Приложение N 1. Показатели повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение N 1
к Плану
мероприятий Тамбовской области(региональная
"дорожная карта") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

Показатели
повышения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения

Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16 861,5	19 000	21 220	23 600	26 220	29 100	32 220
2. Темп роста к предыдущему году, %	Х	113%	112%	111%	111%	111%	111%	Х	Х
3. Среднесписочная численность социальных работников, тыс. человек	2,943	2,661	2,281	2,179	2,160	2,140	2,140
4. Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей	7,757	9,025	12,308	16,166	20,714	26,045	32,220
5. Темп роста к предыдущему году, %	Х	116%	136%	131%	128%	126%	124%	Х	Х
6. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	46,0%	47,5%	58,0%	68,5%	79,0%	89,5%	100,0%
7. Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	356,678	375,219	438,622	550,367	699,046	870,807	1 077,287	1 364,208	4 011,348
9. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	18,541	81,944	193,689	342,368	514,129	720,609	294,174	1 871,280
в том числе:
10. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	15,541	74,559	181,426	324,462	489,826	688,948	271,526	1 774,762
11. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х	39,764	127,299	192,969	253,404	326,756	404,234	360,032	1 344,427
12. за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	3,000	7,385	12,263	17,906	24,303	31,661	22,648	96,519
14. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)	Х	18,541	81,944	193,689	342,368	514,129	720,609	294,174	1 871,280
16. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11/стр. 15*100%)	Х	214%	155%	100%	74%	64%	56%	Х	Х