Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности мировых судей Тамбовской области на 2013 - 2015 годы"
(утв. приказом управления по организации деятельности мировых судей Тамбовской области
от 29 октября 2012 г. N 43)

Паспорт
целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление по организации деятельности мировых судей Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Тамбовской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	Начальник управления по организации деятельности мировых судей Тамбовской области А.В. Игнатов
Дата, номер приказа исполнительного органа государственной власти области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ управления по организации деятельности мировых судей Тамбовской области от "29" октября 2012 года N 43
Цели и задачи целевой программы ведомства	Цель: Создание условий для эффективной деятельности мировых судей Задачи: 1. Формирование профессионального кадрового состава ТОГКУ "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области" и обеспечение эффективной работы персонала по охране и обслуживанию зданий судебных участков мировых судей области. 2. Информационно-коммуникационное обеспечение судебных участков мировых судей на уровне, необходимом для своевременного и качественного осуществления правосудия. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности судебных участков мировых судей области. 4. Обеспечение безопасной судебной деятельности и охрана зданий (помещений) судебных участков. 5. Обеспечение надлежащих условий для ведения судебного делопроизводства на судебных участках мировых судей.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	- предельная штатная численность ТОГКУ "Учреждение по материально- техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области", утвержденная Постановлением администрации Тамбовской области от 27.05.2011 N 555 - 89,5 единиц; - количество судебных участков, обеспеченных справочно-информационными базами данных - 60; - количество судебных участков, имеющих доступ к сети Интернет - 60; - количество судебных участков, имеющих обновленное специализированное программное обеспечение - 60; - количество судебных участков, имеющих доступ к телефонной сети связи общего пользования, междугородней и международной связи - 60; - обеспечение судебных участков мировых судей оргтехникой - 330 единиц; -количество помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам - 6; - обеспечение судебных участков мировых судей мебелью и другими материально-техническими средствами - 60 комплектов; - количество зданий (помещений) судебных участков, оборудованных средствами охранно-пожарной сигнализации - 6; - уровень обеспеченности судебных участков расходными материалами, бланочной продукцией в соответствии с нормативами - 100%.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Средства областного бюджета в объеме 124 335,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 40 846,6 тыс. рублей 2014 год - 41 744,3 тыс. рублей 2015 год - 41 744,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	1. Повышение доверия к мировым судьям, в том числе за счет повышения эффективности и качества рассмотрения дел. 2. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечение его доступности. 3. Совершенствование и укрепление материально-технического обеспечения деятельности мировых судей.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Деятельность мировых судей играет значительную роль в формировании правосознания граждан, поддержании общественного порядка, а также в социально-экономическом развитии области.

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности мировых судей в настоящее время невозможно без решения проблем её материально-технического, ресурсного обеспечения.

Решением данных вопросов занимается подведомственное управлению по организации деятельности мировых судей Тамбовской области (далее -Управление) ТОГКУ "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области" (далее - Учреждение) штатной численностью работников в количестве 89,5 единиц.

Современный этап социально-экономических преобразований диктует необходимость перехода мировых судей на качественно новый уровень работы. Требования Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" предусматривают необходимость публикации решений, иных судебных материалов в сети Интернет.

Решить данную задачу возможно только при полной автоматизации судебного делопроизводства, надежной работы компьютерного оборудования, коммуникационных сетей, соответствующего программного обеспечения, для этого необходимо провести замену 180 единиц компьютеров, 150 единиц принтеров и МФУ.

Наиболее актуальной остается проблема размещения судебных участков.

В настоящее время 60 судебных участков мировых судей области расположены в 29 зданиях (помещениях), из которых требуют проведение ремонтных работ помещения судебных участков Жердевского, Кирсановского, Инжавинского, Уметского, Мордовского районов, г. Мичуринска (ул. Липецкое шоссе).

В соответствии с нормативами, утвержденными Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, площадь служебных помещений одного судебного участка мирового судьи должна составлять 150 кв м.

По состоянию на 01.08.2012 года средняя площадь служебных помещений, занимаемых одним судебным участком в области, составляет 99 кв м. На судебных участках отсутствуют комнаты для адвокатов, прокуроров и иных участников судебных процессов, недостаточно помещений для архивов.

Формирование материально-технической базы, имущественного комплекса, необходимых для отправления правосудия в соответствии с требованиями законодательства будет способствовать созданию комфортных условий на судебных участках для граждан и аппарата мирового судьи.

