Приложение N 3. Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 3

Региональная экономически значимая программа
"Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"
(далее программа)
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 19 июня 2013 г. N 637)

Паспорт программы

Наименование программы	Региональная экономически значимая программа "Ускоренное развитие свиноводства в Тамбовской области" на 2013 - 2015 годы
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик программы	Управление сельского хозяйства области
Основной разработчик программы	Управление сельского хозяйства области
Ответственный исполнитель программы	Управление сельского хозяйства области
Цели программы	Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты
Основные задачи программы	Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: увеличение производства мяса свиней; формирование племенной базы; предупреждение заноса и распространения на территории области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных
Основные мероприятия программы	Проведение комплексной модернизации отрасли свиноводства, её переработки, создание необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции. Улучшение экономических условий для производства и переработки свинины, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства; создание селекционно-гибридных центров, формирование племенной базы из высококачественного племенного поголовья свиней с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений, обеспечивающей потребность сельско-хозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале); улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней, обеспечение эпизоотического благополучия территории области, в том числе по африканской чуме свиней (далее - АЧС); увеличение объемов поголовья на основе создания сбалансированной кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных, внедрения современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования; развитие системы страхования, способствующей устойчивому развитию свиноводства и снижению рисков; повышение инвестиционной привлекательности свиноводческой отрасли и отрасли мясной переработки для крупного, среднего и малого бизнеса; создание дополнительных рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров для отрасли свиноводства; создание инфраструктуры (дороги, газ, вода, строительство жилья) в районах, реализующих инвестиционные проекты по развитию свиноводства
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации	Обеспечение конкурентоспособного рентабельного производства в сельскохозяйственных организациях свинины к 2016 году - 275 тыс. тонн; увеличение выручки от реализации свинины к 2016 году до 21872 млн. рублей; увеличение доли продукции собственного производства в общем потреблении мяса с 57,7 до 86,5 процента; рост доли племенного поголовья с 5395 голов в 2012 году до 9500 голов в 2016 году; численность населения занятого в отрасли с 1850 человек в 2012 году до 3380 в 2015 году; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в 2013 г. - 400, в 2014 г. - 570, в 2015 - 560
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории области.
Срок реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы на 2013 - 2015 годы составляет 8702,8 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 8206,8 млн. рублей, из них по годам: 2013 г. - 1707,2 млн. рублей; 2014 г. - 3262,1 млн. рублей; 2015 г. - 3237,5 млн. рублей; за счет средств областного бюджета 496 млн. рублей, из них по годам: 2013 г. - 45 млн. рублей; 2014 г. - 230 млн. рублей; 2015 г. - 221 млн. рублей средства областного бюджета ежегодно корректируются
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	Увеличение объемов производства мяса свиней в сельскохозяйственных предприятиях к 2016 году - 275 тыс. тонн; повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли свиноводства, развитие инфраструктуры сельских поселений в районах реализации инвестиционных проектов в отрасли свиноводства; увеличение численности рабочих мест с 1850 человек в 2013 году до 3327 в 2015 году

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объёмов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.

Таблица 1.

Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Наименование показателей	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Валовое производство скота и птицы	14,8	30,4	41,7	144,1
в т.ч. свинины	9,1	24,2	26,5	35,7
Мясо крупного рогатого скота	5,1	5,4	4,2	3,0
Мясо птицы	0,3	0,4	10,6	105
Прочие	0,3	0,2	0,4	0,4

Наметившийся в 2009 - 2012 гг. рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с развитием промышленных свиноводческих комплексов.

За период 2009 - 2012 годов в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;

ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;

ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.

Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.

Развития сельских территорий, повышения качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.

Наиболее значимой проблемой, требующей больших затрат, является строительство жилья. Ежегодно в области от общего объема строительства жилья около 30 процентов приходится на строительства жилья в сельской местности и в дальнейшем прирост жилищного строительства предполагается за счет сельских территорий.

