|
N
п/п
|
Задача, мероприятие
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
Сроки выполнения
|
Основные целевые индикаторы
|
Заказчики программы - ответственные за исполнение
|
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Целевое значение (последний год реализации программы)
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
|
|
1.
|
Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Строительство автомобильных дорог
|
городской бюджет в рамках АИП1
|
216 251,036
|
36 600,050
|
179 650,986
|
|
|
2012 - 2013
годы
|
Протяженность вновь построенных дорог
|
км
|
4,3
|
МКУ2 "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог
|
%
|
1,3
|
|
1.2.
|
Реконструкция автомобильных дорог
|
городской бюджет в рамках АИП
|
39 306,464
|
2 100,650
|
37 205,814
|
|
|
2012 - 2013
годы
|
Протяженность реконструированных дорог
|
км
|
0,5
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог
|
%
|
0,2
|
|
|
Итого по задаче 1:
|
|
255 557,500
|
38 700,700
|
216 856,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
|
городской бюджет
|
169 958,980
|
129,980
|
7 040,000
|
162 789,000
|
|
2012 - 2014
годы
|
Протяженность капитально отремонтированных дорог
|
км
|
0,025
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Протяженность отремонтированных дорог
|
км
|
7,4
|
|
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог
|
%
|
2,3
|
|
2.2.
|
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)
|
городской бюджет
|
13 040,968
|
13 040,968
|
|
|
|
2012 год
|
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
|
м
|
55,8
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений
|
%
|
1,9
|
|
|
Итого по задаче 2:
|
|
182 999,948
|
13 170,948
|
7 040,000
|
162 789,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
|
городской бюджет
|
20977,426
|
1624,126
|
5220,100
|
8666,600
|
5466,600
|
2012 - 2015
годы
|
Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)
|
шт.
|
50
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
3.2.
|
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ
|
городской бюджет
|
88726,834
|
19810,856
|
21693,978
|
23611,000
|
23611,000
|
2012 - 2015
годы
|
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)
|
%
|
100
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
3.3.
|
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий
|
городской бюджет
|
36889,922
|
|
36889,922
|
|
|
2013 год
|
|
|
|
МКУ "Дирекция городских дорог"
|
|
городской бюджет в рамках АИП
|
7596,000
|
|
7596,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3:
|
|
154190,182
|
21434,982
|
71400,000
|
32277,600
|
29077,600
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов
|
городской бюджет
|
1380561,496
|
327900,856
|
310966,640
|
348347,000
|
393347,000
|
2012 - 2015
годы
|
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
|
тыс. кв м.
|
2687,831
|
МБУ3 "Спецдор-сервис"
|
|
4.2.
|
Приобретение коммунально-уборочной техники
|
городской бюджет
|
27610,760
|
1259,000
|
26351,760
|
|
|
2012 - 2013
годы
|
Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города
|
шт.
|
12
|
МБУ "Спецдор-сервис"
|
|
4.3.
|
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них
|
городской бюджет
|
47909,800
|
|
47909,800
|
|
|
2013 год
|
|
|
|
МБУ "Спецдор-сервис"
|
|
|
Итого по задаче 4:
|
|
1456082,056
|
329159,856
|
385228,200
|
348347,000
|
393347,000
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе:
|
|
2048829,686
|
402466,486
|
680525,000
|
543413,600
|
422424,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1785676,186
|
363765,786
|
456072,200
|
543413,600
|
422424,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет в рамках АИП
|
263153,500
|
38700,700
|
224452,800
|
|
|
|
|
|
|
|