Анализ состояния технической укрепленности и оснащенности зданий и помещений судебных участков мировых судей области, организация пропускного режима граждан в помещения судебных участков, а также состояние противопожарной безопасности свидетельствуют о несоответствии зданий и помещений судебных участков нормам и правилам безопасности ППБ01-03, предусматривающим обязательное наличие охранной, пожарной и тревожной сигнализаций.

Для устранения имеющихся недостатков необходимо оборудовать 6 зданий (помещений) средствами охранно-пожарной сигнализации, 23 зала судебного заседания тревожными кнопками.

Ведение судебного делопроизводства в соответствии с действующим законодательством невозможно без оперативного обеспечения судебных участков мировых судей регистрационными журналами, канцелярскими принадлежностями, бумагой, бланочной продукцией (справочный лист, судебная повестка, опись, учетно-статистическая карточка, обложка дела) и другими расходными материалами. Решение данной задачи позволит обеспечить бесперебойную работу судебных участков мировых судей области.

Без комплексного, программного решения проблем материально-технического обеспечения мировых судей невозможно достижение качественных сдвигов в отправлении ими правосудия.

Представляется, что принятие данной ведомственной целевой программы, направленной на укрепление материально-технической базы мировых судей, повысит авторитет и независимость мировых судей, обеспечит своевременную и эффективную защиту прав и законных интересов жителей Тамбовской области.

2. Основная цель и задачи ведомственной целевой программы

Основной целью Программы является создание условий для эффективной деятельности мировых судей.

Для реализации основной цели Программы необходимо решение следующих задач:

формирование кадрового состава Учреждения и обеспечение эффективной работы персонала по охране и обслуживанию зданий судебных участков мировых судей области;

информационно-коммуникационное обеспечение судебных участков мировых судей на уровне, необходимом для своевременного и качественного осуществления правосудия;

материально-техническое обеспечение деятельности судебных участков мировых судей области;

обеспечение безопасной судебной деятельности и охрана зданий (помещений) судебных участков;

обеспечение надлежащих условий для ведения судебного делопроизводства на судебных участках мировых судей.

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы программы по годам

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приведены в Приложении N 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Формирование кадрового состава и обеспечение эффективной работы персонала по охране и обслуживанию зданий судебных участков мировых судей области	Финансирование расходов Учреждения на оплату труда работников с начислениями на фонд оплаты труда	2013 г. - 13661,8 2014 г. - 14217,1 2015 г. - 14217,1	2013 - 2015 годы
2.	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данный	Организация закупки услуг по приобретению и обновлению справочно-информационных баз данных для 60 судебных участков мировых судей области	2013 г. - 705,9 2014 г. - 705,9 2015 г. - 705,9	2013 - 2015 годы
3.	Доступ к сети Интернет	Финансирование расходов Учреждения для обеспечения доступа к Интернету 60 участков мировых судей области	2013 г. - 684,9 2014 г. - 684,9 2015 г. - 684,9	2013 - 2015 годы
4.	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	Организация закупки товаров и услуг в целях обеспечения работоспособности прикладного и системного программного обеспечения (ремонт оргтехники, приобретение запчастей, картриджей, техподдержка сайтов)	2013 г. - 1220,5 2014 г. - 1220,5 2015 г. - 1220,5	2013 - 2015 годы
5.	Доступ к телефонной сети связи общего пользования, междугородней и международной связи	Финансирование расходов Учреждения на обеспечение доступа к телефонной связи общего пользования, междугородней и международной связи	2013 г. - 1090,5 2014 г. - 1090,5 2015 г. - 1090,5	2013 - 2015 годы
6.	Модернизация оргтехники	Организация закупки компьютерной и другой оргтехники	2013 г. - 2190,2 2014 г. - 2190,2 2015 г. - 2190,2	2013 - 2015 годы
7.	Содержание и обслуживание зданий и помещений, занимаемых судебными участками мировых судей	Финансирование расходов Учреждения на оплату коммунальных услуг, аренду помещений, занимаемых судебными участками мировых судей области, текущий ремонт и содержание помещений	2013 г. - 15582,7 2014 г. - 15925,1 2015 г. - 15925,1	2013 - 2015 годы
8.	Создание комфортных условий на судебных участках для граждан и аппарата судебных участков мировых судей	Организация закупки комплектов мебели для мирового судьи, его аппарата, для залов судебных заседаний и других основных средств	2013 г. - 425,3 2014 г. - 425,3 2015 г. - 425,3	2013 - 2015 годы
9.	Обеспечение помещений судебных участков мировых судей средствами охранно-пожарной сигнализации	Финансирование расходов Учреждения для обеспечения охраны помещений судебных участков мировых судей области	2013 г. - 1244,8 2014 г. - 1244,8 2015 г. - 1244,8	2013 - 2015 годы
10.	Обеспечение судебных участков бланочной продукцией, бумагой, канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, научно-техническая обработка судебных дел	Организация закупки товаров и услуг в целях обеспечения судебных участков бланочной продукцией, бумагой, канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, научно-техническая обработка судебных дел	2013 г. - 4040,0 2014 г. - 4040,0 2015 г. - 4040,0	2013 - 2015 годы