Реальным и эффективным инструментом решения жилищной проблемы на селе является федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 (далее - Программа). В рамках данной Программы специалисты и молодые семьи, проживающие и работающие на селе, получают государственную поддержку в виде социальных выплат на строительство или приобретение жилья в течение двух-трех лет. Всего за 2006 - 2012 годы улучшили жилищные условия 1584 семьи, в том числе 810 - молодые семьи и семьи молодых специалистов, построено (приобретено) - 113,2 тыс. кв. м жилья, в том числе - 51,3 тыс. кв. м для молодых семей и семей молодых специалистов. Объем финансирования на эти цели составил 1365,4 млн. рублей, в том числе 386,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, 217,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 761,5 млн. рублей - внебюджетные средства. Дополнительно к Программе в области с 2011 года принято решение о субсидировании в течение трех лет восьми процентов ставки ипотечного кредита для работников бюджетной сферы, которые нуждаются в жилье.

В целях обеспечения опережающего развития коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания в сельской местности и создания максимально-благоприятных условий для развития сельского хозяйства реализуются мероприятия Программы по развитию инженерной инфраструктуры села. За период 2006 - 2012 годов введено 2191 км. газовых сетей, 418 км. водопроводных сетей, что позволило довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 61,2%, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 71,5%. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1863,6 млн. рублей, в том числе 596,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 651,3 млн. рублей - средства областного бюджета и 616,1 млн. рублей - внебюджетные средства.

В 2012 году реализован пилотный проект комплексной компактной застройки с. Гавриловка 2-я Гавриловского района Тамбовской области, что позволило решить ряд вопросов социального и экономического характера: обеспечение жильем порядка 165 человек, трудоустройство населения, в том числе молодежь с. Гавриловка 2-я и района на двух линиях свинокомплекса на 100 тыс. голов ООО "Тамбовмясопром" и базы обслуживающий данный свинокомплекс.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 44,4 млн. рублей, в том числе 30,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 13,7 млн. рублей - средства консолидированного бюджета области.

В результате реализации проекта подготовлено 47 участков под индивидуальную жилищную застройку, введены в эксплуатацию водопроводные, газовые и электрические сети, построена трансформаторная подстанция КТП 250, введено дорог и тротуаров 10860 кв. м, проведено озеленение на площади 18497 кв. м.

Реализация данного проекта позволила привлечь высококвалифицированных специалистов для работы на селе, улучшить условия жизни молодым семьям, улучшить демографическую ситуацию в районе, повысить уровень благоустройства районного центра.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности за период 2006 - 2012 годов введено сельских школ на 2705 мест. Общий объем финансирования на эти мероприятия составил 1170,2 млн. рублей, в том числе 196,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 973,0 млн. рублей - средства областного бюджета и 0,9 млн. рублей - средства местных бюджетов. Построенные школы стали по сути социокультурными комплексами, объединяющими ресурсы учреждений социальной сферы для осуществления образовательной, воспитательной, культурно-оздоровительной работы среди детей, молодежи и взрослого населения села.

Реализация мероприятий программы обеспечит доступ сельхозтоваропроизводителей к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к получению услуг по выполнению полевых и транспортных работ, к рынкам сбыта продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, а также станет дополнительным стимулом развития современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности в рамках планируемых к реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года, а также долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением администрации области от 22.03.2010 N 306.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы являются:

создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 275 тыс. тонн;

развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение производства мяса свиней;

формирование племенной базы;

предупреждение заноса и распространения на территории области африканской чумы свиней и других особо опасных болезней животных.

Срок реализации программы - 2013 - 2015 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Выполнение программы осуществляется за счет реконструкции и строительства новых свиноводческих комплексов, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней, применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.

Комплекс производственно-технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства и переработки свинины, предполагается осуществить по следующим направлениям:

размещение производственных мощностей;

применение инновационных технологий и племенных достижений для ведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами;

развитие кормовой базы для данной отрасли;

развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукции животноводства;

обеспечение экологической и ветеринарной безопасности;

подготовка кадров.

