Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Решением Тамбовской городской Думы от 29 июля 2015 г. N 1637 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 24 апреля 2013 г. N 930)

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 24 сентября 2014 г., 29 июля 2015 г.

Основания для разработки	Техническое задание, утверждённое постановлением Администрации города Тамбова от 27.11.2012 N 9406 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2017 годы"
	Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011 - 2015 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533)
	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"
	Решение Тамбовской городской Думы от 07.12.2007 N 508 "Об утверждении Положения "О порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов"
Объёмы и источники финансирования	Общий объём финансирования программы составляет 22625 тыс. руб. (с НДС), в том числе: 2013 год - 4068 тыс. руб.; 2014 год - 6283,5 тыс. руб.; 2015 год - 8943 тыс. руб.; 2016 год - 3330,5 тыс. руб.; Источником финансирования программы рассматривается надбавка к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов.

1. Введение

Утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых бытовых отходов, собранных на территории городского округа - город Тамбов, осуществляет общество с ограниченной ответственностью "КомЭк" (лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов N ОТ-14-000239 (68) от 04.08.2008 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

Вывоз мусора осуществляется на полигон твёрдых бытовых отходов, являющийся частью комплекса по сортировке и утилизации твёрдых бытовых отходов общества с ограниченной ответственностью "КомЭк".

Полигон - комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твёрдых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Полигон твёрдых бытовых отходов располагается на земельном участке площадью 235290 кв. м, расположенном по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, примерно в 2700 м по направлению на северо-запад от посёлка Первомайский.

Землепользование указанным участком осуществляется на основании договора аренды земельного участка с администрацией Тамбовского района Тамбовской области от 22.09.2011 N 330 (договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности).

Полигон предназначен для централизованного складирования твёрдых бытовых отходов путём укрытия (изоляцией) от внешней среды каждого слоя твёрдых бытовых отходов грунтом или инертным материалом.

На полигон твёрдых бытовых отходов принимаются отходы жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садовый смёт, строительный мусор и некоторые виды твёрдых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Вместимость полигона с учётом уплотнения специальной техникой (каток-уплотнитель РЭМ, бульдозеры) определяется суммированием захоронения подземной части и наземной части полигона и составляет 2 232,519 тыс. куб.м уплотнённых, или 7 441,73 тыс. куб.м неуплотнённых твёрдых бытовых отходов.

Расчётный срок эксплуатации полигона 15,3 лет.

Участок складирования твёрдых бытовых отходов является основным сооружением полигона, на котором предусмотрено размещение нагорной канавы для отвода поверхностных вод с прилегающей территории от участка складирования, земляного вала из грунта для изоляции твёрдых бытовых отходов, контрольно-дезинфицирующей железобетонной ванны, автоматизированной канализационной насосной станции по перекачке фильтрата, что позволяет предотвратить загрязнение атмосферы, почвы, а также грунтовых вод.

2. Состояние и проблемы функционирования объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов

Наполняемость полигона происходит в 2 этапа:

- 1 этап - подземная часть эксплуатации полигона первой, второй, третьей очереди (общее количество захоронения подземной части с учётом изолирующего грунта составляет 674,9 тыс. м. уплотнённых отходов),

- 2 этап - надземная часть эксплуатации - четвёртая очередь (проектная вместимость 1869,0217 тыс. м. уплотнённых отходов).

Текущее захоронение отходов осуществляется на первой и третьей очередях эксплуатации полигона, проектная вместимость которых составляет 475,4 тыс. м. уплотнённых отходов.

Согласно мониторингу выполнения производственных программ в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов накопленный объём захоронённых отходов на полигоне по состоянию на конец 2011 года составляет 3923,1 тыс. кубам неуплотнённых отходов (1176,93 тыс. м. - уплотнённых), что составляет 247,6% от проектной вместимости (без полного заполнения подземной части всех очередей начато заполнение надземной части).

В 2013 году общество с ограниченной ответственностью "КомЭк" исчерпает ресурсы разработанных подземных частей полигона первой и третьей очередей эксплуатации.

Учитывая динамику объёма захоронения, обезвреживания и утилизации твёрдых бытовых отходов, технологические особенности эксплуатации полигона (последовательность разработки надземных и подземных очередей полигона), требования экологического надзора, возникает необходимость планирования современной организации работ по утилизации твёрдых бытовых отходов с учётом обеспечения экологической безопасности природных ресурсов и созданием благоприятных условий для проживания населения.

С этой целью настоящей программой предлагается осуществить строительство второй очереди эксплуатации полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов.

3. Цели и задачи программы

Целью программы является реализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2013 - 2015 гг." в части обеспечения:

- потребности в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов в необходимом объёме и высоком качестве потребителя муниципального образования городской округ - город Тамбов;

- услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- повышения эффективности и надёжности эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов;

- экологической безопасности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов;

- безопасности и надёжности складирования отходов на полигоне.

