Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 29 ноября 2010 г. N 198)

С изменениями и дополнениями от:

27 января 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 января 2012 г. N 17 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Развитие государственных и муниципальных архивов Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	От 29 ноября 2010 г. N 198
Цель и задачи целевой программы ведомства	Цель: Создание условий для улучшения доступа населения области к архивным документам и архивной информации Задачи: 1. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных архивов по сохранности и безопасности архивных фондов. 2. Обеспечение пополнения архивных фондов областных архивов. 3. Информатизация архивных технологий. 4.Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Прием на хранение документов постоянного хранения, относящихся к государственной собственности: - в государственные архивы области не менее 18,6 тыс. ед. хранения; - муниципальные архивы области не менее 4,8 тыс. ед. хранения. Увеличение доли документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах, на 20%. Увеличение количества пользователей архивной информации: - в государственных архивах области на 5%; - в муниципальных архивах области на 7%. Увеличение количества документов архивного фонда Российской Федерации, включая фонды аудио- и видеоархива, переведенных в электронную форму, до 7000 ед.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы составляет 73166,0 тыс. руб., в том, числе: 2011 год - 25272,1 тыс. руб.; 2012 год - 23393,0 тыс. руб.; 2013 год - 24500,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Реализация Программы будет способствовать: обеспечению сохранности и безопасности архивного фонда области - существенной части ее историко-культурного наследия и информационного потенциала; расширению доступа населения области к архивной информации; улучшению качества предоставляемых архивами информационных услуг.

I. Характеристика проблемы

В области действуют два государственных архивных учреждения: ТОГУ "Государственный архив Тамбовской области" (ТОГУ "ГАТО") и ТОГУ "Государственный архив социально-политической истории Тамбовского области" (ТОГУ "ГАСПИТО").

Архивы хранят 2 миллиона 105 тысяч дел - область занимает по этому показателю третье место в ЦФО РФ (без учета г. Москвы), совсем немного уступая лидерам. Любой архивный документ существует в единственном экземпляре и содержит уникальную информацию о состоянии и развитии территории области за период с 1609 г. до сегодняшних дней.

С каждым годом растет востребованность архивных документов пользователями. В 2009 году областными архивами исполнено 11239 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации, что на 7% выше показателя 2008 года; резко - на 24%, - увеличилось число исследователей, лично изучающих архивные документы; общее количество пользователей архивной информацией за год выросло на 10% и составило более 12 тысяч человек.

Каждый из архивов занимает одно типовое специальное здание и часть приспособленного здания. Архивы полностью обеспечены металлическими стеллажами и первичными средствами хранения документов. Основные здания охраняются частными охранными предприятиями. Дополнительное помещение ТОГУ "ГАСПИТО" в 2009 году оснащено современными системами охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения.

В целях интенсификации учетной и поисковой работы архивы внедряют автоматизированные архивные технологии, ведут учетные и тематические базы данных. В ТОГУ "ГАТО" созданы программы и вносятся данные в базы "Систематический каталог", "Ревизские сказки", "Епархия", "Нотариальная контора. Договоры", "Нотариальная контора. Завещания", "Переселенцы", "ЗАГС. Рождение", "Метрические книги Борисоглебского уезда", "Метрические книги Тамбовского уезда", "Наградной отдел", "Почетные доноры". ТОГУ "ГАСПИТО" ведет тематические базы "Перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пленумах, заседаниях бюро, секретариата Тамбовского горкома КПСС", "Систематический каталог", "Тематический указатель о представлении к награждению граждан Тамбовской области государственными наградами".

На Интернет-сайтах учреждений граждане имеют возможность ознакомиться с составом и содержанием архивных фондов, электронными версиями изданных сборников архивных документов.

Вместе с тем, в деятельности областных архивов существует ряд проблем.

По показателю финансирования областных архивов на 2010 год (в расчете на одну единицу хранения) область находится на 16 месте в ЦФО РФ. Основные здания архивов, построенные в 1978 и 1972 годах, нуждаются в капитальном ремонте. Вероятно, происходят подвижки фундамента здания ТОГУ "ГАСАПИТО": появились сквозные трещины в стенах пристройки, лопнули стекла ряда окон в хранилищах. Выработало ресурс и подлежит замене лифтовое оборудование.

