Приложение N 2. Планируемые затраты областного бюджета на выполнение программных мероприятий

Приложение N 2
к программе

Планируемые затраты
областного бюджета на выполнение программных мероприятий

тыс. рублей

Наименование мероприятий	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.										Всего
					2013 год			2014 год			2015 год
					Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена		Стоимость
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ
1. Формирование кадрового состава и обеспечение эффективной работы персонала по охране и обслуживанию зданий судебных участков мировых судей области	0105	8330000	111	211	89,5	117,1	10483,7	89,5	121,9	10910,2	89,5	121,9	10910,2		42096,0
				213			3166,1			3294,9			3294,9
			112	212			4,0			4,0			4,0
				222			8,0			8,0			8,0
2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0105	8330000	242	226	29	24,34	705,9	29	24,34	705,9	29	24,34	705,9		2117,7
3. Доступ к сети Интернет	0105	8330000	242	221	29	23,62	684,9	29	23,62	684,9	29	23,62	684,9		2054,7
4. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	0105	8330000	242	225			552,0			552,0			552,0		3661,5
				226			431,0			431,0			431,0
				340	170	1,40	237,5	170	1,40	237,5	170	1,40	237,5
5. Доступ к телефонной сети связи общего пользования, междугородной и международной связи	0105	8330000	242	221	104	10,49	1090,5	104	10,49	1090,5	104	10,49	1090,5		3271,5
6. Обеспечение судебных участков мировых судей оргтехникой	0105	8330000	242	310	110	19,91	2190,2	110	19,91	2190,2	110	19,91	2190,2		6570,6
7. Содержание и обслуживание зданий и помещений, занимаемых судебными участками мировых судей	0105	8330000	244	223	30	103,71	3111,2	30	115,12	3453,6	30	115,12	3453,6		47432,9
				224	12	842,66	10111,9	12	842,66	10111,9	12	842,66	10111,9
				225			1579,8			1579,8			1579,8
				340			728,8			728,8			728,8
			852	290			51,0			51,0			51,0
8. Создание комфортных условий на судебных участках для граждан и аппарата судебных участков мировых судей (обеспечение судебных участков мебелью и другими материально-техническими средствами)	0105	8330000	244	310	20	21,27	425,3	20	21,27	425,3	20	21,27	425,3		1275,9
9. Обеспечение безопасной деятельности и охрана зданий (помещений) судебных участков (вневедомственная охрана судебных участков)	0105	8330000	244	226	14	88,91	1244,8	16	77,8	1244,8	18	69,16	1244,8		3734,4
10. Обеспечение судебных участков бланочной продукцией, расходными материалами, периодическими изданиями, научно-техническая обработка судебных дел	0105	8330000	244	221			30,0			30,0			30,0		12120,0
				226			2385,9			2385,9			2385,9
				340			1624,1			1624,1			1624,1
Итого расходов на реализацию программы							40846,6			41744,3			41744,3		124335,2