Достижение цели программы осуществляется путём решения следующих задач:

- строительство второй очереди эксплуатации полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов, расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от поселка Первомайский;

- бесперебойное обеспечение приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов;

- обеспечение безопасности и надёжности складирования отходов;

- повышение качества предоставления услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов;

- соблюдение основных требований и норм по эксплуатации полигона.

Цели и задачи инвестиционной программы представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, которые необходимо обеспечить за счёт реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы:

- основные целевые индикаторы работы объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов на период реализации инвестиционной программы:

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Фактические значения			Расчётные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	11	11	11	11	11	11	11	11
	Количество дней в отчётном периоде	дней	365	365	365	366	365	365	365	366
	Количество часов предоставления услуг за отчётный период	часов	4015	4015	4015	4026	4015	4015	4015	4026
2.	Коэффициент защищённости объектов от пожаров	час/день	0	0	0	0	0	0	0	0
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	час	0	0	0	0	0	0	0	0
	Количество дней в отчётном периоде	дней	365	365	365	366	365	365	365	366
3.	Коэффициент защищённости объектов от пожаров	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	кв м	0	0	0	0	0	0	0	0
	Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	кв м	125000	125000	125000	125000	235000	235000	235000	235000
4.	Коэффициент использования рабочих карт	%	50	50	50	50	75	75	75	100
	Фактическое количество разработанных карт полигона, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	шт.	2	2	2	2	3	3	3	4
	Плановое количество карт полигона, предусмотренных для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	Коэффициент использования площади полигона	%	53	53	53	53	100	100	100	100
	Фактическая используемая площадь для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	кв м	125000	125000	125000	125000	235000	235000	235000	235000
	Площадь объектов для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	кв м	235000	235000	235000	235000	235000	235000	235000	235000
6.	Коэффициент заполняемости полигона	%	28,23	39,67	52,72	62,36	73,25	84,15	95,04	105,93
	Накопленный объём захороненных твёрдых бытовых отходов	куб.м	2100720	2952319	3923129	4640729	5451329	6261929	7072529	7883129
	Проектная вместимость объекта для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов	куб.м	7441730	7441730	7441730	7441730	7441730	7441730	7441730	7441730

4. Программные мероприятия

В инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" включено мероприятие по строительству второй очереди эксплуатации полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов (подземная часть полигона), расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, примерно в 2700 м по направлению на северо-запад от посёлка Первомайский.

Программное мероприятия планируется реализовать в 2014 году.

Общий объём финансовых потребностей для реализации мероприятия составляет 22625 тыс. руб. Финансирование мероприятия программы будет осуществляться поэтапно в течение 2013 - 2016 годов:

2013 год - 4068 тыс. руб.;

2014 год - 6283,5 тыс. руб.;

2015 год - 8943 тыс. руб.;

2016 год - 3330,5 тыс. руб.;

абзац восьмой утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца восьмого раздела 4

Источником финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" рассматривается надбавка к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов для потребителей.

5. Контроль и мониторинг

Для оценки эффективности реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы предусмотрен ежеквартальный мониторинг в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", осуществляемый Администрацией города Тамбова, в части реализации инвестиционной программы.

Администрация города Тамбова по результатам проводимого мониторинга за полугодие и год готовит информацию и направляет её в Тамбовскую городскую Думу.

Табличная форма
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КомЭк" по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов на 2013 - 2016 годы

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объёмные показатели	Реализация мероприятий по годам					Финансовые потребности на 2013 - 2016 гг., тыс. руб.	Финансовые потребности на 2013 - 2017 гг., тыс. руб.	Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. (с НДС)
					2013	2014	2015	2016	2017			2013	2014	2015	2016
1	Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский	очередь	обеспечение потребности в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых бытовых отходов в необходимом объёме и высокого качества потребителям муниципального образования городской округ - город Тамбов; повышение эффективности и надёжности эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов; обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов; обеспечение безопасности и надёжности складирования отходов на полигоне	1		1				22625	22625	4068	6283,5	8943	3330,5
Всего инвестиций за период, в т.ч.										22625	22625	1060	4582	5490	5746
Собственные средства, из них:										22625	22625	1060	4582	5490	5746
Инвестиционная надбавка к тарифу на услугу по утилизации твёрдых бытовых отходов										22625	22625	1060	4582	5490	5746
Амортизация										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие собственные источники										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлечённые средства										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заёмные средства кредитных организаций										22625 <*>	22625 <*>	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства, из них:										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет субъекта Российской Федерации										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального образования										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие средства										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* данная сумма учтена в строке "Всего инвестиций за период" по объекту "Строительство полигона захоронения твёрдых бытовых отходов (2-я очередь), расположенного по адресу: Российская Федерация, 392500, Тамбовская область, Тамбовский район, в 2700 м по направлению на северо-запад от п. Первомайский"