5. Срок реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа реализуется в 2013 - 2015 годах.

6. Социально-экономические последствия реализации ведомственной целевой программы

Реализация целей и задач Программы на основе программно-целевых принципов с использованием методов управления по результатам предполагает комплексное решение проблем обеспечения доступности, открытости и прозрачности правосудия; повышения доверия общества к судебной власти и эффективности рассмотрения дел; повышения уровня исполнения судебных актов.

В результате реализации Программы повысится уровень материально-технического обеспечения деятельности 60 судебных участков мировых судей, улучшится безопасность судебной деятельности и охрана зданий (помещений) судебных участков, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности мировых судей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

- макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, инфляционные процессы;

- финансовые риски: недостаточность финансирования из областного бюджета.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффект от реализации программных мероприятий заключается в организации предварительного и текущего контроля за целевым и равномерным расходованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация Программы позволит осуществлять управление по результатам в сфере создания условий для эффективной деятельности мировых судей области и обеспечить достижение заявленных в программе целей при минимально возможных затратах на управление системой.

8. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы

Экономическая эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы, приведенных в Приложении N 1 к Программе, и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год, предшествующий отчетному.

Оценка эффективности расходования средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф/Кmax * 100%,

где

У - уровень выполнения программы;

Кф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы;

Кmax - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы.

Уровень обеспеченности судебных участков расходными материалами.

У = Nс/у / N * 100%,

где

У - уровень обеспеченности судебных участков расходными материалами;

Nс/у - количество судебных участков мировых судей, обеспеченностью которых расходными материалами соответствует нормативу;

N - общее количество судебных участков мировых судей.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программных мероприятий в 2013 - 2015 годах составит 124 335,2 тыс. рублей.

Расчет объема бюджетных ассигнований областного бюджета, которые будут направлены на реализацию Программы произведен в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного приказом финансового управления области от 04.08.2010 N 96 (в редакции приказа от 22.08.2011 N 132).

В 2013 году объем средств на реализацию Программы определен в сумме 40846,6 тыс. рублей, в 2014 году - 41744,3 тыс. рублей, 2015 году - 41744,3 тыс. рублей.

Расходные обязательства Тамбовской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению по организации деятельности мировых судей Тамбовской области за счет средств областного бюджета.

Планируемые затраты областного бюджета на выполнение программных мероприятий приведены в Приложении N 2 к Программе.

10. Система управления реализацией ведомственной целевой программы

Управление по организации деятельности мировых судей Тамбовской области осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе, выделению бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов.

Исполнителями мероприятий Программы являются ТОГКУ "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Тамбовской области", финансовый отдел Управления, заместитель начальника Управления.

Финансовый отдел Управления:

доводит до подведомственного Учреждения лимиты бюджетных обязательств (перечисление бюджетных ассигнований указанному Учреждению осуществляется в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств);

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

представляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий;

организует размещение в электронном виде на сайте Управления информацию о ходе и результатах реализации Программы, приказы Управления об утверждении Программы, приказы о внесении изменений в нее.

Заместитель начальника Управления:

организует размещение в электронном виде на сайте Управления, информацию о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках Программы, осуществляется Управлением и органами государственной власти области, на которые возложены функции финансово-бюджетного надзора.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181.

Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются управлением по организации деятельности мировых судей тамбовской области в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада Управления о результатах и основных направлениях деятельности.