Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 сентября 2011 г. N 175 "Об утверждении ведомственных целевых программ" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175
"Об утверждении ведомственных целевых программ"

С изменениями и дополнениями от:

3, 12 июля 2012 г., 18 февраля, 8 июля 2013 г.

ГАРАНТ:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 394 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181 "Об утверждении Положения о разработке утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (в редакции от 02.11.2009), учитывая положительные заключения экспертиз управления экономической политики администрации области (письмо управления экономической политики администрации области от 22.09.2011 N 9.4-07/1559) и финансового управления области (письмо финансового управления области от 14.09.2011 N 05-05/1215), приказываю:

1. Утвердить ведомственные целевые программы "Развитие кинообслуживания населения Тамбовской области, обеспечение сохранности областного фильмофонда на 2012 - 2014 годы", "Обеспечение непрерывного художественно-эстетического образования в Тамбовской области (2012 - 2014 годы)", "Сохранение, изучение и популяризация народного творчества на 2012 - 2014 годы", "Развитие государственных музеев Тамбовской области в 2012 - 2014 годах" и "Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками в 2012 - 2014 годах" (далее - ведомственные программы) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу культурного наследия и художественного образования управления культуры и архивного дела области (Ивлиева), отделу искусств и народного творчества управления культуры и архивного дела области (Овсепян) обеспечить:

- контроль за реализацией мероприятий ведомственных программ;

- предоставление отчетов о реализации ведомственных программ в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области в установленные сроки.

3. Отделу плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности (Корякина):

- обеспечить финансирование мероприятий ведомственных программ;

- при уточнении параметров областного бюджета по ведомству "Управление культуры и архивного дела Тамбовской области" на соответствующий год, обеспечить своевременное внесение изменений в объемы финансирования ведомственных программ.

4. Отделу правовой и аналитической работы управления культуры и архивного дела области (Мишуков) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте управления культуры и архивного дела области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника - начальника отдела культурного наследия и художественного образования управления культуры и архивного дела области В.И. Ивлиеву.

И.о. начальника управления

А.Н. Кузнецов

Ведомственная целевая программа
"Развитие кинообслуживания населения Тамбовской области, обеспечение сохранности областного фильмофонда на 2012 - 2014 годы"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175)

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Развитие кинообслуживания населения Тамбовской области, обеспечение сохранности областного фильмофонда на 2012 - 2014 годы"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ от 27.09.2011 N 175
Цель и задачи целевой программы	Цель: Создание условий для совершенствования кинообслуживания населения Тамбовской области. Задачи: - совершенствование деятельности ТОГБУК "Тамбовкино" по сохранности и использованию областного фильмофонда; - создание условий для повышения уровня кинообслуживания на территории Тамбовской области; - обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения области к лучшим образцам отечественного киноискусства (национальным фильмам).
Целевые индикаторы и показатели целевой программы	- увеличение количества отремонтированных фильмокопий до 49 тыс. частей; - приобретение 15 фильмокопий; - увеличение количества выданных фильмокопий до 2,9 тыс. единиц; - увеличение количества фильмов взятых на прокат на коммерческой основе до 17; -увеличение количества зрителей, посещающих областные киномероприятия, ежегодно до 2%; - увеличение количества областных киномероприятий до 5
Сроки реализации целевой программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы составляет 7729,0 тыс. руб., в том, числе: 2012 год - 2544,4 тыс. руб.; 2013 год - 2592,3 тыс. руб.; 2014 год - 2592,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Основными ожидаемыми результатами реализации программы должны стать: - обеспечение пополнения и сохранения фильмофонда; - обеспечение доступа к произведениям киноискусства всем возрастным группам и социальным слоям населения области; - укрепление и модернизация материально-технической базы ТОГБУК "Тамбовкино"

I. Характеристика проблемы

В Тамбовской области сложилась система проката и показа фильмов, основное место в которой занимает Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Тамбовкино" (далее - ТОГБУК "Тамбовкино"). Оно осуществляет функции формирования, хранения, пополнения, реставрации фильмофонда и обеспечения киноматериалом муниципальных киноустановок Тамбовской области в количестве 41 единицы.

В настоящее время фильмофонд ТОГБУК "Тамбовкино" насчитывает около 3000 единиц хранения. Это богатая коллекция художественных, хроникально-документальных, мультипликационных, анимационных фильмов, кинопериодики, начиная с 40-х годов двадцатого века и до настоящего времени.

В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов на территории Тамбовской области ежегодно проходят Всероссийский фестиваль духовного кино "Десять заповедей", акции Международных благотворительных кинофестивалей "Лучезарный Ангел" и "Сталкер", презентации мобильного многофункционального культурного центра "Киномобиль", областные тематические фестивали и др.

В год более 125 тысяч зрителей посещают около 3000 киносеансов.

Вместе с тем, для предоставления населению качественных услуг в области кино требуется решение комплекса задач.

Расширение объёма ремонтных и реставрационных работ особо ценной части областного фильмофонда предоставит возможность тамбовскому зрителю познакомиться с уникальными художественными и документальными кинолентами.

В настоящее время в области происходит процесс постепенного перевода сельских киноустановок на видеопоказ. В связи с этим возникла потребность пополнение фонда ТОГБУК "Тамбовкино" фильмами на электронных видах носителей.

Для наиболее эффективного использования областного фильмофонда в образовательных целях, совершенствования кинообслуживания социально незащищённых групп населения, необходимо провести работы по модернизации кинозала ТОГБУК "Тамбовкино".

Обеспечение перехода к многоканальной системе финансирования на возвратной основе позволит расширить репертуар проката современных отечественных фильмов на коммерческой основе.

Проведение международных и всероссийских киноакций обеспечит участие Тамбовской области в едином кинопроцессе страны.

Решение этих проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

Исполнение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию управления культуры и архивного дела Тамбовской области и может быть решено на ведомственном уровне.

II. Цель и задачи программы

Целью настоящей ведомственной Программы является создание условий для совершенствования кинообслуживания населения Тамбовской области.

Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам регионального развития - обеспечению потребности в услугах культуры и духовного развития на территории Тамбовской области.

Задачи Программы:

- совершенствование деятельности ТОГБУК "Тамбовкино" по сохранности и использованию областного фильмофонда;

- создание условий для повышения уровня кинообслуживания на территории Тамбовской области;

- обеспечение доступа всем возрастным группам и социальным слоям населения области к лучшим образцам отечественного киноискусства (национальным фильмам).

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- обеспечение пополнения и сохранения фильмофонда - важнейшей составляющей культурного наследия Тамбовской области;

- обеспечение доступа к произведениям киноискусства всем возрастным группам и социальным слоям населения области;

В период реализации программы в областном фильмофонде будет обеспечено сохранение и увеличение фильмофонда.

Укрепление и модернизация материально-технической базы ТОГБУК "Тамбовкино" будет способствовать повышению эффективности деятельности учреждения по обеспечению доступа к произведениям киноискусства всем возрастным группам и социальным слоям населения области, повышению уровня и качества предоставляемых населению киноуслуг, а также повышению эффективности проката кинофильмов в государственной и муниципальной киносети области.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Количество проверенных и отремонтированных фильмокопий	частей	46500	47000	48000	49000
2.	Количество приобретенных фильмокопий	ед.	-	5	10	15
3.	Количество выданных фильмокопий из областного фильмофонда	ед.	2600	2750	2800	2900
4.	Количество фильмов в прокате, организованных на коммерческой основе	ед.	7	12	15	17
5.	Количество областных киномероприятий (кинофестивали)	ед.	3	4	4	5
6.	Ежегодный рост количество зрителей, посещающих областные киномероприятия, по сравнению с предыдущим годом.	%	1,5	на 2,0	на 2,0	на 2,0

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
1.	Обеспечение пополнения, содержания и хранения областного фильмофонда	Финансирование расходов ТОГБУК "Тамбовкино" на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг. Приобретение фильмокопий. Организация закупки товаров для организации ремонтных и реставрационных работ фильмокопий.	2012 г. - 2394,4 2013 г. - 2442,3 2014 г. - 2442,3	2012 - 2014 годы
2.	Повышение уровня технической оснащенности ТОГБУК "Тамбовкино"	Организация закупки товаров для проведения текущего ремонта и модернизации кинооборудования	2012 г. - 100,0 2013 г. - 100,0 2014 г. - 100,0	2012 - 2014 годы
3.	Обеспечение мероприятий по повышению уровня кинообслуживания жителей области	Финансирование расходов по доставке фильмокопий в города и районы, выполнение договорных обязательствам проката новых фильмов	2012 г. - 50,0 2013 г. - 50,0 2014 г. - 50,0	2012 - 2014 годы

V. Срок реализации Программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.

VI. Последствия и риски реализации Программы

Мероприятия программы разработаны в соответствии с Основными направлениями развития культуры Тамбовской области на 2012 - 2014 годы и способствуют выполнению следующих стратегических задач деятельности государственной и муниципальной киносети в Тамбовской области:

- организация условий для широкого доступа к произведениям киноискусства всех возрастных и социальных групп населения, предоставление зрителям современных киноуслуг;

- повышение социальной роли кино в организации досуга населения, усиление воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью;

- поддержка проектов, направленных на развитие творческой, научно-технической, информационной базы учреждения киновидеопроката области.

