Приложение N 5. Региональная экономически значимая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"

Приложение N 5

Региональная экономически значимая программа
"Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"
(далее - программа)
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 19 июня 2013 г. N 637)

Паспорт программы

Ответственный исполнитель программы	Управление сельского хозяйства области
Цель программы	Повышение устойчивости, конкуренто-способности и рентабельности сельско-хозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской области и Российской Федерации в целом
Задачи программы	Восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель; экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня; развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур; экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов; улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения; создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области
Основные мероприятия программы и их характеристика	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (по данному мероприятию в 2013 году осуществляется строительство мелиоративных систем общего и индивидуального пользования); проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопления
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель - 9,5 тыс. га; предотвращение выбытия из сельско-хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс. га; защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./мест
Сроки реализации программы	2013 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы в 2013 - 2020 годах составит 1226,87 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 415,00 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 63,00 млн. рублей; 2014 год - 38,75 млн. рублей; 2015 год - 57,5 млн. рублей; 2016 год - 38,75 млн. рублей; 2017 год - 59,5 млн. рублей; 2018 год - 40,75 млн. рублей; 2019 год - 67,75 млн. рублей; 2020 год - 49,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 811,87 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 141,12 млн. рублей; 2014 год - 76,25 млн. рублей; 2015 год - 113,75 млн. рублей; 2016 год - 76,25 млн. рублей; 2017 год - 115,75 млн. рублей; 2018 год - 78,25 млн. рублей; 2019 год - 124,0 млн. рублей; 2020 год - 86,5 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель по годам: 2013 год - 1,0 тыс. га; 2014 год - 1,0 тыс. га; 2015 год - 1,5 тыс. га; 2016 год - 1,0 тыс. га; 2017 год - 1,5 тыс. га; 2018 год - 1,0 тыс. га; 2019 год - 1,5 тыс. га; 2020 год - 1,0 тыс. га; сохранение существующих и создание новых рабочих мест по годам: 2013 год - 20 чел./мест; 2014 год - 20 чел./мест; 2015 год - 50 чел./мест; 2016 год - 60 чел./мест; 2017 год - 70 чел./мест; 2018 год - 70 чел./мест; 2019 год - 80 чел./мест; 2020 год - 80 чел./мест; прирост основной растениеводческой продукции на мелиорируемых землях по годам: 2013 год - 42,0 тыс. тонн; 2014 год - 43,5 тыс. тонн; 2015 год - 71,3 тыс. тонн; 2016 год - 31,9 тыс. тонн; 2017 год - 59,1 тыс. тонн; 2018 год - 32,2 тыс. тонн; 2019 год - 56,0 тыс. тонн; 2020 год - 32,7 тыс. тонн

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Тамбовская область занимает центральную часть Окско-Донской низменности, находится в климатической зоне рискованного земледелия. Климат данной территории - умеренно-континентальный с годовой суммой осадков в среднем - 450 - 500 мм и характеризуется засушливым летним периодом. По условиям влагообеспеченности для сельскохозяйственных культур область находится в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Основная часть (86,8%) сельскохозяйственных угодий области находится на типичных и выщелоченных черноземных почвах, обладающих самым высоким естественным плодородием не только в России, но и в мире. Однако, располагая таким потенциалом, агроландшафты не могут обеспечить получение стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур из-за сложных погодных условий, в первую очередь - дефицита влагообеспеченности культур в период вегетации.

Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным средством создания стабильных условий функционирования сельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющим наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал. На мелиорированных землях активизируются все процессы: усиливается биологическая аккумуляция и деятельность микроорганизмов в почве, улучшается водно-воздушный режим, физические, химические, ионообменные свойства почвы, обеспечивается наибольшая эффективность применения средств химизации. Таким образом, гидромелиорация позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность культур (в 2 - 3 раза и более). При использовании орошения урожайность картофеля в хозяйствах области составляет более 300 ц/га (по отдельным сортам 500 ц/га), овощных - 300 - 350 ц/га (до 500 ц/га), плодово-ягодных культур - 300 - 400 ц/га (до 600 ц/га).