В процессе реализации программы планируется достичь целевых показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

Целевые показатели программы

Показатели	Ед. изм.	Годы
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Ввод в эксплуатацию свиноводческих мощностей	тыс. тонн	70,0	64,6	50,1
Производство комбикормов	тыс. тонн	297	577	907
Приобретение белково-витаминных добавок	тыс. тонн	53,5	103,9	163,3
Рост племенного поголовья	гол.	6500	7512	9500
Численность населения, занятого в отрасли	чел.	2250	2820	3380
Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов	чел.	400	517	560
Валовое производство свинины в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	90, 0	175,0	275,0

Реализация программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;

увеличить производство свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными организациями до 275,0 тыс. тонн и создать более 1477 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;

увеличить племенное поголовье до 9500 голов;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы

4.1. Размещение производственных мощностей

Создание мощностей по производству мяса свинины предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства.

Площадки для строительства новых мощностей по производству комбикормов выбраны с учетом максимального территориального приближения к источникам зернового сырья и потребителям продукции, площадки по убою - к мощностям по откорму свиней и транспортным артериям области, что позволит минимизировать транспортные расходы и оперативно решать текущие вопросы производства.

В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон" проектной мощностью 130 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей "мульти-сайт" трехплощадочного содержания животных и комплексы с саморемонтом свинок, цех по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормовый завод производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 3646 млн. руб., в 2014 году - 9536,2 млн. руб., в 2015 году - 9622,0 млн. рублей.

В Гавриловском и Бондарском районах реализуются инвестиционные проекты ООО "Тамбовмясопром" и ООО "Ресурс" проектной мощностью 37,5 тыс. тонн мяса свинины в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 1372 млн. руб., в 2014 году - 1447,5 млн. руб., в 2015 году - 5515 млн. рублей.

В Рассказовском районе реализуется инвестиционный проект ООО "РАСК" проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год. Выручка за период реализации проекта составит в 2013 году - 39,2 млн. руб., в 2014 году - 1447,5 млн. руб., в 2015 году - 5515 млн. рублей.

4.2 Применение инновационных технологий

В период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемость сбалансированных полнорационных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 180 дней.

Участники программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).

Для обеспечения свиноводческих комплексов поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.

4.3 Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации программы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.

Все сельскохозяйственные предприятия, реализующие инвестиционные проекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности и количество которых обеспечат объемы производства продукции свиноводства. Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что также положительно скажется на себестоимости продукции.

Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.

4.4 Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами и территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.

Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов, как опасных источников загрязнения окружающей среды.

В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих комплексов.

Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.

Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром" создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.

4.5 Подготовка кадров

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отрасли является стратегической целью их развития, поэтому планируется ведение расширенного сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли (технолог-менеджер и другие специалисты), целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.

В целях повышения уровня подготовки кадров участники подпрограммы будут проводить следующие мероприятия:

осуществлять подготовку на договорной основе с учебными заведениями области профильных специалистов;

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в животноводстве;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

При вводе в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками подпрограммы создаются новые высокооплачиваемые рабочие места, расширяется сфера занятости и источники формирования доходов сельского населения; создаются комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, формируется позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины, включенные в программу, представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Мероприятия по наращиванию мощностей по производству мяса свинины

Наименование программного мероприятия	Источник финансирования	Срок исполнения	Объем инвестиций (тыс. руб.)
1	2	3	4
1. Поддержка отрасли свиноводства из областного бюджета	Областной бюджет	2013 - 2015 годы	2013 г. 45,0 2014 г. - 230,0 2015 г. - 221,0 всего - 496,0
2. Разработка и согласование проектно- сметной документации, реконструкция и строительство новых свиноводческих комплексов	Внебюджетные источники	2013 - 2015 годы	2013 г. - 1097,2 2014 г. - 1892,1 2015 г. - 1898,5 всего - 4887,8
3. Разработка и согласование проектно-сметной документации и строительство селекционно-гибридных центров	Внебюджетные источники	2013 - 2015 годы	2013 г. - 410,0 2014 г. - 360,0 2015 г. - 265,0 всего - 1035,0
4. Разработка и согласование проектно-сметной документации и строительство комбикормовых предприятий, цехов и приобретение белково-витаминных добавок	Внебюджетные источники	2013 - 2015 годы	2013 г. - 200,0 2014 г. - 1010,0 2015 г. - 1074,0 всего - 2284,0

Обязательства по выполнению мероприятий программы представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Обязательства по выполнению мероприятий программы, млн. руб.