Основные последствия реализации программы: укрепление системы повышение эффективности проката кино- и видеофильмов в государственной и муниципальной киносети области; активизация досуговой деятельности населения области, а также работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и юношества средствами кино.

В связи с отсутствием стабильного и достаточного уровня финансирования пополнения кинофонда ТОГБУК "Тамбовкино" существует вероятность снижения эффективности проката фильмов в государственной и муниципальной киносети области.

Наличие указанного риска может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год, носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию кинообслуживания населения Тамбовской области

Реализация Программы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по пополнению, содержанию и хранению областного фильмофонда, повышению уровня технической оснащенности здания ТОГБУК "Тамбовкино" и кинообслуживания жителей области.

В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли кино путём создания единого культурного пространства области, увеличение доли фильмов в прокате, организованных на коммерческой основе, и оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

количество проверенных и отремонтированных фильмокопий:

- по данным ведомственных форм учёта;

количество приобретенных фильмокопий:

- по данным бухгалтерских форм учёта;

количество выданных фильмокопий из областного фильмофонда:

- по данным ведомственных форм учёта;

количество фильмов в прокате, организованных на коммерческой основе:

- по данным бухгалтерских форм учёта;

количество областных киномероприятий (кинофестивали):

- программы фестивалей;

ежегодный рост количества зрителей, посещающих областные киномероприятия, по сравнению с предыдущим годом:

где:

R - ежегодный рост количества зрителей, посещающих областные киномероприятия, по сравнению с предыдущим годом:

Pо - количество зрителей, посещающих областные киномероприятия, в отчётном году;

Pп - рост количества зрителей, посещающих областные киномероприятия, в предыдущем году.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, предусмотренных управлению культуры и архивного дела области. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Планируемый объём финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет в 2012 году 2544,4 тыс. рублей, в 2013 году - 2592,3 тыс. рублей, в 2014 году - 2592,3 тыс. рублей.

Планируемые затраты областного бюджета на выполнение программных мероприятий представлены в приложении к настоящей программе.

X. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области как орган исполнительной власти Тамбовской области, осуществляет:

- обеспечение условий для реализации прав граждан на доступ к пользованию услугами областных учреждений кинематографии;

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Тамбовской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии управления культуры и архивного дела Тамбовской области.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Программы проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования, отдел плановой работы, бухгалтерского учёта и отчётности и областное государственное бюджетное учреждение культуры "Тамбовкино".

Полномочия и ответственность между структурными подразделениями управления культуры и архивного дела Тамбовской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного дела области, курирующим данную отрасль.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие кинообслуживания населения
Тамбовской области, обеспечение сохранности
областного фильмофонда на 2012 - 2014 годы"

Планируемые затраты
областного бюджета на выполнение программных мероприятий

Наименование мероприятий	Коды классификации				Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей									Всего
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	2012 год			2013 год			2014 год
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
Обеспечение пополнения, содержания и хранения областного фильмофонда	0802	4400100	001	211			1456,3			1456,3			1456,3	4368,9
	0802	4400100	001	213			498,0			498,0			498,0	1494
	0802	4400100	001	223	12	28,3	339,6	12	32,3	387,6	12	32,3	387,6	1114,8
	0802	4400100	001	340			100,5			100,4			100,4	301,3
Повышение уровня технической оснащенности ТОГБУК "Тамбовкино"	0802	4400100	001	310	10	10	100,0	10	10	100,0	10	10	100,0	300
Обеспечение мероприятий по повышению уровня кинообслуживания жителей области	0802	4400100	001	226			50,0			50,0			50,0	150
Итого:							2544,4			2592,3			2592,3	7729

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение непрерывного художественно-эстетического образования в Тамбовской области (2012 - 2014 годы)"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Обеспечение непрерывного художественно-эстетического образования в Тамбовской области (2012 - 2014 годы)".
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ от 27.09.2011 N 175
Цели и задачи целевой программы ведомства	Цель: - сохранение и развитие непрерывного художественного образования в Тамбовской области Задачи: - развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства; - повышение качества профессионального образования и конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений сферы культуры в соответствии с запросами развивающегося рынка труда; - формирование профессионально-отраслевой структуры подготовки кадров, адекватной потребностям регионального рынка труда.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Обеспечение кадрового потенциала с целью воспроизводства отрасли: - увеличение выпуска контингента профессиональных образовательных учреждений отрасли до 175 чел.; - доля выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год до 53,5%; - доля преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку до 20,5%. - Рост среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений культуры к уровню предыдущего года - 50%.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 94763,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 94763,6 тыс. руб.; 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 89551,2 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 89551,2 тыс. руб.; 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб. средства, поступающие от оказания платных услуг, прочие безвозмездные поступления - 5212,4 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5212,4 тыс. руб.; 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Увеличение охвата детей и молодежи художественно-эстетическим образованием, поддержка одаренных детей и молодежи, стимулирование их творческой деятельности. Увеличение числа студентов профессиональных образовательных учреждений отрасли; Закрепление высококвалифицированных кадров в учреждениях культуры и искусства, повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры

I. Характеристика проблемы

В области состоялась многоуровневая образовательная модель "школа-училище-вуз", в рамках которой дети и молодежь получают не только устойчивый культурный фундамент, но и приобретают профессиональные навыки, совершенствуют различные формы творческой деятельности. Функции отраслевых учреждений выполняют ТОГОУСПО "Тамбовский колледж искусств" и ТОГОУ ВПО "Государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова", реализующий образовательные программы: от отделения раннеэстетического образования для детей с 3 лет до послевузовских программ подготовки аспирантов и программ переподготовки специалистов и повышения квалификации кадров культуры и искусства. Это один из немногих ВУЗов художественного образования страны, в котором осуществлен переход на двухуровневую систему "бакалавриат - магистратура".

В системе профессионального образования проведена оптимизация перечня специальностей для отрасли, главными критериями которой являются ликвидация дубляжа специальностей, востребованность выпускников и преемственность программ в системе непрерывного образования.

В области представлены все типы учебных заведений, обеспечивающих работу системы художественного образования. Функционирует сеть театров, концертных организаций, профессиональных творческих коллективов и других учреждений культуры и искусства, ежегодно пополняющиеся выпускниками учебных заведений области.

Система художественного образования Тамбовской области располагает достаточно крепкой базой, которая должна быть сохранена для дальнейшего развития в соответствии с возлагаемыми на нее социокультурными функциями. Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления учащихся и студентов на международных, российских и региональных конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства, выставках художественного творчества, научно-практических конференциях.

В целях выявления и поддержки одаренных детей и молодежи ежегодно проводятся:

- областные, региональные конкурсы, фестивали, выставки, направленные на выявление талантливых детей и подростков;

- мастер-классы для педагогов, студентов и учащихся с приглашением ведущих специалистов, музыкантов и художников из числа профессорско-преподавательского состава ВУЗов России и зарубежья;

- летние ассамблеи и творческие школы для студентов и учащихся учебных заведений культуры и искусства на базе музея-усадьбы С.В. Рахманинова в с. Ивановка (Уваровский район) с. Семеновка (Инжавинский район) и других культурно-исторических объектах области;

- региональные летние творческо-оздоровительные лагеря для учащихся детских художественных школ в достопримечательных, памятных местах области;

Для поощрения победителей творческих состязаний всех уровней учреждены:

- областные творческие стипендии в области культуры, искусства и народного творчества для работников культуры и искусства Тамбовской области, членов Тамбовских отделений творческих союзов России, ветеранов творческих профессий (постановление Тамбовской областной Думы от 26.10.2007 N 819);

- областные именные стипендии для наиболее одаренных студентов государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (постановление Думы Тамбовской области от 25.12.2007 N 898);

- областные гранты для учащихся государственных и муниципальных музыкальных, художественных, хореографической школ и школ искусств, (постановление Думы Тамбовской области от 25.12.2007 N 898);

Одаренные учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства Тамбовской области удостаиваются премий государственной поддержки талантливой молодежи в рамках Приоритетного Национального Проекта "Образование", становятся победителями Общероссийского конкурса "Молодые дарования России", проводимого Министерством культуры РФ. Для одаренных детей предусмотрено оказание адресной помощи, проведение мастер - классов, организация и направление в творческие школы, проводимые в с. Ивановка, имении С.В. Рахманинова (Тамбовская область), г. Клин, имении П.И. Чайковского (Московская область), Тарханах, имении М.Ю. Лермонтова (Пензенская обл.). Информация о талантливых учащихся и их педагогах размещена в муниципальных энциклопедических изданиях, областной энциклопедии "Одаренные дети Тамбовщины". Лучшие творческие коллективы и солисты занесены во Всероссийскую энциклопедию "Одаренные дети - будущее России".