Основным источником водоснабжения для орошения в области является зарегулированный в пруды и водоемы местный сток, средняя величина которого составляет 800 - 900 кубических метров воды с одного гектара. По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьев, 40 из них являются объектами федерального контроля, а также насчитывается около 300 озер с общей площадью зеркала 88,6 кв.км, 764 пруда, 137 водохранилищ, в том числе 21 рыбоводное. Общий объем воды, зарегулированный гидроузлами, составляет 97,5 млн. кубических метров, а прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод - 717 млн. кубических метров в год. Располагая такими водными ресурсами, область имеет большой потенциал для развития мелиоративного фонда.

Социально-экономические трудности переходного периода 90-х годов стали причиной кризисных явлений в мелиоративной отрасли. Децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. В федеральной собственности остались только крупные гидротехнические сооружения и системы, а внутрихозяйственная сеть перешла в пользование регионов и отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли. Такая ситуация складывается в Тамбовской области до настоящего времени.

По данным инвентаризации 2012 года, площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в Тамбовской области составила 41,64 тыс. га, или 2% от площади всех сельскохозяйственных угодий региона. Основная часть гидромелиоративных систем (83,4%) технически изношена на 100% и подлежит списанию, реконструкции подлежат 15,2% систем на площади 6324 га. На начало 2012 года в области эксплуатировалось 407,0 га орошаемых земель или 1,0% инвентаризированных систем. В сельхозпредприятиях области имеется в наличии 27 дождевальных и поливных машин и установок, а также 12 насосно-силовых агрегатов, обеспечивающих работу ирригационной сети. Фактически в 2011 году 12 сельскохозяйственных организаций выращивали культуры с использованием орошения. В нашей климатической зоне для создания устойчивой кормовой базы животноводства в сельхозпредприятиях необходимо, чтобы кормозаготовка проводилась на 30 - 40% от общего объема с орошаемых сельскохозяйственных угодий. В настоящее время обеспеченность кормопроизводства функционирующими мелиоративными системами практически отсутствует. Отсутствие орошения при выращивании кормовых культур снижает их продуктивность в 3 - 5 раз, а также сдерживает расширение посевов новых высокопродуктивных сортов.

Наряду со строительством гидротехнических сооружений программа предусматривает государственную поддержку проведения культуртехнической, агролесомелиоративной мелиорации земель и рыбоводческих водоемов. При этом основное внимание планируется уделять очистке водоемов от ила и жесткой растительности (тростника, камыша, осоки) и укреплению гидротехнических сооружений.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс комплексной мелиорации земель, особенно в вопросах технологий.

Важной проблемой, сдерживающей развитие комплексной мелиорации земель, остается нехватка квалифицированных специалистов в области проектно-изыскательских и конструкторских работ, специалистов-строителей, экологов, консультантов и обслуживающего персонала мелиоративных систем.

2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы

Приоритетами в сфере реализации программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года" являются:

увеличение площади мелиорируемых земель путем реализации мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственного назначения;

сохранение плодородия почв за счет проведения противоэрозионной, пастбищной, полезащитной мелиорации и агролесомелиорации;

повышение плодородия почв за счет проведения культуртехнической мелиорации, применения инновационных технологий при мелиорировании сельскохозяйственных угодий.

Целью программы является - повышение устойчивости, конкурентоспособности и рентабельности сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель в целях обеспечения продовольственной безопасности области и Российской Федерации в целом.

Орошение сельскохозяйственных культур должно обязательно сочетаться с конкретными условиями хозяйств, экономически обоснованными севооборотами, внедрением оптимальной системы удобрений и рациональной системы обработки почвы, а также с использованием на посев семян высокопродуктивных сортов гибридов.

В экономических условиях развития агропромышленного комплекса региона орошаемые земли планируется использовать под наиболее ценные и отзывчивые на хорошее увлажнение культуры: картофель, овощные, плодовые, ягодные, сахарную свеклу, кукурузу на силос и зерно, многолетние травы на зеленый корм и сено. Этот фактор будет способствовать росту производства растениеводческой продукции, развитию животноводства с увеличением объемов производства мяса, молока и продуктов его переработки.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель сельскохозяйственных угодий;

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня;

развитие на мелиорированных землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур;

экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов;

улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения;

создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса области.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Комплексная оценка выполнения мероприятий программы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и технологические.

