Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 г. N 7647

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тамбова
от 3 октября 2012 г. N 7843)

Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Совершенствование транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций на 2013 - 2015 годы" (далее - программа)
Основание для разработки программы	статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; статья 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 839 "О Положении "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов"; постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ"
Заказчик программы	Администрация города Тамбова
Разработчик и координатор программы	Управление делами Администрации города Тамбова
Цель программы	Организация и развитие автотранспортного обеспечения деятельности Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций
Задачи программы	- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова"; - организация транспортного обслуживания муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова", Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова", направленные на совершенствование транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций: - обновление автомобильного парка для выполнения бесперебойной работы транспорта; - текущий ремонт зданий гаража и мойки; - приобретение оборудования для ремонтной зоны; - транспортное обслуживание Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций
Сроки реализации программы	Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов: 1-й этап реализации программы (2013 г. - III квартал 2015 г.); 2-й этап - оценка эффективности последствий реализации программы и планирование последующих мероприятий (IV квартал 2015 г.)
Исполнители программы	Муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова"
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 125 508,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 43 820,8 тыс. руб.; 2014 год - 40 716,3 тыс. руб.; 2015 год - 40 971,1 тыс. руб. При формировании проектов бюджета объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, уточняются с учетом возможностей городского бюджета
Механизм реализации программы	Исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова". Управление делами Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий программы. Предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально - экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация программы позволит муниципальному казенному учреждению "Автобаза администрации города Тамбова" повысить качество транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций; укрепить материально - техническую базу учреждения

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова" было создано в соответствии с постановлением главы администрации города Тамбова от 16.01.2006 N 59 "О создании муниципального учреждения "Автобаза администрации города". На основании постановления администрации города Тамбова от 13.10.2011 N 7299 изменен тип учреждения, и с 25 ноября 2011 года учреждение называется муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова". Учреждение создано с целью совершенствования транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций.

По состоянию на 01.01.2012 в оперативном управлении учреждения находятся 59 автомобилей, в том числе 23 автомобиля со сроком эксплуатации от 5 до 10 лет, 16 автомобилей со сроком эксплуатации свыше 10 лет, подлежащих списанию. Из-за высокой изношенности межремонтные сроки эксплуатации данных автомобилей значительно сокращены, на ремонт расходуются значительные средства, что делает их эксплуатацию нецелесообразной. Для обеспечения бесперебойной деятельности требуются дополнительные денежные средства для обновления автотранспорта и приобретения оборудования для ремонтной зоны гаража.

Здание гаража 1981 года постройки, собственными силами муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова" был произведен ремонт административного здания гаража и выполнена отделка 1 этажа гаража.

Для проведения мероприятий в области энергосбережения требуется произвести текущий ремонт зданий гаража и мойки.

Таким образом, совершенствование транспортного обслуживания представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует укрепления материально-технической базы предприятия, улучшения условий содержания автотранспорта, обеспечения безопасности движения автотранспортных средств.

2. Основные цель и задачи программы

Целью программы является организация и развитие автотранспортного обеспечения деятельности Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций.

Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:

- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова";

- организация транспортного обслуживания муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова", Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций.

Цель и задачи программы планируется реализовать в период 2013 - 2015 годов.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

- обновить автомобильный парк на 3 транспортных средства и обеспечить бесперебойную работу транспорта с целью повышения качества транспортного обслуживания муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова" Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций;

- осуществить комплекс мероприятий в области энергосбережения, выполнив текущий ремонт зданий гаража и мойки;

- приобрести оборудование для ремонтной зоны с целью повышения качества технического обслуживания, ремонта и контроля за техническим состоянием автотранспортных средств.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Основные целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к программе.

4. Перечень программных мероприятий

Для решения задач программы и достижения поставленной цели планируется выполнение ряда мероприятий.

Мероприятия муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова", направленные на совершенствование транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций, приведены в приложении N 2 к программе.

Деятельность в указанном направлении предусматривает:

- обновление автомобильного парка для выполнения бесперебойной работы транспорта;

- текущий ремонт зданий гаража и мойки;

- приобретение оборудования для ремонтной зоны;

- транспортное обслуживание Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций.

5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов:

1-й этап реализации программы (2013 г. - III квартал 2015 г.);

2-й этап - оценка эффективности последствий реализации программы и планирование последующих мероприятий (IV квартал 2015 г.)

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов составляет 125 508,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 43 820,8 тыс. руб.;

2014 год - 40 716,3 тыс. руб.;

2015 год - 40 971,1 тыс. руб.

При формировании проектов бюджета объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняются с учетом возможностей городского бюджета.

7. Механизм реализации программы

Исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение "Автобаза администрации города Тамбова".

Действие программы может быть приостановлено или прекращено при сокращении финансирования из городского бюджета или изменении законодательства.

Досрочное завершение программы обязательно при ликвидации органов Администрации города Тамбова, при исключении полномочий разработчика программы.

Управление делами Администрации города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий программы. Предоставляет в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова информацию о ходе реализации программы по итогам за полугодие и за год по электронной почте и на бумажном носителе (до 25 июля и до 25 января следующего за отчетным периодом соответственно).

Заместитель главы Администрации города Тамбова

В.П. Кулдошин

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование транспортного
обслуживания Администрации города Тамбова,
органов Администрации города Тамбова
и иных организаций на 2013 - 2015 годы"

Основные целевые индикаторы
ведомственной целевой программы

Цель и задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Исходные показатели базового 2012 г.	Показатели целевого индикатора по годам реализации программы			Последний год реализации программы
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: организация и развитие автотранспортного обеспечения деятельности Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова"	Выполнение объема по текущему ремонту здания гаража и здания мойки	%	-	100	100	100	100
	Обновление автомобильного парка (приобретение новых автомобилей)	шт.	4	7	7	7	7
	Приобретение оборудования для ремонтной зоны: 1) диагностический комплекс (мотор-тест)	шт.	0	1	1	1	1
	2) подъемник двухстоечный винтовой	шт.	0	1	1	1	1

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование транспортного
обслуживания Администрации
города Тамбова, органов Администрации
города Тамбова и иных организаций
на 2013 - 2015 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Цель, задача, мероприятие	Сроки выполнения	Источник финансирования	Всего 2013 - 2015 годы	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
					2013 год	2014 год	2015 год
Цель: организация и развитие автотранспортного обеспечения деятельности Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций
1.	Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова"			2 700,0	2 700,0
1.1.	Текущий ремонт зданий гаража и мойки	2013 год	Бюджет городского округа - город Тамбов	700,0	700,0
1.2.	Обновление автомобильного парка для выполнения бесперебойной работы транспорта	2013 - 2014 годы	Бюджет городского округа - город Тамбов	1 700,0	1 700,0
1.3.	Приобретение оборудования для ремонтной зоны	2013 - 2014 годы	Бюджет городского округа - город Тамбов	300,0	300,0
2.	Задача 2: организация транспортного обслуживания муниципального казенного учреждения "Автобаза администрации города Тамбова" Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций			122 808,2	41 120,8	40 716,3	40 971,1
2.1.	Транспортное обслуживание Администрации города Тамбова, органов Администрации города Тамбова и иных организаций	2013 - 2015 годы	Бюджет городского округа - город Тамбов	122 808,2	41 120,8	40 716,3	40 971,1
	Итого по цели:			125 508,2	43 820,8	40 716,3	40 971,1