Увеличение численности учащихся свидетельствует о возросшем интересе детей школьного возраста не только к традиционно востребованным музыкальным специальностям, но и специальностям других видов искусств, коллективному творчеству. Проводится обучение в классах сочинения музыки, эстрадно-джазового искусства, компьютерной, видео графики и дизайна, иконописи, росписи и резьбы по дереву, домашнего музицирования и др.

Основным источником кадрового пополнения специалистов отрасли выступает система среднего и высшего профессионального образования. Однако данные проведенного мониторинга свидетельствуют о низкой ориентированности будущих специалистов на деятельность в Тамбовской области (особенно в районных центрах).

Проблемная ситуация в области подготовки кадров и имеющегося кадрового обеспечения художественного образования весьма напряженная. Просматриваются "миграционные" процессы, связанные с уходом наиболее перспективных преподавателей в другие сферы с более высокой оплатой труда. Необходимость срочной замены ушедших снижает уровень требований к заполняющим вакансии работникам, велико количество преподавателей из числа пенсионеров, а количество молодых специалистов за последние три года составило 3,7 % по отношению к общему количеству преподавателей. С целью существенно изменить ситуацию, принят закон Тамбовской области от 23.07.2010 N 683-З "О дополнительных мерах стимулирования педагогических работников и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства", который включает в себя:

стимулирующие выплаты молодым специалистам, реализующие программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

материальную поддержку лучших образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

В области актуальна проблема создания целостной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.

Преодоление существующих недостатков и устранение проблем являются составной частью приоритетных направлений, целей и задач, стоящими перед региональной системой художественного образования.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- сохранение и развитие непрерывного художественного образования в Тамбовской области.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач Программы:

- развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- повышение качества профессионального образования и конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений сферы культуры в соответствии с запросами развивающегося рынка труда;

- формирование профессионально-отраслевой структуры подготовки и переподготовки кадров, адекватной потребностям регионального рынка труда.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация основных мероприятий Программы будет способствовать:

сохранению и дальнейшему развитию непрерывного художественного образования, модернизации системы художественно-эстетического образования, повышению эффективности доступной региональной системы качественного непрерывного художественного образования, ее творческого и интеллектуального потенциала, обеспечению доступности к единому общероссийскому художественному пространству;

- созданию отраслевых механизмов быстрого реагирования художественного образования на изменяющиеся потребности личности, общества и экономики, а также механизмы стимулирования качества труда, ответственности, нацеленности на конкретный результат;

- развитию инфраструктуры образования в сфере культуры и искусства;

- привлечению высококвалифицированных кадров в систему художественного образования;

- совершенствованию многоступенчатой системы подготовки кадров для учреждений культуры и искусства;

- осуществить государственный заказ на подготовку необходимых специалистов для отрасли в рамках целевой контрактной подготовки, переподготовку и повышение квалификации;

- повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности профессионального образования в сфере культуры и искусства.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Охват детей художественно-эстетическим образованием	%	14,3	14,5	0,0	0,0
2.	Количество учащихся профессиональных образовательных учреждений отрасли	чел.	726	730	0	0
3.	Количество обучающихся по целевым договорам (человек)	чел.	20	25	0	0
4.	Доля выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год и продолживших обучение по профилю полученной специальности в первый год	%	52,5	52,5	0,0	0,0
5.	Доля преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку	%	16,0	18,0	0,0	0,0
6.	Рост среднемесячной заработанной платы работников образовательных учреждений культуры к уровню предыдущего года	%	10	30	0,0	0,0
7.	Увеличение количества обучающихся лиц по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности по сравнению с предыдущим годом	%	0,3	0,3	0,0	0,0
8.	Увеличение доли молодых специалистов, осуществляющих инновационно - экспериментальные проекты в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	%	54	18	0,0	0,0

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведены в таблице

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	в т.ч. по источникам финансирования		Срок исполнения
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	областной бюджет	средства, поступающие от оказания платных услуг	Срок исполнения
1.	Организация предоставления дополнительного художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях	Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников музыкальной школы им. С.М. Старикова при ТОГБОУ ВПО "ТГМПИ им. С.В. Рахманинова", детской школы искусств при ТОГБОУ СПО "ТКИ"	2012	23237,1	21944,1	1293,0	2012 - 2014 годы
			2013	0,0	0,0	0,0
			2014	0,0	0,0	0,0
2.	Организация предоставления среднего профессионального художественного образования в образовательных учреждениях	Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников музыкального колледжа при ТОГБОУ ВПО "ТГМПИ им. С.В. Рахманинова", ТОГБОУ СПО "ТКИ", выплаты стипендий студентам. Оснащение специальным оборудованием учебных кабинетов, лабораторий, специализированных классов, зрительного зала, приобретение оборудования и музыкальных инструментов для организации учебного процесса	2012	27733,6	26081,3	1652,3	2012 - 2014 годы
			2013	0,0	0,0	0,0
			2014	0,0	0,0	0,0
3.	Организация предоставления высшего профессионального художественного образования в образовательных учреждений	Финансирование расходов на оплату труда с начислениями работников ТОГБОУ ВПО "ТГМПИ им. С.В. Рахманинова", выплаты стипендий студентам. Оснащение специальным оборудованием учебных кабинетов, лабораторий, специализированных классов, зрительного зала, приобретение оборудования и музыкальных инструментов для организации учебного процесса	2012	25687,5	23930,8	1756,7	2012 - 2014 годы
			2013	0,0	0,0	0,0
			2014	0,0	0,0	0,0
4.	Повышение уровня технической оснащенности зданий	Организация закупки товаров и услуг для проведения текущего ремонта, оплата коммунальных услуг, услуг связи и услуг по содержанию помещений. Приобретение основных средств, программного обеспечения и другого оборудования для лучших образовательных учреждений области	2012	8312,4	7951,0	361,4	2012 - 2014 годы
			2013	0,0	0,0	0,0
			2014	0,0	0,0	0,0
5.	Повышение качества профессионального образования и конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений в соответствии с запросами развивающегося рынка труда	Обеспечение условий для участия работников государственных образовательных учреждений в творческих конкурсах, мастер-классах, фестивалях, грантах, инновационных проектах, научных исследованиях, включая участие молодых специалистов, осуществляющих инновационно - экспериментальные проекты в муниципальных образовательных учреждениях. Осуществление единовременных целевых выплат лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующим программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Разработка и реализация ежегодного плана переподготовки и повышения квалификации работников образования. Организация и проведение мероприятий по поддержке и стимулированию творческой деятельности педагогических работников образовательных учреждений области. Организация и проведение мероприятий по поддержке и стимулированию творческой деятельности учреждений дополнительного образования области (детские музыкальные школы, детские школы искусств, детские художественные школы).	2012	9793,0	9644,0	149,0	2012 - 2014 годы
			2013	0,0	0,0	0,0
			2014	0,0	0,0	0,0

V. Срок реализации Программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 2012 по 2014 годы.

Последствия и риски реализации Программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- развивать многоуровневую систему художественного образования,

укрепить сеть учебных заведений культуры и искусства;

- обеспечить представление различным слоям населения доступность начального художественного образования, поддержать одаренных детей, стимулировать их к творческой деятельности;

- предоставить молодежи возможность профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- закрепить квалифицированные кадры в учреждениях культуры и искусства, повысить профессионализм и компетентность специалистов сферы культуры.

В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), миграции населения, ухудшение состояния здоровья детей, академической неуспеваемостью в образовательных учреждениях возможно уменьшение общего числа обучающихся (отсев). Продолжительность действия ведомственной целевой программы может внести изменение в социальный заказ, что повлияет на количество принимаемых абитуриентов по различным специальностям и специализациям. Существует вероятность, что при реализации программы могут быть не выполнены отдельные мероприятия, однако влияние этих факторов в среднесрочной перспективе оказания бюджетных услуг будет не существенно.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по итогам завершения финансового года. Проводится оценка индикаторов результативности, которая показывает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходования бюджета.

