Приложение. Ведомственная целевая программа "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Тамбовской области на 2013 год"

Приложение
к приказу
управления здравоохранения
Тамбовской области
от 24 июня 2013 г. N 849

Паспорт
ведомственной целевой программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Тамбовской области на 2013 год" (далее - Программа)

Наименование разработчика Программы	Управление здравоохранения Тамбовской области
Наименование Программы	Кадровое обеспечение системы здравоохранения Тамбовской области на 2013 год
Должностное лицо, утвердившее Программу	Начальник управления здравоохранения области М.В. Лапочкина
Дата, номер приказа управления здравоохранения области об утверждении Программы	Приказ от 29.12.2012 N 2132
Цели и задачи Программы	Цель: совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Тамбовской области медицинскими кадрами, в том числе поэтапное устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса в трехуровневой системе оказания медицинской помощи. Задачи: регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования; снижение дефицита врачей в медицинских организациях области
Целевые индикаторы и показатели Программы	Обеспеченность врачами; доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области; количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы составляет всего: 70 779,8 тыс. руб., из них: средства областного бюджета: 2013 г. - 70 779,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	увеличение уровня обеспеченности врачами на 10 тысяч населения до 32,2; увеличение доли медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области до 85%; обеспечение единовременной компенсационной выплатой в размере 1 млн. рублей 80 врачей

Характеристика проблемы

По состоянию на 25.12.2013 в учреждениях здравоохранения Тамбовской области работает 3 160 врачей (2011 год - 3 146 врачей), из них в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, 1 125 врачей (35,6%). Обеспеченность населения Тамбовской области врачебными кадрами составляет 28,2 на 10 тыс. человек населения, что в 1,4 раза меньше чем по Центральному федеральному округу (48,2) и 1,5 раза ниже чем по Российской Федерации (44,1). 28,6% врачей и 12,6% средних медицинских работников лечебных учреждений области - лица пенсионного возраста.

Дефицит медицинских работников отмечен во всех типах медицинских организаций и на всех его уровнях, особенно в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и скорую медицинскую помощь, и составляет 1 849 врачей, в том числе 769 специалистов амбулаторно-поликлинического звена, 929 врачей стационаров, 151 врач скорой медицинской помощи.

Тамбовская область испытывает потребность в таких специалистах как врачи терапевты (140 чел.), педиатры (150 чел.), фтизиатры (52 чел.), рентгенологи (55 чел.), анестезиологи-реаниматологи (122 чел.), патологоанатомы (56 чел.), неврологи (51 чел.), врачи скорой медицинской помощи (151 чел.), психиатры (71 чел.).

За последние 6 лет уровень оттока врачебных кадров на территории области постепенно снижается (убыль врачебных кадров снизилась с 93 чел. в 2010 году до 5 чел. в 2012 году), что связано с активным развитием мер социальной поддержки медицинских работников, ростом заработной платы.

Управлением здравоохранения Тамбовской области ежегодно заключаются договоры на целевую подготовку специалистов в медицинских высших учебных заведениях Москвы, Саратова, Воронежа, Рязани в рамках утвержденного государственного задания (в 2012 году выделено 74 целевых места для абитуриентов от Тамбовской области, выдано 239 направлений, зачислено 74 абитуриента). В Тамбовской области ежегодно осуществляется подготовка 70 специалистов за счет средств областного бюджета. В настоящее время на всех курсах медицинских ВУЗов по целевым направлениям обучается 848 студентов, в том числе 382 человека за счет средств областного бюджета в Медицинском институте ФГБОУ ВПО "Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина". С каждым студентом заключен договор на целевую подготовку, предусматривающий материальную ответственность за неисполнение условий договора, а именно трудоустройство и работа в течение 3-х лет в одном из государственных учреждений здравоохранения области.

Выпускникам медицинских ВУЗов предоставляются целевые направления для прохождения послевузовской подготовки (интернатура/ординатура) - в 2013 году предусмотрено 192 целевых места в интернатуре и 6 мест в ординатуре медицинских ВУЗов с учетом обращений выпускников медицинских ВУЗов, обучающихся не по целевому направлению, но желающих заключить договор с учреждением здравоохранения области на выделение целевого места в интернатуре/ординатуре и дальнейшее трудоустройство.

В настоящее время доля выпускников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд системы здравоохранения Тамбовской области, и трудоустроившихся по полученной специальности на территории Тамбовской области, составляет 82%.

С целью улучшения кадровой ситуации в отрасли здравоохранения администрацией Тамбовской области реализуются мероприятия по социальной поддержке медицинских и фармацевтических работников государственной системы здравоохранения области, в том числе предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей молодым специалистам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) или переехавшим на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) из другого населенного пункта. В 2012 году данную выплату получили 27 молодых врачей, переехавших на работу в сельские населенные пункты.

