Приложение N 2. Показатели повышения средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения

Приложение N 2
к Плану
мероприятий Тамбовской области(региональная
"дорожная карта") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

Показатели
повышения средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения

Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 861,5	19 000	21 220	23 600	26 220	29 100	32 220
2. Темп роста к предыдущему году, %	Х	113%	112%	111%	111%	111%	111%	Х	Х
3. Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, тыс. человек	0,277	0,261	0,237	0,222	0,201	0,177	0,177
4. Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, тыс. рублей	10,752	14,364	16,170	18,715	22,628	29,100	32,220
5. Темп роста к предыдущему году, %	Х	133,6%	112,6%	115,7%	120,9%	128,6%	110,7%	Х	Х
6. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	63,8%	75,6%	76,2%	79,3%	86,3%	100,0%	100,0%
7. Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	46,533	58,574	59,874	64,913	71,061	80,475	89,103	183,362	424,000
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	12,041	13,341	18,380	24,528	33,942	42,570	43,762	144,802
в том числе:
10. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	11,113	12,343	17,245	23,225	32,395	40,777	40,702	137,098
11. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	3,591	10,105	16,082	26,869	45,466	50,341	29,778	152,453
12. за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,928	0,998	1,135	1,303	1,547	1,793	3,061	7,704
14. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)	Х	12,041	13,341	18,380	24,528	33,942	42,570	43,763	144,802
16. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11/стр. 15*100%)	Х	30%	76%	87%	110%	134%	118%	Х	Х