По результатам оценки расходов бюджета делаются выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы не эффективны.

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с Законом области "Об областном бюджете", носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по сохранению, развитию и модернизации художественно-эстетического образования, подготовке и повышению квалификации кадров для государственных учреждений.

Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение от фактического значения плановых показателей.

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. Охват детей художественно-эстетическим образованием в сфере культуры (детские музыкальные школы, школы искусств) от числа учащихся общеобразовательных школ 1 - 9 классов:

где:

ДУдши% - доля охвата детей художественно-эстетическим образованием в сфере культуры от числа учащихся общеобразовательных школ 1 - 9 классов;

ЧУдши - число учащихся детских музыкальных школ, колледжей, при государственных образовательных учреждениях культуры и искусства;

ЧУк - число учащихся 1 - 9 классов обучающихся в общеобразовательных школах г. Тамбова.

2. Доля выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год и продолживших обучение по профилю полученной специальности в первый год:

где:

ДВспо% - доля выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год и продолживших обучение по профилю полученной специальности в первый год;

ВСПОук - число выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год;

ВСПОвуз - число выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, продолживших обучение по профилю полученной специальности в первый год после окончания учреждения культуры и искусства среднего профессионального звена;

ВСПОвузк - общее число выпускников государственных образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства в отчетном году.

3. Доля преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку:

где:

ДП% - доля преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку,

ДПв - число преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку

ДВ - общее количество преподавателей в государственных образовательных учреждениях культуры и искусства.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 165 раздел VIII настоящей Программы дополнен пунктом 4

4. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений культуры к уровню предыдущего года:

где:

Рсзп - ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений культуры к уровню предыдущего года;

СЗПо - среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений культуры в отчётном году;

СЗПп - среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений культуры в предыдущем году.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40 в раздел IX настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 94763,6 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 94763,6 тыс. руб.;

2013 год - 0,0 тыс. руб.;

2014 год - 0,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

областной бюджет- 89551,2 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 89551,2 тыс. руб.;

2013 год - 0,0 тыс. руб.;

2014 год - 0,0 тыс. руб.

средства, поступающие от оказания платных услуг, прочие безвозмездные поступления - 5212,4 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 5212,4 тыс. руб.;

2013 год - 0,0 тыс. руб.;

2014 год - 0,0 тыс. руб.

Система управления реализацией Программы

Управление культуры и архивного дела области, как орган исполнительной власти Тамбовской области определяет перечень мероприятий для реализации Программы.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного дела области, курирующим данную отрасль. Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования; отдел строительства и материально-технического обеспечения; отдел плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности, областные государственные учебные заведения.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение непрерывного художественно-эстетического
образования в Тамбовской области (2012 - 2014 годы)"

Планируемые затраты
областного бюджета на выполнение программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля 2013 г.

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объем финансирования, тыс. руб.									Всего
				2012 год			2013 год			2014 год
				Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Субсидии бюджетам учреждений на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0704	4277764	611	12	1719,4	20632,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20632,4
	0706	4307765	611	12	5157,4	61888,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61888,2
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0704	4277764	612			-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0706	4307765	612			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
3. Единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	0704	4367761	612	4		208,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3
	0706	4367761	612	13		677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677,0
4. Единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	0702	4367761	521	63		3281,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3281,1
5. Стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно - экспериментальные проекты в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	0702	4367762	521	13		664,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,2
6. Материальная поддержка лучших образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	0702	4367763	521	10		2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0
7. Средства, от оказания платных услуг, прочие безвозмездные поступления						5212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5212,4
Итого:						94763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94763,6

Ведомственная целевая программа
"Сохранение, изучение и популяризация народного творчества на 2012 - 2014 годы"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля, 8 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 8 июля 2013 г. N 199 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Сохранение, изучение и популяризация народного творчества на 2012 - 2014 годы"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ от 27.09.2011 г. N 175
Цель и задачи целевой программы ведомства	Цель: - сохранение, развитие и популяризация многообразия форм народного творчества Тамбовской области. Задачи: - выявление, изучение и поддержка лучших образцов самобытного традиционного народного и художественного творчества Тамбовской области; - вовлечение в сферу традиционной народной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований; - поддержка народных промыслов и ремесел Тамбовского края.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	- Количество проведенных областных (зональных) культурно-досуговых мероприятий, единиц - 31. - Подготовка и издание методических рекомендаций и памяток, единиц -50. - Проведение семинаров-практикумов, единиц - 14. - Количество концертов, данных одним народным коллективом, единиц - 10. - Рост среднемесячной заработной платы к уровню предыдущего года - 50%.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2012 - 2014 годы.
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет - 29285,4 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 9409,5 тыс. руб.; 2013 год - 10579,6 тыс. руб.; 2014 год - 9296,3 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: областной бюджет -28256,7 тыс. руб. в том числе: 2012 год - 9157,5 тыс. руб.; 2013 год - 9930,2 тыс. руб.; 2014 год - 9169.0 тыс. руб. средства поступающие от оказания платных услуг - 1028,7 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 252,0 тыс. руб.; 2013 год - 649,4 тыс. руб.; 2014 год - 127,3 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Реализация Программы будет способствовать: - сохранению и развитию единого культурного пространства; - сохранению культурных традиций; - росту объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние народного творчества области, по итогам реализации к концу 2014 года предположительно изменятся следующим образом: -увеличится количество семинаров, творческих лабораторий и мастер-классов для руководителей и участников самодеятельных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства до 20; -увеличится количество участников ежегодных областных, зональных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок на 1500 человек.

I. Характеристика проблемы

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Наследие традиционной народной культуры является источником современной национальной культуры и искусства.

Тамбовская область имеет уникальные самобытные традиции, своими корнями, уходящие в народную культуру, включающую в себя все многообразие обрядов, ритуалов, праздников, промыслов и ремесел, занятия населения любительским творчеством.

ТОГБУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" (далее - ТОГБУК "НМЦ НТ и Д") за последние годы накоплен большой опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества. Основными направлениями в работе ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" является возрождение и пропаганда традиционной русской культуры, сохранение, изучение, популяризация народного творчества, создание и реализация социально-культурных технологий по нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию, работе с детьми, молодежью, лицами пожилого возраста.

При ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" работают пять коллективов, имеющие звание "народный самодеятельный коллектив": "Играй, гармонь Тамбовская", вокальный ансамбль "Сударыня", фольклорно-этнографический театр "Иван да Марья", ансамбль песни и танца "Русская мозаика", ансамбль русских народных инструментов "Домино".

В целях сохранения, изучения и популяризации народного творчества ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" проводит межрегиональные, областные, зональные фестивали, смотры-конкурсы, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, театрализованные праздники и представления. Имеет опыт проведения межрегиональных фестивалей и конкурсов с использованием бюджетного финансирования. В рамках реализации федеральной целевой программы "Культура России" с 2003 по 2011 годы проведено 8 межрегиональных фестивалей и конкурсов.

Проводимая в области работа по сохранению и развитию традиционной культуры способствовала привлечению внимания общества к проблемам народной культуры, появлению музеев народного творчества, комнат ремесел и крестьянского быта, работающих на базе сельских домов культуры, росту числа участников клубных формирований, занимающихся традиционной народной культурой. В Тамбовской области действуют 536 учреждений культурно-досугового типа, на базе которых работают 4257 клубных формирования из них 3123 кружки художественного самодеятельного народного творчества, популяризирующие традиционную культуру, с общим количеством участников 52,4 тыс. человек, среди которых 26,5 тыс. чел. - дети до 14 лет. Деятельность по освоению национального культурного наследия Тамбовской области в работе ТОГУК "Научно-методический центр народного творчества и досуга" расценивается в качестве ведущей.

В практике ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" регулярным стало проведение областных учебных семинаров, проведение мастер-классов по проблемам сохранения фольклора, по традиционной культуре в рамках взаимодействия с ТГУ им. Г.Р. Державина, Центром культурной антропологии ТГМПИ им. Рахманинова, Государственным Российским Домом народного творчества по изучению и работе над проблемами традиционной народной культуры.