Реализованные в 2011 - 2012 гг. в Тамбовской области мероприятия по модернизации государственной системы здравоохранения требуют принятия мер к формированию кадровой политики, позволяющей не только сохранить кадровый потенциал отрасли, но и качественно его изменить, подготовить к выполнению задач, предусматриваемых реформами, оптимально распределить в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению Тамбовской области.

Необходима концентрация государственного участия в решении следующих проблем:

1. Наличие дефицита специалистов со средним и высшим медицинским образованием.

2. Недостаточный уровень практической подготовки и квалификации медицинских и фармацевтических работников.

В рамках реализации Программы планируется продолжить реализацию комплекса мероприятий, осуществляемых администрацией Тамбовской области, с целью привлечения молодых специалистов в отрасль, в первую очередь, выпускников, подготовка которых осуществлялась в рамках целевого обучения. Закрепление подготовленных кадров на рабочих местах с учетом потребности в конкретных специалистах и обеспечение их социального статуса и благополучия является обязательным условием эффективного функционирования системы здравоохранения в Тамбовской области.

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Тамбовской области медицинскими кадрами, в том числе поэтапное устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса в трехуровневой системе оказания медицинской помощи.

Достижение цели основывается на решении следующих задач:

- регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования;

- снижение дефицита врачей в медицинских организациях области.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных Программой:

увеличение уровня обеспеченности врачами на 10 тысяч населения до 32,2;

увеличение доли медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области до 85%;

обеспечение единовременной компенсационной выплатой в размере 1 млн. рублей 80 врачей.

Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:

Перечень целевых индикаторов Программы

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения	2012 год	2013 год
Доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области	процентов	82	85
Обеспеченность врачами	человек на 10 00 человек населения	30,2	32,2
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей	человек	27	80

Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей		Индикаторы реализации мероприятия
			всего	областной бюджет	наименование показателя	единица измерения	значение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовка медицинских специалистов в высших учебных заведениях по целевым направлениям Тамбовской области	2013 год	29063,8	29063,8	Обеспеченность врачами	человек на 10 000 человек населения	32,2
2.	Ежемесячная социальная выплата студентам медицинских высших учебных заведений, обучающимся за счет средств федерального бюджета по целевым направлениям для нужд Тамбовской области	2013 год	1716,0	1716,0	Доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения области	процент	85
3.	Предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей специалистам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) или переехавшим на работу в сельский населенный пункт (рабочий поселок) из другого населенного пункта	2013 год	40000,0	40000,0	Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей	человек	80
	Всего по Программе		70779,8	70779,8

Срок реализации Программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение 2013 года.

Последствия реализации Программы

Социально-экономическими последствиями реализации Программы является увеличение уровня обеспеченности врачами на 10 тысяч населения до 32,2. Усиление контроля за выполнением условий целевой подготовки позволит увеличить долю медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения области, к 2014 году до 85% от числа поступивших в медицинские высшие учебные заведения в рамках целевой подготовки. Предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей позволит привлечь в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах или рабочих поселках 80 молодых специалистов-врачей.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация мероприятий Программы повысит уровень обеспеченности врачами государственных учреждений здравоохранения области.

В целом эффект от реализации программных мероприятий заключается в строгом предварительном и текущем контроле за целевым и равномерным расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы

1. Показатель "Обеспеченность врачами" рассчитывается по формуле:

Ов = Чв*10 0001/Чн

где

Ов - обеспеченность врачами на 10 000 человек населения;

Чв - общее число физических лиц врачей;

Чн - численность населения области.

2. Показатель "Доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области" рассчитывается по формуле:

Д = Ктр*100/Коб

где

Д - доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области;

Ктр - количество физических лиц медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области;

Коб - количество физических лиц медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области.

3. Показатель "Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей" определяется подсчетом количества врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013 год составляет 70 779,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Денежные средства на осуществление единовременной компенсационной выплаты предусмотрены в рамках софинансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходные обязательства Тамбовской области на реализацию Программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению здравоохранения Тамбовской области за счет средств областного бюджета (в рамках действующих обязательств).

Система управления реализацией Программы

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Управление здравоохранения области осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются управления здравоохранения области и государственные бюджетные учреждения

здравоохранения.

Управление здравоохранения области:

осуществляет перечисление бюджетных ассигнований государственным бюджетным учреждениям здравоохранения в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

обеспечивает координацию деятельности государственных учреждений здравоохранения области по реализации мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, за нецелевое использование выделенных средств и иные нарушения бюджетного законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.

Оказание услуг для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках Программы, осуществляется управлением здравоохранения области и органами государственной власти области, на которые возложены функции финансово-бюджетного надзора.

Финансирование Программы производится в порядке, установленном для исполнения областного бюджета.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 11.02.2008 N 181.

Отчеты о выполнении Программы представляются управлением здравоохранения области в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также включаются в состав доклада управления здравоохранения области о результатах и основных направлениях деятельности.