Результатом реализации программы станет выполнение к 2020 году следующих плановых показателей - индикаторов:

ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на общей площади 9,5 тыс. га;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации - 1,3 тыс. га;

защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления - 4,4 тыс. га;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест - 450 чел./места.

В результате реализации программы к 2020 году планируется также:

внедрение инновационных НИОКР по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами - 4 проекта;

внедрение инновационных НИОКР по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях - 8 проектов;

внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды - 4 проекта.

Перечень показателей (индикаторов), используемых для оценки реализации программы мелиорации, отражающих состояние мелиоративных систем и мелиорируемых земель по годам и направлениям, представлен в приложении N 1 к программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Для достижения поставленных программой задач предусматривается выполнение комплекса мероприятий.

Мероприятия для решения задачи восстановления и развития мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), орошения и осушения земель:

строительство, реконструкция и техническое перевооружение (модернизация) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.

При выполнении данных мероприятий необходимо соблюдение следующих требований:

строительство мелиоративных систем с использованием наукоемких инновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационной надежности и полезного действия не ниже 95% и экономию водных ресурсов до 20%, в том числе использование малообъемного орошения, обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов, приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а также строительство оросительных систем, позволяющих использовать сточные воды и животноводческие стоки, предназначенные для почвенной очистки, доочистки и обезвреживания при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий;

реконструкция морально устаревших и физически изношенных мелиоративных систем с применением новых технологий и средств механизации, включая оснащение рыбоводных водоемов, используемых как источник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, в том числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводческие стоки;

модернизация - техническое перевооружение функционирующих в настоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствами водоучета, автоматизации и телемеханизации.

Мероприятия для решения задачи "Экологически регламентируемое использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня":

проведение культуртехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, а также землевание территории для защиты земель от затопления и подтопления;

проведение противоэрозионной агролесомелиорации земель - защита земель от водной и ветровой эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и водоемов;

проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения.

Мероприятия для решения задачи "Развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства в соответствии с темпами роста поголовья крупного рогатого скота, гарантированное обеспечение населения области овощами, продукцией плодовых и ягодных культур":

внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорированных сельскохозяйственных угодий, гарантирующих обеспечение населения овощами;

внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих высокобелковые кормовые культуры, обеспечивающие гарантированное кормопроизводство на мелиорируемых землях.

Мероприятия для решения задачи "Экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов":

внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод, обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды.

Информация о конкретных мероприятиях, необходимых для реализации программы, приведена в приложении N 2 к программе.

При использовании принципов государственного партнерства и привлечении внебюджетных источников выполнение программы предполагает достижение высоких социально-экономических показателей.

Реализация программных мероприятий будет способствовать: повышению конкурентоспособности перерабатывающей промышленности Тамбовской области и выпускаемой продукции, увеличению доли её присутствия на местном продовольственном рынке; увеличению ассортимента и объемов продаж продукции тамбовских производителей на продовольственных рынках других регионов Российской Федерации.

Программа позволит стимулировать строительство новых и реконструкцию существующих, но невостребованных оросительных систем, а также ремонт эксплуатируемых орошаемых площадей с увеличением эксплуатируемых мелиорируемых земель к 2020 году на 9,5 тыс. га (в 8,3 раза), при 10 - 12 %-ном приросте эксплуатации орошаемых земель в год.

Мелиорируемая орошаемая площадь увеличится в первую очередь под овощными культурами и картофелем, сахарной свеклой, а в перспективе под плодовыми культурами и кукурузой на зерновые цели (таблица 1).

Таблица 1.