Действующие на базе высших учебных заведений г. Тамбова и клубных учреждений области центры, музеи традиционной народной культуры совместно с государственным учреждением культуры "Научно-методический центр народного творчества и досуга" ведут исследовательскую деятельность в сфере народной культуры. Результатом такой работы стала, разработанная ТОГУК "НМЦНТ и Д" программа "Истоки" по возрождению местных традиций и народной культуры. По этой программе работают клубные учреждения в Моршанском, Ржаксинском, Мучкапском, и Уваровском районах. Мастера народных ремесел и промыслов, лучшие фольклорные коллективы и исполнители достойно представляют Тамбовскую область в международных и всероссийских культурных акциях. Заслуги лучших творческих коллективов области отмечены наградами: народный хор им. М.Н. Мордасовой (с. Черняное), народный коллектив"Играй, гармонь Тамбовская" (ТОГБУК "НМЦ НТ и Д") и народный хореографический ансамбль "Селяночка" (Никифоровский район) за вклад в развитие народного творчества и многолетнюю работу по сохранению и укреплению традиций народного творчества удостоены Премии Тамбовской области имени М.Н. Мордасовой; за личный вклад в развитие традиционной культуры Тамбовской области мастера декоративно-прикладного творчества Т. Баринова, И. Баринов и М. Баринова (г. Тамбов) по итогам творческой деятельности в 2011 г приняты в Союз художников России.

Золотым фондом области являются этнографические коллективы села Мезинец (Староюрьевский район) и "Иван да Марья" (ТОГБУК "НМЦ НТ и Д"), Платоновский и Мордовский народные хоры (Рассказовский и Мордовский районы), фольклорные ансамбли "Смородинка" (Сампурский район), "Цветень" (Инжавинский район), "Вольницы" (Моршанский район),народный ансамбль песни и танца "Русская мозаика" ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" и другие. Практическому воссозданию культурных традиций региона своим творчеством способствуют оркестры и ансамбли народных инструментов (Жердевский, Никифоровский, Петровский, Ржаксинский, Сосновский районы).

В области работают 8 Центров и Домов народного творчества и ремесел в них занимается около 200 человек. Одним из основных направлений в работе Центров и Домов народного творчества и ремесел является сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, восстановление в крае народных промыслов. ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" постоянно ведет поисковую работу, выявляя новые имена мастеров и умельцев, которые демонстрируют свои работы на выставках декоративно-прикладного искусства.

Проблемная ситуация в сфере традиционной народной культуры определяется уходом из жизни людей старшего поколения - носителей и знатоков народных традиций.

Сохранение, традиционно бытовавших на территории области промыслов и ремесел (ткачество, гончарный, лозоплетение, резьба и роспись по дереву и др.), в настоящее время осуществляется в основном за счет отдельно работающих мастеров. Очевидно, что в силу разрушенности механизмов преемственности данных традиций, это обстоятельство ставит под угрозу исчезновения огромный культурный пласт, созданный предыдущими поколениями, а забвение народных традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей. Неудовлетворительная материально-техническая база самодеятельных коллективов, слабая экспедиционная работа, недостаток информации по традиционной культуре края не позволяют в полной мере развивать данное направление и активно привлекать к освоению традиций молодежь.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- сохранение, развитие и популяризация многообразия форм народного творчества Тамбовской области

Задачи Программы:

- выявление, изучение и поддержка лучших образцов самобытного традиционного народного и художественного творчества Тамбовской области;

- вовлечение в сферу традиционной народной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований;

- поддержка народных промыслов и ремесел Тамбовского края.

На решение задач будет направлено проведение различных смотров и конкурсов, фестивалей народного творчества.

Работа ТОГБУК "НМЦ НТ и Д" по сбору материалов о бытовании народных промыслов, ремесел, самобытных праздников и обрядов на территории Тамбовской области, этнографическая экспедиционная работа, выпуск репертуарных сборников песен региона, этнографических карт, все это несомненно будет способствовать сохранению, развитию и популяризации лучших образцов самобытного традиционного народного и художественного творчества Тамбовской области.

Поддержке народных промыслов и ремесел Тамбовского края будут способствовать: проведение выставок, мастер-классов, праздника национальных культур, фестиваля фольклора и ремесел Тамбовского края, проекты по популяризации народных праздников и обрядов.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 42 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- вклад в сохранение и развитие единого культурного пространства;

- сохранение культурных традиций;

- рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры.

По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации к концу 2014 года прогнозируются следующим образом:

- увеличится количество проводимых ежегодных областных, зональных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок до 37 единиц;

- увеличится количество подготовленных и изданных методических рекомендаций и памяток до 60 единиц;

- увеличится количество проводимых семинаров-практикумов до 20 единиц;

- увеличится количество концертов, данных одним народным коллективом - до 15 единиц.

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых показателей (индикаторов).

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	2012 год	2013 год	2014 год
1	Количество проведенных областных (зональных) культурно-досуговых мероприятий	мероприятие	31	33	35	37
1		% к пред. году	100,0	106,5	112,9	119,4
2	Подготовка и издание методических рекомендаций и памяток	издание	50	52	57	60
2	Подготовка и издание методических рекомендаций и памяток	% к пред. году	100,0	104	114	120
3	Проведение семинаров-практикумов	занятие	14	16	18	20
3	Проведение семинаров-практикумов	% к пред. году	100,0	114,3	128,5	142,9
4	Количество концертов, данных одним народным коллективом	концерт	10	11	13	15
5	Рост среднемесячной заработной платы к уровню предыдущего года	%	12	30	40	10

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 8 июля 2013 г. N 199 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	в т.ч. по источникам финансирования		Срок исполнения
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	областной бюджет	средства, поступающие от оказания платных услуг	Срок исполнения
1.	Обеспечение и поддержка деятельности по сохранению и развитию традиционной народной культуры Тамбовского края	Финансирование расходов на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и содержания помещения.	2012	7948,2	7932,5	15,7	2012 - 2014 годы
			2013	7981,5	7881,5	100,0	2012 - 2014 годы
			2014	7133,6	7117,4	16,2
2.	Повышение уровня технической оснащенности ТОГБУК "НМЦ НТи Д"	Финансирование расходов на приобретение звукоусилительной и визуальной аппаратуры (видеопроектор, экран, видеокамера, фотоаппарат), компьютерной техники, сценических костюмов и музыкальных инструментов.	2012	-	-	-	2012 - 2014 годы
			2013	358,0	358,0	-	2012 - 2014 годы
			2014	368,0	368,0	-
3.	Информацией ное# и методическое обеспечение в сфере традиционной народной культуры	Финансирование расходов на информационную и издательскую деятельность, приобретение расходных материалов.	2012	478,3	478,3	-	2012 - 2014 годы
			2013	178,3	178,3	-
			2014	178,3	178,3	-
4.	Обеспечение сохранности наследия традиционной народной культуры	Финансирование расходов, связанных с осуществлением поисково-экспедиционной и исследовательской деятельности.	2012 г.	20,0		20,0	2012 - 2014 годы
			2013	100,0	79,4	20,6	2012 - 2014 годы
			2014,0	100,0	77,0	23,0
5.	Развитие любительского самодеятельно го творчества и организация социокультурной деятельности	Финансирование расходов на осуществление основной деятельности в области сохранения и развития традиционной народной культуры и народного творчества.	2012	963,0	746,7	216,3	2012 - 2014 годы
			2013	1961,8	1433,0	528,8	2012 - 2014 годы
			2014	1516,4	1428,3	88,1

V. Срок реализации Программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.

VI. Последствия и риски реализации Программы

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества - важнейшей составляющей нематериального культурного наследия области, внедрению новых форм представления культурно-досуговых услуг населению, позволит, приобщить к культурному достоянию Тамбовского края подрастающее поколение граждан.

Кроме того, реализация мероприятий Программы приведет к признанию общей ответственности за сохранение нематериального культурного наследия Тамбовской области.

В связи с отсутствием достаточного уровня финансирования на техническое оснащение ТОГБУК "НМЦ НТ и Д", приобретение сценических костюмов и музыкальных инструментов для народных коллективов существует вероятность снижения показателей развития любительского самодеятельного творчества и организации социокультурной деятельности в области.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по сохранению, изучению и популяризации народного творчества. Реализация Программы предполагает выявление, изучение и поддержку лучших образцов самобытного традиционного народного и художественного творчества Тамбовской области, вовлечение в сферу традиционной народной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований, поддержка народных промыслов и ремесел Тамбовского края.

Реализация Программы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по сохранению развитию и популяризации многообразия форм народного творчества Тамбовской области.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культурно-досуговых учреждений путём создания единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, вовлечение в сферу традиционной народной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. Ежегодный рост количества проведенных областных (зональных) культурно-досуговых мероприятий:

где:

Р - ежегодный рост количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных ТОГБУК "НМН НТ и Д" по сравнению с предыдущим годом;

Мо - количество проведенных мероприятий ТОГБУК "НМН НТ и Д" в отчётном году;

Мп- количество проведенных мероприятий ТОГБУК "НМН НТ и Д"в предыдущем году.

