Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к плану
мероприятий тамбовской области(региональная
"дорожная карта") "повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
Итого по всем категориям работников*
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1. Среднесписочная численность работников, тыс. человек |
3,852 |
3,554 |
3,076 |
2,906 |
2,775 |
2,662 |
2,562 |
Х |
Х |
2. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
485,452 |
532,444 |
601,679 |
725,841 |
898,618 |
1 108,139 |
1 289,724 |
1 859,964 |
5 156,445 |
3. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.) |
Х |
46,992 |
116,2227 |
240,389 |
413,166 |
622,687 |
804,272 |
403,608 |
2 243,733 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
Х |
41,932 |
106,669 |
225,737 |
392,406 |
594,799 |
769,327 |
374,338 |
2 130,870 |
5. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
Х |
43,355 |
149,916 |
233,589 |
343,234 |
502,709 |
649,393 |
426,860 |
1 922,196 |
6. за счет средств ОМС, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
Х |
5,060 |
9,558 |
14,652 |
20,760 |
27,888 |
34,945 |
29,270 |
112,863 |
8. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
Х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4+6+7+8) |
Х |
46,992 |
116,227 |
240,389 |
413,166 |
622,687 |
804,272 |
403,608 |
2 243,733 |
10. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5/стр. 9*100%) |
Х |
92,3% |
129,0% |
97,2% |
83,1% |
80,7% |
80,7% |
Х |
Х |
* заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.