снижение негативного влияния макроэкономических рисков будет обеспечиваться за счет стимулирования потребления продуктов на внутреннем рынке, диверсификации структуры производства, расширения рынков сбыта с увеличением экспортной ориентации, применения мер государственного регулирования рынка.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сахарной свеклы;

комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции свекловодства;

увеличение экспортного потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке сахара.

Целями подпрограммы являются:

создание условий эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса области;

строительство, реконструкция и модернизация материально-технической базы производства сахарной свеклы;

увеличение доли региона в общероссийском объеме производства свекловичного сахара.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

рост объема производства сахарной свеклы на основе применения интенсивных технологий ее возделывания и увеличение посевной площади;

рациональное использование произведенной сахарной свеклы за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей по ее переработке, реконструкции и модернизации существующих сахарных заводов;

повышение рентабельности свеклосахарного производства.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

увеличение объема производства сахарной свеклы;

увеличение объема производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии;

доля региона в общероссийском производстве свекловичного сахара;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется достичь:

объема производства сахарной свеклы до 9004 тыс. тонн;

объема производства свекловичного сахара до 1400 тыс. тонн;

доли области в общероссийском производстве свекловичного сахара-песка до 25,9 процента;

общего объема производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 60 тыс. тонн в сутки;

снижения издержек свеклосахарного производства и повышения его рентабельности;

создания 2700 новых рабочих мест.

Целевые индикаторы подпрограммы и их значения по годам приведены в таблице 1 и приложении N 1 к Государственной программе.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)/ годы	Объем производства сахарной свеклы, тыс. тонн	Объем производства свекловичного сахара, тыс. тонн	Доля региона в общероссийском производстве свекловичного сахара, %	Сохранение существующих и создание новых рабочих мест, чел.
2012	4033	480,0	11,1	50
2013	4245,3	540,0	12,3	100
2014	4997,7	640,0	14,2	700
2015	5249,3	680,0	14,9	150
2016	5943,9	790,0	16,8	600
2017	6688,0	910,0	19,0	100
2018	7432,1	980,0	18,8	500
2019	8183,2	1110,0	20,9	100
2020	9004,0	1400,0	25,9	450

Эффективность использования бюджетных средств на развитие свекловодства характеризуют данные таблицы 2.

Таблица 2

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах (ТП) (млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий подпрограммы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Э (%)
1	2	3	4	5
2012	5384,1	Х	Х	Х
2013	6155,7	771,6	5,0	15432
2014	7596,5	1440,8	105,0	1372,2
2015	8398,9	802,4	125,28	640,5
2016	9985,8	1586,9	131,668	1205,2
2017	11770,9	1785,1	135,246	1319,9
2018	13749,4	1978,5	149,008	1327,8
2019	15875,4	2126,0	142,958	1487,1
2020	18368,2	2492,8	127,106	1961,2
2013 - 2020 гг.	Х	Х	921,266	Х

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 640,5 до 15432%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных средств будет получено продукции в размере от 6,4 до 154,3 рублей.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:

субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства сахарной свеклы;

субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сахара.

В 2012 году мероприятие реализовывалось в рамках областной целевой программы "Модернизация производства сахарной свеклы в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации области от 19.01.2012 N 30. Реализация указанной программы позволила многим сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести современную технику и технологическое оборудование для производства сахарной свеклы. Однако подпрограммой предусмотрено за 2013 - 2020 годы увеличить валовой сбор сахарной свеклы в 2,2 раза, а площадь ее посевов - в 1,8 раза. Это обуславливает необходимость продолжить модернизацию производства сахарной свеклы.

Второе мероприятие предусматривает реконструкцию и модернизацию пяти действующих сахарных заводов, ввод в эксплуатацию в 2013 году Мордовского сахарного завода производственной мощностью по переработке корнеплодов 12 тыс. тонн в сутки и строительство трех новых сахарных заводов суточной производственной мощностью 36 тыс. тонн (производственная мощность каждого завода - 12 тыс. тонн в сутки).

Анализ экономической эффективности подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства сахарной свеклы.

Перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в приложении N 2 к Государственной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источниками финансирования являются средства областного бюджета и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных источников составит 4606,33 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета, всего - 921,266 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 5,0 млн. рублей;

2014 год - 105,0 млн. рублей;

2015 год - 125,280 млн. рублей;

2016 год - 131,668 млн. рублей;

2017 год - 135,246 млн. рублей;

2018 год - 149,008 млн. рублей;

2019 год - 142,958 млн. рублей;

2020 год - 127,106 млн. рублей;

внебюджетные источники, всего - 3685,064 млн. рублей;

в том числе по годам:

2013 год - 20,0 млн. рублей;

2014 год - 420,0 млн. рублей;

2015 год - 501,12 млн. рублей;

2016 год - 526,672 млн. рублей;

2017 год - 540,984 млн. рублей;

2018 год - 596,032 млн. рублей;

2019 год - 571,832 млн. рублей;

2020 год - 508,424 млн. рублей.

При расчетах учтены условия и тенденции развития свекловодства и сахарной промышленности за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам:

объем производства сахарной свеклы и сахара;

себестоимость продукции и ее структура;

цена реализации;

уровень рентабельности, а также необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции свекловодства с развитием ее переработки и реализации.

Объемы расходов на выполнение подпрограммы устанавливаются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета. Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятий подпрограммы.

6. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер.

При реализации подпрограммы используется комплекс взаимосвязанных, технологических, экономических и правовых мер, регулирующих отношения региональных органов управления, заказчика и исполнителей в процессе реализации подпрограммы.

Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет управление сельского хозяйства области.

Управление сельского хозяйства области является заказчиком и координатором выполнения мероприятий подпрограммы:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

обеспечивает заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии свекловодства области;

осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы;

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти области в рамках реализации подпрограммы;

проводит мониторинг реализации подпрограммы;

подготавливает и представляет ежегодно в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

при необходимости разрабатывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в подпрограмму.

При завершении подпрограммы управление сельского хозяйства области подготавливает доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь программный период.

Участниками данной подпрограммы могут быть все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и изъявляющие желание заниматься производством сахарной свеклы.

Первый зам. главы администрации области

А.Я. Дубовик