Не соблюдаются нормативные параметры противопожарного, охранного и температурно-влажностного режимов хранения архивных документов. Станция пожаротушения ТОГУ "ГАТО" (установлена в 1979 г.) признана органами пожарного надзора не отвечающей современным требованиям, дополнительные помещения ТОГУ "ГАТО" и основное здание ТОГУ "ГАСПИТО" не имеют систем пожаротушения, в служебных и подсобных помещениях последнего нет пожарной сигнализации.

Основные здания архивов оборудованы климатическими системами в 1979 и 1976 годах: техника устарела и обеспечивает только вентиляцию хранилищ, элементы кондиционирования не работают.

Основное здание ТОГУ "ГАСПИТО" не оборудовано охранной сигнализацией, пожарная сигнализация действует только в хранилищах.

Областные архивы не имеют микрофильмирующего оборудования для создания страхового фонда уникальных, особо ценных и наиболее востребованных исследователями документов.

Имеющееся количество и качество компьютерной и множительной техники не позволяют архивам существенно модернизировать и ускорить процессы государственного учета и поиска документов, организовать перенос информации на электронные носители и создать, таким образом, фонд пользования документации (электронный архив).

Решение этих проблем программно-целевым методом, то есть путем реализации отдельной специализированной программы, обеспечит эффективное использование бюджетных ресурсов, направленное на достижение планируемых результатов.

В рамках реализации ведомственной программы запланировано предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований, в соответствии с Законом области от 03.03.2006 N 4-З "О наделении администраций городских округов и муниципальных районов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований". На 2011 - 2013 годы планируемый объем субвенций составляет 1353,0 тыс. рублей ежегодно.

Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в компетенцию управления культуры и архивного дела Тамбовской области и может быть решено на ведомственном уровне. Статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов формирования и содержания архивных фондов субъекта.

II. Цель и задачи Программы

Целью настоящей ведомственной Программы является создание условий для улучшения доступа населения области к архивным документам и архивной информации.

Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам регионального развития по сохранению исторической памяти поколений, реализации на территории области государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)".

Задачи Программы:

1. Совершенствование деятельности государственных архивов по сохранности и безопасности архивных фондов.

2. Обеспечение пополнения архивных фондов областных архивов.

3. Информатизация архивных технологий.

4. Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 января 2012 г. N 17 в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

обеспечение сохранности и безопасности архивного фонда области - существенной части ее историко-культурного наследия и информационного потенциала;

расширение доступа населения к архивной информации;

улучшение качества предоставляемых информационных услуг.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2008 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
				2009 год	2010 год	2011 год
1.	Прием на хранение документов постоянного хранения, относящихся к государственной собственности:	тыс. ед. хр.
	- в государственные архивы области;		5,87	6,1	6,05	6,55
	- муниципальные архивы области		1,5	4,4	1,6	1,65
2.	Доля документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах	%	53	87	90	93
3.	Рост количества пользователей архивной информации:	%
	- в государственных архивах области;		0	4,0	4,8	5
	- муниципальных архивах области		0	4.0	5.0	7,0
4.	Количество документов архивного фонда Российской Федерации, включая фонды аудио- и видеоархива, переведенных в электронную форму	ед.	1000	3200	5000	7000