2. Ежегодное увеличение подготовки и издания методических рекомендаций и памяток:

где:

У - ежегодное увеличение подготовленных и изданных методических рекомендаций и памяток по сравнению с предыдущим годом;

Пмо - подготовленные и изданные ТОГБУК "НМН НТ и Д" методические рекомендации и памятки в отчётном году;

Пмп - подготовленные и изданные ТОГБУК "НМН НТ и Д" методические рекомендации и памятки в предыдущем году.

3. Увеличение количества проведенных семинаров-практикумов:

где:

У - ежегодное увеличение количества проведенных семинаров-практикумов по сравнению с предыдущим годом;

Со - количество проведенных семинаров-практикумов в отчётном году;

Сп - количество проведенных семинаров-практикумов в предыдущем году.

4. Рост количества концертов, данных одним народным коллективом:

где:

Р - рост количества концертов, данных одним народным коллективом по сравнению с предыдущим годом;

Ко - количество концертов, данных народными коллективами в отчётном году;

Нк - количество народных коллективов.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 164 раздел VIII настоящей Программы дополнен пунктом 5

5. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы к уровню предыдущего года":

где:

Рсзп - ежегодный рост среднемесячной заработной платы к уровню предыдущего года;

СЗПо - среднемесячная заработная плата в отчётном году;

СЗПп - среднемесячная заработная плата в предыдущем году.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 8 июля 2013 г. N 199 в раздел IX настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования программы составляет - 29285,4 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 9409,5 тыс. руб.;

2013 год - 10579,6 тыс. руб.;

2014 год - 9296,3 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 28256,7 тыс. руб. в том числе:

2012 год - 9157,5 тыс. руб.;

2013 год - 9930,2 тыс. руб.;

2014 год - 9169,0 тыс. руб., средства, поступающие от оказания платных услуг - 1028,7 тыс. руб. в том числе:

2012 год - 252,0 тыс. руб.;

2013 год - 649,4 тыс. руб.

2014 год - 127,3 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области как орган исполнительной власти Тамбовской области, специально уполномоченный в осуществлении государственной культурной политики области, осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел искусств и народного творчества, отдел плановой работы, бухгалтерского учёта и отчётности и ТОГБУК "НМЦ НТ и Д".

Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного дела области, курирующим данную отрасль.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области по итогам полугодия до 1 августа отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 8 июля 2013 г. N 199 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Сохранение, изучение и популяризация
народного творчества на 2012 - 2014 годы"

Планируемые затраты
на выполнение программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля, 8 июля 2013 г.

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид рас ходов	Объем финансирования, тыс. руб.									Всего
				2012 год			2013 год			2014 год
				Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Субсидии бюджетам учреждений на финансовое обеспечение государстве иного задания на оказание государстве иных услуг (выполнение работ)	0801	4407732	611	12	743,5	8922,5	12	802,5	9630,2	12	697,4	8369,0	26921,7
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0801	4407732	612			235,0			300,0			800,0	1335,0
3. Средства, Поступающие от оказания платных услуг						252,0			649,4			127,3	1028,7
Итого:						9409,5			10579,6			9296,3	29285,4

Ведомственная целевая программа
"Развитие государственных музеев Тамбовской области на 2012 - 2014 годы"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Развитие государственных музеев Тамбовской области на 2012 - 2014 годы"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ от 27.09.2011 г. N 175
Цель и задачи целевой программы ведомства	Цель: - обеспечение прав граждан Тамбовской области на доступ к музейным ценностям. Задачи: - развитие деятельности государственных музеев по сохранности и безопасности музейных фондов; - обеспечение учёта и сохранности музейных предметов и музейных коллекций; - совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Показатели выполнения программы: - увеличение доли фондов государственных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения до 90%: - ежегодный рост числа посещений музеев по сравнению с предыдущим годом на 2%; - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда до 17%; - увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации до 1,8 %. Рост среднемесячной заработной платы работников областных музеев к уровню предыдущего года - 18%.
Сроки реализации целевой программы ведомства	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 159448,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 48216,6 тыс. руб.; 2013 год - 63404,1 тыс. руб.; 2014 год - 47827,8 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 150770,2 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 45497,4 тыс. руб.; 2013 год - 60468,6 тыс. руб.; 2014 год - 44804,2 тыс. руб., средства, поступающие от оказания платных услуг - 8678,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2719,2 тыс. руб.; 2013 год - 2935,5 тыс. руб.; 2014 год - 3023,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Реализация Программы будет способствовать: - обеспечению сохранности и безопасности музейных фондов - важнейшей составляющей культурного наследия Тамбовской области; приобщению к культурному достоянию края новые поколения граждан; улучшению качества музейных услуг; - росту доходов от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

I. Характеристика проблемы

Ведомственная целевая программа "Развитие государственных музеев Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) является продолжением ведомственной целевой программы "Развитие государственных музеев Тамбовской области на 2009 - 2011 годы" и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию единого культурного пространства Тамбовской области.

Финансовые ресурсы, направленные в рамках Программы, помогли совершенствовать формы сохранения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций.

Увеличилась сеть государственных музеев. На базе школьного музея С.Н. Сергеева-Ценского в с. Коптево Рассказовского района создан филиала музея-усадьбы С.В. Рахманинова. Определено место расположения музея истории медицины области - он будет переведен в здание ТГУ им. Г.Р. Державина. В здании усадьбы Лукьяненко организован музейно-выставочный комплекс областного краеведческого музея. К 65-летию Победы открыт новый музейно-выставочный центр области, посвящённый ратной Славе России.

Укреплена материально-техническая база. Отреставрированы здания и проведена модернизация системы охранно-пожарной сигнализации в Музее-усадьбе А.М. Герасимова. В настоящее время ведутся ремонтно-реставрационные работы на зданиях областного краеведческого, Моршанского историко-художественного музеев. Одновременно с реконструкцией зданий решается вопрос оснащения их современным музейным оборудованием. Это позволяет строить экспозиционную работу на принципиально более высоком уровне. В областной картинной галерее экспозиционные залы и другие помещения обеспечены эвакуационным освещением.

На новый качественный уровень выведен процесс информатизации государственных музеев. В Тамбовском областном краеведческом музее создан виртуальный филиал Русского музея. Приобретено оборудование и программное обеспечение для создания электронного каталога. Все музеи имеют собственные сайты.

Приоритет в выставочной работе отводится реализации межмузейных проектов. Значительный общественный резонанс вызвали выставки "Сохраняя культурное наследие", "Тамбовское крестьянство: будни и праздники" - совместные проекты областного краеведческого музея и Моршанского историко-художественного музея. Выставка областного краеведческого музея и частного музея Сергея Денисова "Послание Сергея Архипова" стала подлинным открытием этого своеобразного художника. Выставка "Примите любовь мою", к 50-летию кончины архиепископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 1877 - 1961) - совместный проект областного краеведческого музея и коллекционеров. В рамках проведения Дней культуры Пензенской области в Тамбове в Доме-музее Г.В. Чичерина экспонировалась выставка "В.О. Ключевский. Феномен русской науки и культуры" из музея В.О. Ключевского - филиала Пензенского государственного краеведческого музея. Первым опытом сотрудничества музея с управлением по физической культуре, спорту и туризму области стала выставка "Столетие тамбовского футбола". Ряд выставочных проектов совместно с Государственным музеем музыкальной культуры им. Глинки (Москва) организовал ТОГУК "Музей-усадьба С.В. Рахманинова "Ивановка". Разработана концепция стационарной экспозиции Тамбовского областного краеведческого музея, заказано оборудование, открыт первый зал "Легенды и предания Тамбовского края". В течение 2011 года будет создана экспозиция 2 этажа музея.

Киноконцертный зал областного краеведческого музея, оборудованный мультимедийной киноаппаратурой, открыл возможности для организации и проведения концертов творческих коллективов, организации творческих вечеров, проведения кинофестивалей и межрегиональных общественно значимых культурных акций. Здесь прошли V Образовательные чтения ЦФО "Взаимодействие школы, семьи и Церкви в духовно-нравственном развитии общества в рамках реализации национальной образовательной программы", День православной книги, кинофестивали "Свет лучезарного ангела", "Сталкер", выступления детского хора "Начало", презентация новой программы арт-студии "Пятый океан", "Мир Мюзикла" и другие.

