Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 года
(утв. постановлением администрации Моршанского района Тамбовской области
от 7 августа 2013 г. N 845)

Районный бюджет за 1 полугодие 2013 года исполнен:

- по доходам - в сумме 196719,0 тыс. рублей или на 46,9 процента к годовым бюджетным назначениям (на 10,9 процента больше соответствующего периода 2012 года);

- по расходам - в сумме 190769,2 тыс. рублей или на 44,5 процента к годовым назначениям (на 16,7 процента больше соответствующего периода 2012 года).

За 1 полугодие 2013 года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 5949,8 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 июля 2013 года увеличились по сравнению с началом года на 5949,8 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2013 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	419214,3	196719,0	46,9
в том числе: безвозмездные поступления	334869,4	151519,3	45,3
Расходы	428471,7	190769,2	44,5
Дефицит (-), профицит (+)	-9257,4	+5949,8
Источники финансирования дефицита районного бюджета	9257,4	-
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	11,0	-

Доходы районного бюджета в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 45199,7 тыс. рублей, что составило 53,6 процента от годовых назначений.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 полугодие 2013 года составило:

- налог на доходы физических лиц 38615,5 тыс. рублей или 51,6 процента;

- налоги на совокупный доход 2119,4 тыс. рублей или 52,9 процента;

- государственная пошлина 11,8 тыс. рублей или 5,1 процент;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2924,4 тыс. рублей или 97,0 процентов;

- платежи при пользовании природными ресурсами 835,3 тыс. рублей или 55,7 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 575,8 тыс. рублей или 110,3 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 117,3 тыс. рублей или 58,7 процента;

- прочие неналоговые доходы 0,2 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений в сумме 151519,3 тыс. рублей или 45,2

процента от годовых назначений;

- в том числе: - дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 23053,6 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 46017,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 79503,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 3149,2 тыс. рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -204,5 тыс. рублей.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

В целом выполнение объемов финансирования расходов районного бюджета за 1 полугодие 2013 года сложилось в сумме 196202,2 тыс. рублей или 45,8 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 190769,2 тыс. рублей или 44,5 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 1 полугодие 2013 года сложилось следующим образом:

- "Общегосударственные вопросы" - 20415,1 тыс. рублей или 54,5 процента от годовых назначений;

-"Национальная оборона" - 1500,7 тыс. рублей или 99,3 процента от годовых назначений;

-"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 93,6 тыс. рублей или 30,7 процента от годовых назначений;

- "Национальная экономика" - 18788,0 тыс. рублей или 13,8 процента от годовых назначений;

- "Охрана окружающей среды" - 82,3 тыс. рублей или 8,2 процента от годовых назначений;

- "Образование" - 126427,3 тыс. рублей или 60,9 процента от годовых назначений (123,0 процента от соответствующего периода 2012 года);

-"Культура, кинематография" - 11324,1 тыс. рублей или 52,2 процента от годовых назначений (свыше 100 процентов от соответствующего периода 2012 года в связи с передачей полномочий сельской культуры на районный бюджет);

- "Социальная политика" - 4091,5 тыс. рублей или 40,0 процентов от годовых назначений;

- "Физическая культура и спорт" - 90,2 тыс. рублей или 54,7 процента от годовых назначений;

- "Обслуживание государственного и муниципального долга" - 3,2 тыс. рублей или 0,6 процента от годовых назначений;

- "Межбюджетные трансферты" - 7953,2 тыс. рублей или 65,8 процента от годовых назначений и 4,1 процента от общего объема профинансированных расходов районного бюджета в истекшем периоде.

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 115871,0 тыс. рублей или 60,7 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг -9754,7 тыс. рублей (5,1 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 01 июля 2013 года учреждения, финансируемые из районного бюджета, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств - 2520,8 тыс. рублей (1,3 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение - 3380,7 тыс. рублей (1,8 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 2437,3 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 886,4 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 57,0 тыс. рублей;

На 2013 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 22 целевых программ с объемом бюджетных назначений 8784,3 тыс. рублей. Профинансировано 15 программ в сумме 4449,3 тыс. рублей в том числе:

- целевая программа "Обеспечением жильём молодых семей в Моршанском районе на 2011 - 2015 годы" - 101,3 тыс. рублей;

- целевая программа "Модернизация системы образования в Моршанском районе на 2013 - 2015 годы" - 2898,5 тыс. рублей;

- целевая программа "Формирование и развитие кадрового потенциала медицинских работников Моршанского района на 2010 - 2016 годы" - 9,9 тыс. рублей;

- целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Моршанского района на 2011 - 2015 годы" - 92,3 тыс. рублей;

- целевая программа "Дети Тамбовщины" на 2012 - 2015 годы" - 456,1 тыс. рублей;

- целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Моршанского района на 2012 - 2014" - 35,3 тыс. рублей;

- целевая программа "Молодёжь Моршанского района на 2012 - 2014 годы" - 100,0 тыс. рублей;

- целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Моршанского района на 2011 - 2015 годы" - 172,7 тыс. рублей;

- целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Моршанском районе на 2013 - 2015 годы" - 91,5 тыс. рублей;

- целевая программа повышения эффективности бюджетных расходов Моршанского района на 2011 - 2013 годы - 194,1 тыс. рублей;

- целевая программа "Экология и природные ресурсы Моршанского района на 2012 - 2014 годы" - 82,4 тыс. рублей;

- целевая программа "Культура Моршанского района на 2012 - 2014 годы" - 52,0 тыс. рублей;

- целевая программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом на 2012 - 2013 годы" - 2,6 тыс. рублей;

- целевая программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Моршанском районе на 2013 год" -69,6 тыс. рублей;

- целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах и развития единой дежурно-диспетчерской службы Моршанского района на 2012 - 2014 годы" - 91,0 тыс. рублей;

За 1 полугодие 2013 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 76,0 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 01 июля 2013 года составляет 77 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание - 8093,4 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 01 июля 2013 года 1213 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 110410,1 тыс. рублей.