Приложение N 3. Показатели повышения средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения

Приложение N 3
к Плану
мероприятий Тамбовской области(региональная
"дорожная карта") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

Показатели
повышения средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения

Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 861,5	19 000	21 220	23 600	26 220	29 100	32 220
2. Темп роста к предыдущему году, %	Х	113%	112%	111%	111%	111%	111%	Х	Х
3. Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, тыс. человек	0,558	0,558	0,484	0,431	0,340	0,271	0,171
4. Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, тыс. рублей	7,896	9,519	10,822	12,366	18,485	29,100	32,220
5. Темп роста к предыдущему году, %	Х	120,6%	113,7%	114,3%	149,5%	157,4%	110,7%	Х	Х
6. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	46,8%	50,1%	51,0%	52,4%	70,5%	100,0%	100,0%
7. Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	68,839	82,988	81,838	83,275	98,196	123,212	86,082	248,101	555,591
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	14,149	12,999	14,436	29,357	54,373	17,243	41,584	142,557
в том числе:
10. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	13,017	11,824	13,182	27,806	52,335	15,752	38,023	133,917
11. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	0,0	12,512	24,538	62,961	130,487	194,818	37,050	425,316
12. за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1,132	1,175	1,254	1,551	2,038	1,491	3,560	8,641
14. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)	Х	14,149	12,999	14,436	29,357	54,373	17,243	41,583	142,557
16. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11/стр. 15*100%)	Х	0%	96%	170%	214%	240%	1130%	Х	Х