Увеличение эксплуатируемой орошаемой площади в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах при реализации программы мелиорации к 2020 году

(тыс. га)
Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г. к 2012 г., %
1. Мелиорируемая площадь, находящаяся в эксплуатации	0,6	1,3	2,6	3,6	5,1	6,1	7,6	8,6	10,1	11,1	8,5 раз
2. Ежегодный прирост эксплуатируемой мелиорируемой площади - всего	0,2	0,7	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	9,5
в том числе для возделывания:
2.1. кукурузы на зерно	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Х
2.2. картофеля	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,4
2.3. овощных культур	0,0	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	3,6
2.4. плодовых культур	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	1,2
2.5. сахарной свеклы	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	1,4
3. Темп ежегодного роста эксплуатируемой мелиорируемой площади, %	6,6	350	143	100	150	66,6	150	66,6	150	66,6	Х

К 2020 году только с орошаемых земель (11,1 тыс. га) сельхозтоваропроизводители области смогут ежегодно гарантированно получать более 101 тыс. тонн картофеля, 140 тыс. тонн овощей и 42,0 тыс. тонн плодов. В настоящее время сельхозтоваропроизводители области в среднем получают 383,4 тыс. тонн картофеля, 135,1 тыс. тонн овощей и 35,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции со всей площади их возделывания (59,7 тыс. га).

Показатели социально-экономической эффективности программы по годам реализации и по культурам подробно представлены в таблице 2. Анализ данных показывает, что в результате реализации программы к 2020 году станет возможным получение ежегодной прибыли с орошаемых площадей в объеме 2892,7 млн. рублей, при среднем уровне рентабельности выращивания продукции в 136%.

Таблица 2.

Эффективность реализации мероприятий программы

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г. к 2013 г. %
Общая выручка от реализации продукции с орошаемых земель, млн. рублей	694,6	1135	1852,2	2440,5	3120,8	3659,6	4489,2	5027,2	В 7 раз
Себестоимость выращивания продукции на орошаемых землях, млн. рублей	336,8	537	833,4	1068,8	1370,2	1549,4	1907,7	2134,5	В 6,3 раза
Прибыль от реализации продукции с орошаемых земель, млн. рублей	357,8	598	1018,8	1371,7	1750,6	2110,2	2581,5	2892,7	В 8,1 раза
Рентабельность выращивания продукции с использованием орошения, %	106	111	122	128	128	136	135	136	128
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест (с нарастающим итогом), чел./мест	20	40	90	150	220	290	370	450	В 22,5 раза
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	0,5	1,2	2,7	5,0	7,3	9,9	12,6	15,8	В 31,6 раза
Поступление в бюджеты всех уровней в виде налога на прибыль, млн. рублей	64,4	107,6	183,4	246,9	315,1	379,9	464,7	520,7	В 8,1 раза

Представленные в таблице 2 показатели показывают положительный экономический эффект от использования мелиорации земель, что неизбежно скажется на улучшении социальной обстановки сельских территорий области, а также вблизи перерабатывающих производств. Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней к 2020 году при реализации подпрограммы в полном объеме составят 520 млн. рублей. Планируется создание новых рабочих мест в сельской и городской местности в количестве 450 единиц.

Таблица 3.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
Объем выручки от реализации продукции, полученной с орошаемых земель, млн. рублей	694,6	1135,0	1852,2	2440,5	3120,8	3659,6	4489,2	5027,2	22419,1
Ежегодный уровень прироста объема выручки от реализации продукции, полученной с орошаемых земель, млн. рублей	335,7	440,4	717,2	588,3	680,3	538,8	829,6	538,0	4668,3
Процент ежегодного прироста объема выручки, %	193,5	163,4	163,2	131,8	127,8	117,3	122,7	112,0	В 7,2 раза
Финансирование программы всего, млн. рублей	204,12	115,0	171,25	115,0	175,25	119,0	191,75	135,5	1137,75
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств (Э общая), %	165	383	419	512	388	453	433	397	410
Эффективность расходования бюджетных средств (Э бюджетная), %	533	1137	1247	1518	1143	1322	1225	1098	1195

Исходя из вышеуказанных плановых показателей расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (таблица 3) показывает, что ежегодный прирост выручки от реализации продукции, полученной с мелиорируемых площадей, составит от 335,7 до 829,6 млн. рублей, при ежегодном приросте 12 - 90 %. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Э общая=ПВ/Ф*100

где:

Э общая - к