Внедрено в практику проведение мероприятий системы повышения квалификации музейных работников в дистанционном режиме с использованием новых информационных технологий. Областной краеведческий музей принял участие в видеоконференции, проводившейся в рамках открытия очередного информационно-образовательного Центра "Русский музей: виртуальный филиал" в Санкт-Петербургском политехническом университете наряду с другими Центрами из г. г. Екатеринбурга, Челябинска, Турку (Финляндия). На базе Центра областного краеведческого музея "Русский музей: виртуальный филиал" проводились занятия по программе Русского музея, мероприятия с электронной презентацией коллекции областного краеведческого музея: "История основания Тамбова", "Из истории русского костюма", "Быт крестьян Тамбовской губернии". Прошла презентация для музейных работников, преподавателей общеобразовательных и художественных школ области раздела "Искусство и религия" в рамках семинара "День православной книги".

Эффективность выбранных Программой направлений подтверждаются результатами - по сравнению с 2008 годом увеличились: на 12% посещаемость, на 20% - количество проведенных экскурсий, на 20% - количество культурно-массовых мероприятий, на 14% - вновь созданных выставок. Доходы музеев выросли на 41%. Процент экспонирования основного фонда составил 9%.

Период 2012 - 2014 годов пройдет под знаком реформирования системы управления учреждениями культуры и культурными процессами. В соответствии с положениями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" предполагаются дальнейшие изменения в части, касающейся организационных форм государственных учреждений и принципов их финансирования.

Ведомственная целевая программа "Развитие государственных музеев Тамбовской области в 2012 - 2014 годы" позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса по дальнейшему совершенствованию музейного дела Тамбовской области.

Решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию управления культуры и архивного дела Тамбовской области и может быть решено на ведомственном уровне. Статьей 26.3 Федеральный закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев).

II. Цель и задачи Программы

Целью настоящей ведомственной Программы является обеспечение прав граждан Тамбовской области на доступ к музейным ценностям.

Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам регионального развития - обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития на территории Тамбовской области.

Задачи Программы:

- развитие деятельности государственных музеев по сохранности и безопасности музейных фондов;

- обеспечение учёта и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

- совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов - важнейшей составляющей культурного наследия Тамбовской области;

- приобщение к культурному достоянию края новых поколений граждан.

В период реализации программы в Тамбовских областных музеях будет обеспечено сохранение и некоторое увеличение музейных фондов. Сохранение и увеличение объемов предоставления музеями общественных услуг должно сопровождаться и обеспечиваться существенным улучшением их качества.

Рост доходов от предпринимательской деятельности или иной деятельности, приносящей доход, косвенно свидетельствуют о росте общественного интереса к деятельности музеев, а значит и об улучшении качества работы, проводимой музейными учреждениями.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Количество новых выставок	ед.	100	105	110	120
2.	Ежегодный рост числа посещений музеев по сравнению с предыдущим годом:	%	8	на 2	на 2	На 2
3.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда	%	12	14	15	17
4.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации	%	1,5	1,6	1,7	1,8
5.	Рост среднемесячной заработной платы работников областных музеев к уровню предыдущего года	%	18	19	55	35

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	общий объем финансирования программных мероприятий	в т.ч. по источникам финансирования		Срок исполнения
					областной бюджет	средства, поступающие от оказания платных услуг
1.	Обеспечение содержания и хранения музейных фондов	Финансирование расходов государственных музеев, на оплату труда работников с начислениями, оплату коммунальных услуг, содержание помещений. Организация закупки товаров, работ и услуг государственными музеями для организации реставрационных работ музейных предметов, создания электронных каталогов.	2012	44549,9	42750,5	1799,4	2012 - 2014 годы
			2013	54965,5	53145,5	1820,0
			2014	41381,7	39506,7	1875,0
2.	Повышение уровня технической оснащенности зданий музеев	Организация закупки компьютерной, офисной техники, мебели и других основных средств	2012	157,2	157,2	-	2012 - 2014 годы
			2013	364,7	305,7	59,0
			2014	365,1	304,1	61,0
3.	Обеспечение музеев вневедомственной охраной	Финансирование расходов государственных музеев для закупки услуг охраны учреждений.	2012	1200,0	1200,0	-	2012 - 2014 годы
			2013	1250,0	1250,0	-
			2014	1300,0	1300,0	-
4.	Обеспечение мероприятий по повышению уровня обслуживания посетителей	Финансирование расходов государственных областных музеев для закупки товаров и услуг в целях реализации государственных полномочий в области научной, образовательной, просветительской и информационной деятельности.	2012	2309,5	1389,7	919,8	2012 - 2014 годы
			2013	6823,9	5767,4	1056,5
			2014	4781,0	3693,4	1087,6

V. Срок реализации Программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, реализуются в период с 2012 по 2014 годы.

VI. Последствия и риски реализации Программы

Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Тамбовской области конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности государственных музеев и обеспечения сохранности музейных фондов, что соответствует обозначенным в разделе 2 целям реализации настоящей ведомственной программы.

Достижение целей Программы осуществляется в условиях наличия определенного риска - неполное нормативно-правовое обеспечение сферы государственного учёта, охраны, сохранения, использования музейного фонда.

В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества музейных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация Программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по учету, сохранению и популяризации музейных предметов и музейных коллекций государственных музеев Тамбовской области.

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. Увеличение доли фондов государственных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения:

U = Nn / Nобщ * 100%,

где:

U - увеличение доли фондов государственных музеев, находящихся в нормативных условиях хранения,

Nn - количество предметов музейного фонда государственных музеев Тамбовской области, находящихся в нормативных условиях хранения после реализации ВЦП,

Nобщ - общее количество предметов музейного фонда государственных музеев Тамбовской области;

2. Ежегодный рост числа посещений музеев по сравнению с предыдущим годом:

R= Pо / Pп *100%,

где:

R - ежегодный рост числа посещений государственных музеев Тамбовской области по сравнению с предыдущим годом,

Pо - количество посещений государственных музеев в отчётном году,

Pп - количество посещений государственных музеев в предыдущем году;

3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда:

Dэкс = Nэкс / Nоф -* 100%,

где:

Dэк - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда,

Nоф - число музейных предметов основного фонда государственных музеев Тамбовской области,

Nэкс - число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в государственных музеях Тамбовской области;

4. Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации:

Dрес = Nрес / Nнр * 100%,

где:

Dрес - доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации,

Nрес - число отреставрированных музейных предметов,

Nнр - число музейных предметов, нуждающихся в реставрации.

Для определения эффективности программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 163 раздел VIII настоящей Программы дополнен пунктом 5

5. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников областных музеев к уровню предыдущего года:

Рсзп = СЗПо/СЗПп * 100%,

где:

Рсзп - ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников областных музеев к уровню предыдущего года;

СЗПо - среднемесячная заработная плата работников областных музеев в отчётном году;

СЗПп - среднемесячная заработная плата работников областных музеев в предыдущем году.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45 в раздел IX настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств областного бюджета, предусмотренных управлению культуры и архивного дела области. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 159448,5 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 48216,6 тыс. руб.;

2013 год - 63404,1 тыс. руб.;

2014 год - 47827,8 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

областной бюджет- 150770,2 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 45497,4 тыс. руб.;

2013 год - 60468,6 тыс. руб.;

2014 год - 44804,2 тыс. руб.

средства, поступающие от оказания платных услуг- 8678,3 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 2719,2 тыс. руб.;

2013 год - 2935,5 тыс. руб.;

2014 год - 3023,6 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Управление культуры и архивного дела области, как орган исполнительной власти Тамбовской области, специально уполномоченный в области музейного дела, определяет перечень мероприятий для реализации Программы.

Размещение заказов на выполнение работ по сохранению музейного фонда проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования, отдел строительства и материально-технического обеспечения, отдел плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности.

Исполнители Программы осуществляют следующие функции:

- организуют и проводят отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечивают реализацию программных мероприятий;

- при необходимости вносят предложения по корректировке целевых индикаторов, сроков и объемов ресурсов по Программе;

- ежемесячно обобщают информацию о ходе реализации Программы и предоставляют ее начальнику управления культуры и архивного дела Тамбовской области.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственных музеев
Тамбовской области на 2012 - 2014 годы"

Планируемые затраты
на выполнение программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 18 февраля 2013 г.

