Приложение. Сведения о ходе исполнения областного бюджета за первое полугодие 2013 г.

Приложение
к распоряжениюадминистрации Тамбовской области
от 12 августа 2013 г. N 356-р

Сведения
о ходе исполнения областного бюджета за первое полугодие 2013 г.

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2013 г. утвержден распоряжением администрации области от 22.07.2013 N 330-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

В первом полугодии текущего года доходная часть областного бюджета исполнена в сумме 16 233 млн. рублей или 48,5% к годовым бюджетным назначениям, по сравнению с первым полугодием 2012 г. поступило доходов меньше на 378 млн. рублей или на 2,3%.

В первом полугодии 2013 г. налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) поступили в сумме 6 508 млн. рублей или 38,5% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года собственные доходы снизились на 539 млн. рублей или на 7,6%.

Поступление налоговых доходов в первом полугодии 2013 г. составило 6 171 млн. рублей, их доля в общем объеме собственных доходов составила 94,8%. По сравнению с первым полугодием 2012 г. поступление налоговых доходов снизилось на 582 млн. рублей или на 8,6%.

Поступление неналоговых доходов в первом полугодии текущего года составило 337 млн. рублей, что больше на 43 млн. рублей или на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, их доля в общем объеме собственных доходов составила 5,2%.

По состоянию на 01 июля 2013 г. в областной бюджет поступили безвозмездные поступления в сумме 9 725 млн. рублей или 58,7% от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с первым полугодием 2012 г. объем безвозмездных поступлений увеличился на 162 млн. рублей или на 1,7%. Основную долю безвозмездных поступлений составляют дотации 55,4% (5 389 млн. рублей), субвенции 22,6% (2 200 млн. рублей) и субсидии 21,4% (2 083 млн. рублей).

Расходная часть областного бюджета за первое полугодие текущего года исполнена в сумме 18 007 млн. рублей, что составляет 45,6% к уточненным годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы областного бюджета увеличились на 1 386 млн. рублей или на 8,3%. Исполнение по расходам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 521 млн. рублей или 19,9% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 2,9%);

"Национальная оборона" - 20 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 108 млн. рублей или 43,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,6%);

"Национальная экономика" - 5 093 млн. рублей или 41,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 28,3%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 782 млн .рублей или 31,6% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 4,3%);

"Охрана окружающей среды" - 21 млн. рублей или 40,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Образование" - 4 145 млн. рублей или 60,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 23,0%);

"Культура, кинематография" - 261 млн. рублей или 40,3% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 1,4%);

"Здравоохранение" - 2 499 млн. рублей или 47,9% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 13,9%);

"Социальная политика" - 3 557 млн. рублей или 49,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 19,8%);

"Физическая культура и спорт" - 209 млн. рублей или 53,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 1,2%);

"Средства массовой информации" - 50 млн. рублей или 50,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 22 млн. рублей или 10,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 719 млн. рублей или 52,7% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 4,0%).

В первом полугодии 2013 г. в процессе исполнения областного бюджета сложился дефицит в сумме 1 774 млн. рублей.

Государственный внутренний долг Тамбовской области на 01 июля 2013 г. составил 2 872 млн. рублей или 17,0% к утвержденному общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По сравнению с началом года он снизился на 3 777 млн. рублей.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников областных государственных учреждений и объемы фактических затрат на их денежное содержание за I квартал и первое полугодие 2013 г. приведены в таблице.

Наименование показателя	За I квартал 2013 г.	За первое полугодие 2013 г.
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих области, чел	1 278	1 276
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей	144	299
Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений, чел	18 388	18 253
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	695	1 750