Приложение N 3. Информация о достижении значений целевых индикаторов муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" за 2012 год

Приложение N 3
к отчету
о реализации городской
муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Тамбове Тамбовской области
на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года",
утвержденной постановлением Администрации города
Тамбова от 30.07.2010 N 6818 (с изменениями, внесенными
постановлениями от 18.08.2010 N 7320, от 04.06.2012 N 4293),
за 2012 год

Информация
о достижении значений целевых индикаторов муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" за 2012 год

N	Наименование показателей	Единица измерения	Значение основного целевого индикатора за отчетный 2012 год
			План	Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	10,768	10,821	100,5
А.2.	Доля объемов ЭЭ1, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД2 - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО3	%	100,000	82,300	82,3
А.3.	Доля объемов ТЭ4, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	100,000	42,200	42,2
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	100,000	38,500	38,5
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	100,000	32,400	32,4
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	0,000	93,449
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0,000	0,000
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	0,000	0,000
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	184691,333	14414,100	7,8
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	476498,105	38318,070	8,0
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	150,962	48,390	32,1
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	101202,036	63873,980	63,1
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб.	10717,624	1717,624	16,0
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	70843,495	26691,880	37,7
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м	55486,621	5425,200	9,8
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	95719970,311	23625212,200	24,7
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Удельный расход ТЭ БУ5 на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв м	0,346	0,245	70,8
С.2.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв м	0,000	0,272
С.3	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв м	Гкал/ кв м	-0,011	-0,008	72,7
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв м	Гкал/ кв м	0,000	0,000
С.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,000	0,000
С.7.	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/ чел.	448,888	2,920	0,7
С.8.	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/ чел.	0,000	0,820
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/ чел.	-14,798	0,011	0,1
С.10.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/ чел.	0,000	-0,010
С.11.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельного расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,000	0,025
С.12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв м	кВт.ч/ кв м	460,832	470,632	102,1
С.13.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв м	кВт.ч/ кв м	0,000	0,000
С.14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв м	кВт.ч/ кв м	-15,192	-15,192	100
С.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв м	кВт.ч/ кв м	0,000	0,000
С.16.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0,000	0,000
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	100,000	100,000	100
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	100,000	32,141	31,141
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	100,000	83,725	83,725
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	100,000	100,000	100
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
С.21.1.	для фактических условий	%	0,148	0,141	95,3
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	0,360	0,347	96,4
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
С.22.1.	для фактических условий	тыс. руб.	-0,015	-0,011	73,3
С.22.2.	для сопоставимых условий	тыс. руб.	-0,012	-0,011	91,7
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,000	0,000
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	100,000	2,000	2,000
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	73,200	0
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	40,000	0
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0,000	100,000
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	4,427	0	0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100,000	97,600	97,6
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	100,000	82,300	82,3
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	100,000	96,800	96,8
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	100,000	0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	100,000	62,2%
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100,000	61,7
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	100,000	68,5
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	100,000	84,1
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100,000	59,7
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	100,000	32,4%
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО6	шт.	191,448	0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	2,000	0
D.13.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв м	0,227	0,224
D.14.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв м	0,000	0,212
D.15.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.15.1	для фактических условий	Гкал/ кв м	-0,008	-0,007
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв м	-0,042	-0,038
D.16.	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/ кв м	0,000	0,000
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв м	-0,055	0,000
D.17.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D.17.1.	для фактических условий	-	0,000	0,000
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	0,000	0,000
D.18.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв м	3,486	3,586
D.19.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв м	0,000	0,354
D.20.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.20.1.	для фактических условий	куб.м/ кв м	-0,117	-0,087
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м/ кв м	-0,269	-0,169
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.21.1.	для фактических условий	куб.м/ кв м	0,000	0,000
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м/ кв м	-0,605	-0,305
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
D.22.1.	для фактических условий	-	0,000	0,000
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	0,000	0,000
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	кВт.ч/ кв м	5,134	5,221
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/ кв м	0,000	5,342
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.25.1.	для фактических условий	кВт.ч/ кв м	-0,173	-0,121
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВт.ч/ кв м	-4,463	-3,322
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):
D.26.1.	для фактических условий	кВт.ч/ кв м	0,000	0,000
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВт.ч/ кв м	0,000	0,000
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
D.27.1.	для фактических условий	-	0,000	0,000
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	0,000	0,000
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб.м/ кв м	0,021	0,022
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб.м/ кв м	0,000	0,029
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.30.1.	для фактических условий	тыс. куб.м/ кв м	-0,001	-0,001
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м/ кв м	-0,003	-0,002
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.31.1.	для фактических условий	тыс. куб.м/ кв м	0,000	0,000
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс. куб.м/ кв м	-0,013	-0,011
D.32.	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
D.32.1.	для фактических условий	-	0,000	0,000
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	0,000	0,000
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./ кВт.ч	0,000	0,000
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	-0,005	-0,003
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	-3230642,910	-3120123,88
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал.ч	-8,107	-7,544
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м	-270149,292	-220041,65
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-5717310,840	-3712310,84
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	1,000	1,000
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	0,000	0,000

1 ЭЭ - электроэнергия;

2 МКД - многоквартирный дом

3 МО - муниципальное образование;

4 ТЭ - тепловая энергия;

5 БУ - бюджетные учреждения;

6 ЭО - энергетическое обследование.