Наименование показателя	Обязательства (по годам)
	ед. измер.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на приобретение белково-витаминных добавок для свиноводства	всего	45,0	90,0	135,0
	областной бюджет	45,0	90,0	135,0
	федеральный бюджет	0	0	0
2. Субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на строительство селекционно-гибридных центров, включая приобретение технологического оборудования	всего	0	45,0	33,0
	областной бюджет	0	45,0	33,0
	федеральный бюджет	0	0	0
3. Субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: на строительство комбикормовых предприятий цехов, включая приобретение технологического оборудования	всего	0	95,0	53,0
	областной бюджет	0	95,0	53,0
	федеральный бюджет	0	0	0
Итого	всего	45,0	230,0	221,0
	областной бюджет	45,0	230,0	221,0
	федеральный бюджет	0	0	0
4 Реализация инвестиционных проектов по строительству мощностей по производству мяса свинины, селекционных гибридных центров, цехов по утилизации отходов животных и комбикормового производства	внебюджетные источники	1707,2	3262,1	3237,5

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Таблица 5.

Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации программы (по годам)

Показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/ 2012 годы
Валовое производство в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах свинины, тыс. тонн	35,7	90,0	175,0	275,0	в 7,7 раза
Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.	2 533,4	6731,8	13089,6	20569	в 7,7 раза
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	81,0	426,5	829,3	1303,1	в 7,7 раза

Таблица 6.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015/ 2012 годы
Выручка от реализации мяса свинины (ТП)	млн. руб.	2534,7	7158,3	13918,9	21872,5	в 8,6 раза
Ежегодный прирост выручки от реализации свинины (ТП)	млн. руб.	0	4623,1	6760,6	7953,6	х
Финансирование программы из областного бюджета- всего (Ф)	млн. руб.	0	45,0	230	221	х
Показатели эффективности - *	%	0	10273	2939	3599	х

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 6, где - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств областного бюджета. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ТП) к финансированию программы из областного бюджета (Ф).

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

4.6 Социальное развитие села

Для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, продолжится реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания для населения нормальных условий жизнедеятельности путем реализации мероприятий:

по улучшению жилищных условий: в 2013 году, с учетом переходящих остатков средств федерального и регионального бюджетов улучшат жилищные условия 587 семей, в том числе 332 - молодые семьи и молодые специалисты. За период 2014 - 2020 годов планируется ввести 116,8 тыс. кв. м. жилья, в том числе - 61,5 тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов;

по подведению газовых и водопроводных сетей: в 2013 году планируется ввести 59,9 км газовых сетей, 44,4 км водопроводных сетей. За период 2014 - 2020 годов планируется ввести 340 км водопроводных и 280 км газовых сетей;

по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений области: работа в этом направлении будет продолжена в 2013 году. Предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 45 млн. рублей на реализацию мероприятий. На софинансирование данного мероприятия из бюджета области предусмотрено выделение 105 млн. рублей;

по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году запланировано строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов. На эти мероприятия запланировано выделение 8,8 млн. рублей из федерального бюджета и 20,6 млн. рублей из областного бюджета.

В рамках этих мероприятий запланировано также строительство первой очереди сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона в с. Бурнак Жердевского района области на 219 домов. Проект взаимоувязан со строящимися крупными объектами АПК, требующими притока высококвалифицированных молодых кадров. На территории Жердевского района реализуется инвестиционный проект ООО "Тамбовский бекон": свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов в год и комбикормовый завод мощностью 290 тыс. тонн в год.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования мероприятий программы составит 8702,8 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 1752,2 млн. руб.

2014 г. - 3492,1 млн. руб.

2015 г. - 3458,5 млн. руб.

Конкретные мероприятия и объёмы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Ответственный исполнитель программы:

согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Исполнителями мероприятий программы являются управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, изъявляющие желание реализации инвестиционных проектов по развитию свиноводства в области.