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 января 2012 г. N 17 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение функционирования государственных архивов	Финансирование расходов на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов. Организация закупки товаров, работ и услуг	2011 - 22430,8 2012 - 21167,8 2013 - 21946,2	2011 - 2013
2.	Обеспечение функционирования муниципальных архивов по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности	Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов на оплату труда работников, организация закупки товаров	2011 - 1353,0 2012 - 1353,0 2013 - 1353,0	2011 - 2013
3..	Повышение уровня технической оснащенности областных архивов	Финансирование расходов на приобретение товаров и услуг для проведения текущего ремонта помещений областных архивов	2011 - 501,2 2012 - 70,0 2013 - 100,0	2011 - 2013
4..	Обеспечение охраны областных архивов	Финансирование расходов на оплату услуг по охране учреждений	2011 - 476,0 2012 - 522,2 2013 - 662,2	2011 - 2013
5.	Создание единой информационно-поисковой системы к документам, хранящимся в областных архивах	Финансирование расходов на приобретение компьютерной техники для создания электронных описей, электронных каталогов	2011 - 130,3 2012 - 70,0 2013 - 118,0	2011 - 2013
6.	Поддержка и развитие Интернет-сайтов областных архивов	Финансирование расходов на оплату услуг по совершенствованию структуры и оформлению Интернет-сайтов областных архивов	2011 - 190,0 2012 - 120,0 2013 - 168,2	2011 - 2013
7.	Проведение областными архивами массовых информационных мероприятий	Финансирование расходов на оплату услуг по подготовке мероприятий	2011 - 190,8 2012 - 90,0 2013 - 153,3	2011 - 2013

V. Срок реализации Программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 2011 по 2013 годы.

VI. Последствия реализации Программы

Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Тамбовской области права человека на доступ к информации и культурным ценностям края в результате обеспечения сохранности архивных фондов и компьютеризации архивных технологий, что соответствует обозначенным в разделе 2 цели и задачам реализации настоящей ведомственной программы.

Достижение цели Программы осуществляется в условиях риска инфляционного увеличения цен на оборудование, услуги и материалы, что может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.

В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на обеспечение удаленного доступа к архивным документам в электронном виде, увеличение количества проводимых архивами публичных мероприятий существует вероятность незначительного снижения количества пользователей.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию областных государственных архивов.

Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по сохранению, учету и использованию документов Архивного фонда области.

Важной особенностью Программы является то, что основные результаты ее реализации выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в реализации имущественных и личных неимущественных прав, повышении защищенности граждан, увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на организации деятельности юридических лиц различных форм собственности. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

Прием на хранение документов постоянного хранения, относящихся к государственной собственности, в государственные и муниципальные архивы области

- по данным ежегодной статистической отчетности.

Увеличение доли документов, включенных в электронные описи к общему объему документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах (%)

,

где

- увеличение доли документов, включенных в электронные описи к общему объему документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах (%.);

- количество включенных в электронные описи документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. ед. хр.);

- общее количество документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в областных архивах на 1 января года, следующего за отчетным (тыс. ед. хр.).

Увеличение количества пользователей архивной информации

,

где:

- увеличение количества пользователей архивной информации,

- количество пользователей архивной информации в отчётном году;

- количество пользователей архивной информации в предыдущем году.

Количество документов архивного фонда Российской Федерации, включая фонды аудио - и видеоархива, переведенных в электронную форму

- электронный архив (общее количество оцифрованных документов);

- количество оцифрованных документов в предыдущем году;

- количество оцифрованных документов в отчётном году.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 января 2012 г. N 17 в раздел IX настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, предусмотренных управлению культуры и архивного дела области. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств областного бюджета составляет 73166,0 тыс. руб. Из них на обеспечение мероприятий в 2011 году планируется 25272,1 тыс. руб., в 2012 году - 23393,0 тыс. руб., в 2013 году - 24500,9 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Управление культуры и архивного дела области, как орган исполнительной власти Тамбовской области, уполномоченный в области архивного дела, определяет перечень мероприятий для реализации Программы.

Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и предоставление услуг проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области:

отдел по делам архивов (вносит предложения по формированию государственного задания областным архивным учреждениям, направленного на достижение цели и выполнение задач Программы, определяет конкретные меры по его выполнению, контролирует достижение показателей индикаторов Программы);

отдел плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности (обеспечивает своевременное финансирование проводимых мероприятий).

Исполнители Программы осуществляют также следующие функции:

организуют и проводят отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

обеспечивают реализацию программных мероприятий;

при необходимости вносят предложения по корректировке целевых индикаторов, сроков и объемов ресурсов по Программе;

ежемесячно обобщают информацию о ходе реализации Программы и предоставляют ее начальнику управления культуры и архивного дела Тамбовской области.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.