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объем финансирования, тыс. руб.									Всего
				2012 год			2013 год			2014 год
				Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0801	4417710	611	12	3791,5	45497,4	12	4955,7	59468,6	12	3608,68	43304,2	148270,2
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0801	4417710	612			-			1000,0			1500,0	2500,0
3. Средства от оказания платных услуг						2719,2			2935,5			3023,6	8678,3
Итого:						48216,6			63404,1			47827,8	159448,5

Ведомственная целевая программа
"Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками в 2012 - 2014 годах"
(утв. приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области
от 27 сентября 2011 г. N 175)

С изменениями и дополнениями от:

3 июля 2012 г., 18 февраля, 30 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	"Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками в 2012 - 2014 годах"
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	И.о. начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области А.Н. Кузнецов
Дата, номер приказа управления культуры и архивного дела Тамбовской области об утверждении целевой программы ведомства	Приказ от 27.09.2011 N 175
Цель и задачи целевой программы ведомства	Цель: - создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям. Задачи: - совершенствование деятельности государственных библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов; - развитие деятельности государственных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров; - улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Число пользователей государственных библиотек - 56,5 тыс. чел. Среднее число посещений, государственных библиотек на 1000 жителей - 1293 ед. Книговыдача государственных библиотек - 1474,0 тыс. экз. Доля библиотечных фондов государственных библиотек, включённых в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов государственных библиотек - 40 %. Количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей государственных библиотек - 160,0 тыс. файлов (страниц) Рост среднемесячной заработной платы работников областных библиотек к уровню предыдущего года - 50%
Сроки реализации целевой программы ведомства	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства	Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 127399,4 тыс. руб., в том, числе: 2012 год - 37259,5 тыс. руб.; 2013 год - 50205,6 тыс. руб.; 2014 год - 39934,3 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 125720,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 36709,7 тыс. руб.; 2013 год - 49649,3 тыс. руб.; 2014 год - 39361,3 тыс. руб., средства, поступающие от оказания платных услуг - 1679,1 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 549,8 тыс. руб.; 2013 год - 556,3 тыс. руб.; 2014 год - 573,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства	Реализация Программы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения; созданию качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и научно-методического потенциала государственных библиотек.

I. Характеристика проблемы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Тамбовской области функционируют три государственные библиотеки:

ТОГУК "Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" - центральная государственная библиотека области;

ТОГУК "Тамбовская областная детская библиотека" - центральная государственная библиотека области по обслуживанию детей;

ТОГУК "Тамбовская областная специальная библиотека для слепых им. Н.А. Островского" - центральная государственная библиотека области по обслуживанию инвалидов по зрению.

Их информационные услуги востребованы жителями области. Среди 17 государственных центральных библиотек Центрального федерального округа ТОГУК "Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" занимает 6 место по числу зарегистрированных пользователей, 9 место по количеству книговыдач, ТОГУК "Тамбовская областная детская библиотека" - соответственно 4 и 5 места, ТОГУК "Тамбовская областная специальная библиотека для слепых им. Н.А. Островского" - соответственно 12 и 9 места.

Библиотечные фонды государственных областных библиотек составляют 23% всего библиотечного фонда области и являются частью культурного наследия и информационного ресурса Тамбовской области. Их содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет региональных бюджетов услуг по организации библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

Период 2012 - 2014 годов пройдет под знаком реформирования системы управления учреждениями культуры и культурными процессами. В соответствии с положениями Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" предполагаются дальнейшие изменения в части, касающейся организационных форм государственных и муниципальных учреждений и принципов их финансирования.

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками в 2012 - 2014 годах" позволит сохранить преемственность и непрерывность процесса по дальнейшему совершенствованию библиотечного обслуживания населения Тамбовской области.

II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

- создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям.

Задачи Программы:

- совершенствование деятельности государственных библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;

- развитие деятельности государственных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров;

- улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов в деятельности государственных библиотек:

- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- повышению кадрового и научно-методического потенциала государственных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2011 год)	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Число пользователей	тыс. чел.	56,5	56,5	56,5	56,5
2.	Среднее число посещений государственных библиотек на 1000 жителей	ед.	1290	1291	1292	1292
3.	Книговыдача	тыс. экз.	1474	1474	1475	1476
4.	Доля библиотечных фондов государственных библиотек, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов государственных библиотек	%	25	30	35	40
5.	Количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей	Файлов (страниц) тыс. ед.	100	120	140	160
6.	Рост среднемесячной заработной платы работников областных библиотек к уровню предыдущего года	%	22	30	52	25

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	в т.ч. по источникам финансирования		Срок исполнения
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации программных мероприятий	Общий объем финансирования программных мероприятий	областной бюджет	средства, поступающие от оказания платных услуг
1.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов государственных библиотек на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, содержание зданий. Организация закупки товаров, работ и услуг государственными областными библиотеками для организации реставрационных, переплётных работ, оцифровки книжных памятников, создания электронных каталогов.	2012	35537,4	35165,8	371,6	2012 - 2014 годы
			2013	46256,4	45883,7	372,7
			2014	36033,4	35649,4	384,0
2.	Повышение уровня технической оснащенности	Организация закупки компьютерной, офисной техники, мебели и других основных средств.	2012	244,8	185,4	59,4	2012 - 2014 годы
			2013	310,6	249,5	61,1
			2014	310,9	247,9	63,0
3.	Обеспечение библиотек вневедомственной охраной	Финансирование расходов государственных областных библиотек для закупки услуг охраны учреждений.	2012	400,0	400,0	-	2012 - 2014 годы
			2013	400,0	400,0	-
			2014	350,0	350,0	-
4.	Повышение уровня обслуживания читателей	Финансирование расходов государственных областных библиотек для закупки товаров и услуг в целях реализации государственных полномочий в области научной, образовательной, просветительской и информационной деятельности.	2012	1077,3	958,5	118,8	2012 - 2014 годы
			2013	3238,6	3116,1	122,5
			2014	3240,0	3114,0	126,0

V. Срок реализации Программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2012 по 2014 годы.

VI. Последствия реализации Программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность библиотек в Тамбовской области, закрепив их позиции в культурно - досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышения образовательный и культурный уровень посетителей;

- обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- сберечь для будущих поколений культурное наследие Тамбовского края, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей, соответственно и книговыдачи.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация Программы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию государственных библиотек, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов, переводу особо ценных документов на электронные носители.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного пространства области; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. Ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:

где:

Р - ежегодный рост числа посещений государственных библиотек области по сравнению с предыдущим годом;

По - количество посещений государственных библиотек в отчётном году;

Пп - количество посещений государственных библиотек в предыдущем году;

2. Доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов:

где:

Д - доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог;

Бз - количество библиографических записей, включённых в электронный каталог;

Ф - фонд государственных библиотек (за исключением специальных видов документов, которые представлены полнотекстовой электронной базой данных "Патенты России" в ТОГУК "Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" и фонда ТОГУК"Тамбовская областная специальная библиотека для слепых им. Н.А. Островского";

3. Количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей:

(кол-во страниц оцифрованных в 2011 г.)

ЭБ - электронная библиотека (общее количество оцифрованных страниц);

ЭБо - количество оцифрованных страниц в отчётном году (в 2012 г.)

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41 в раздел IX настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет 127399,4 тыс. руб., в том, числе:

2012 год - 37259,5 тыс. руб.;

2013 год - 50205,6 тыс. руб.;

2014 год - 39934,3 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 125720,3 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 36709,7 тыс. руб.;

2013 год - 49649,3 тыс. руб.;

2014 год - 39361,3 тыс. руб.,

средства, поступающие от оказания платных услуг - 1679,1 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 549,8 тыс. руб.;

2013 год - 556,3 тыс. руб.;

2014 год - 573,0 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, как орган исполнительной власти Тамбовской области, специально уполномоченный в осуществлении государственной библиотечной политики области, осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования; отдел плановой работы, бухгалтерского учёта и отчётности и областные государственные библиотеки Тамбовской области.

Информация об изменениях:

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Организация библиотечного обслуживания населения
государственными библиотеками в 2012 - 2014 годах"

Планируемые затраты
на выполнение программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

3 июля 2012 г., 18 февраля 2013 г.

Наименование	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Объем финансирования, тыс. руб.									Всего
				2012 год			2013 год			2014 год
				Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость	Кол-во	Цена	Стоимость
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0801	4427711	611	12	3050,8	36609,7	12	4095,8	49149,3	12	3155,11	37861,3	123620,3
2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	0801	4427711	612			100,0			500,0			1500,0	2100,0
3. Средства, поступающие от оказания платных услуг						549,8			556,3			573,0	1679,1
Итого:						37259,5			50205,6			39934,3	127399,4

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 27 сентября 2011 г. N 175 "Об утверждении ведомственных целевых программ"

Текст приказа официально опубликован не был

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 387

Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 394 названные изменения признаны утратившими силу

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 386

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 30 декабря 2013 г. N 385

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 8 июля 2013 г. N 199

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 45

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 42

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 41

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 18 февраля 2013 г. N 40

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 165

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 164

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 12 июля 2012 г. N 163

Приказ управления культуры и архивного дела Тамбовской области от 3 июля 2012 г. N 159