Приложение 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 года
(утв. постановлением администрации Жердевского района Тамбовской области
от 23 июля 2013 г. N 508)

Районный бюджет за 1 полугодие 2013 года исполнен:

по доходам - в сумме 194952,3 тыс. рублей, или на 49,1 процента к годовым назначениям.

по расходам - в сумме 185926,7 тыс. рублей, или на 46,6 процента к годовым назначениям.

За 1 полугодие текущего года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 9025,6 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 июля 2013 года увеличились по сравнению с началом года на 9025,6 тыс. рублей и составили 10697,8 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета за 1 полугодие 2013 г. сложились из:

поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 54738,4 тыс. рублей или 50,3% от годовых назначений (130,% от соответствующего периода прошлого года);

безвозмездных поступлений в сумме 140213,9 тыс. рублей или 48,6% от годовых назначений (71,9% от соответствующего периода 2012 года), из них межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 288,0 тыс. руб., что составляет 3,5% от утвержденных бюджетных назначений на 2013 год (8222,0 тыс. руб.). В общем объеме доходов районного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 71,8%(в соответствующем периоде 2012 года составляла 82,5%).

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений в 1 полугодии 2013 года превысило 45%, за исключением:

платежей при пользовании природными ресурсами - 41,1%

государственной пошлины - 16,3%;

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - 0%.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

Кассовые расходы за 1 полугодие текущего года составили 185926,7 тыс. рублей, или 46,6% от расходов уточненной бюджетной росписи. Основная доля расходов районного бюджета приходится на социальный блок - 63,8%.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 22390,2 тыс. рублей или 44,4% от годовых назначений (127,5% от соответствующего периода прошлого года);

"Национальная оборона" - 846,9 тыс. рублей или 98,4 % от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 68,9 тыс. руб. или 36,3% от годовых назначений; (154,1% от соответствующего периода прошлого года);

"Национальная экономика" - 31102,9 тыс. рублей или 27,4% от годовых назначений (27% от соответствующего периода прошлого года);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5522,8 тыс. рублей или 98,6% от годовых назначений; (188,2% от соответствующего периода прошлого года);

"Охрана окружающей среды" - 1200,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений;

по социальному блоку ("Образование", "Культура и кинематография", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт") - 118524,2 тыс. рублей или 54,8 % от годовых назначений (130,8% от соответствующего периода прошлого года);

по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" расходы составили 6270,8 тыс. рублей, или 58,2% от годовых назначений (115,5% от соответствующего периода 2012 года).

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы на оплату труда с начислениями составили 87661,0 тыс. рублей (47,2% от общего объема расходов); на оплату коммунальных услуг - 16374,8 тыс. рублей (8,8% от общего объема расходов).

В 2013 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 22 районных целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 21184,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2013 г. по программам профинансировано 8520,6 тыс. рублей, что составляет 40,2% от годовых назначений.

В текущем году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 6 ведомственных целевых программ с объемом уточненных бюджетных назначений 76020,3 тыс. рублей. За 1 полугодие 2013 г. по программам профинансировано 44172,7 тыс. рублей, что составляет 58,1% от годовых назначений.

За 1 полугодие 2013 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

Численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств районного бюджета по состоянию на 01 июля 2013 года составила 62 человека, объем затрат на их денежное содержание 9663,9 тыс. рублей, что составляет 46,0% от утвержденного норматива (21158,4 тыс. руб.) на 2013 год.

Численность работников районных бюджетных учреждений на 01 июля текущего года составила 872 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 77997,1 тыс. руб.

По состоянию на 01 июля 2013 г. долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета района по состоянию на 01.07.2013 года нет.

Зам. главы администрации района

О.Г. Бабаева