Приложение. План финансово-хозяйственной деятельности

Информация об изменениях:

Приказом управления здравоохранения Тамбовской области от 21 декабря 2015 г. N 1938 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения, подведомственного
управлению здравоохранения области
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления здравоохранения Тамбовской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)						(наименование должности лица, утверждающего документ)
_______________________________________________
(подпись)	(расшифровка подписи)					(подпись)		(расшифровка подписи)
"_______"________________ 20____г.						"_______"________________ 20____г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ год
							КОДЫ
					Форма по КФД
"_____"___________________ 20___г.					Дата
					по ОКПО
					по ОКЕИ		383
Наименование учреждения
ИНН/КПП
Единица измерения:			руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на ___________ всего
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности
1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на __________, всего
в том числе:
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на __________________ 20___ г.
N п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета области	субсидии на иные цели за счет средств бюджета области	средства обязательного медицинского страхования	средства федерального бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
1.1.	недвижимое имущество, всего:
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость
2.	Финансовые активы, всего:
	из них:
2.1.	денежные средства учреждения, всего
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.3.	иные финансовые инструменты
2.4.	дебиторская задолженность по доходам
2.5.	дебиторская задолженность по расходам
2.6.	дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:
	в том числе:
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы
3.	Обязательства, всего:
	из них:
3.1.	долговые обязательства
3.2.	кредиторская задолженность:
	в том числе:
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.	по оплате услуг связи
3.2.3.	по оплате транспортных услуг
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6.	по оплате прочих услуг
3.2.7.	по приобретению основных средств
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов
3.2.10.	по приобретению материальных запасов
3.2.11.	по оплате прочих расходов
3.2.12.	по платежам в бюджет
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами
3.3.	просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __________________ 20___ г.
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего	в том числе:
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания:	121				X	X	X	X	X
в том числе:					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь					X	X	X	X	X
мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями					X	X	X	X	X
мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи (за счет средств бюджета области)					X	X	X	X	X
мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи (за счет средств федерального бюджета)					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи					X	X	X	X	X
оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей					X	X	X	X	X
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов					X	X	X	X	X
организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации					X	X	X	X	X
мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе					X	X	X	X	X
обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию					X	X	X	X	X
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов					X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122			X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				X	X	X	X
поступления от оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде				X	X	X	X
поступления от иной приносящей доход деятельности				X	X	X	X
доходы учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС	123			X	X	X		X	X
в том числе за счет межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования				X	X	X		X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
в том числе:
осуществление организационных мероприятий Тамбовской области по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей				X		X	X	X	X
ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках				X		X	X	X	X
приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности бюджетного учреждения, предусмотренных его уставом, и необходимых для выполнения государственного задания, текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, прочие работы, услуги				X		X	X	X	X
расходы на обеспечение лекарственными средствами детей до 3-х лет и детей из многодетных семей до 6 лет				X		X	X	X	X
расходы на реализацию государственной программы Тамбовской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (за счет средств бюджета)				X		X	X	X	X
расходы на реализацию государственной программы Тамбовской области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (за счет средств федерального бюджета)				X		X	X	X	X
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (за счет средств бюджета)				X		X	X	X	X
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (за счет средств федерального бюджета)				X		X	X	X	X
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет				X		X	X	X	X
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга				X		X	X	X	X
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике				X		X	X	X	X
расходы на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, включающих в себя кампании по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С				X		X	X	X	X
расходы на реализацию мероприятий по формированию и развитию кадрового потенциала Тамбовской области в рамках подпрограммы "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"				X		X	X	X	X
реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения				X		X	X	X	X
компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках непрограммных расходов				X		X	X	X	X
улучшение лекарственного обеспечения граждан				X		X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210
из них:
оплата труда		211
начисления на выплаты по оплате труда		213
социальные и иные выплаты населению, всего	220
из них:
прочие выплаты		212
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230
из них:
прочие расходы		290
безвозмездные перечисления организациям	240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X
из них:
услуги связи		221
транспортные услуги		222
коммунальные услуги		223
арендная плата за пользование имуществом		224
работы, услуги по содержанию имущества		225
прочие работы, услуги		226
увеличение стоимости материальных запасов		340
увеличение стоимости нематериальных запасов		310
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
из них: увеличение остатков средств	310
прочие поступления	320
Выбытие финансовых активов, всего	400
Из них: уменьшение остатков средств	410
прочие выбытия	420
Остаток средств на начало года	500	X
Остаток средств на конец года	600	X
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	600	X

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на __________________ 20___ г.
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего на закупки			в том числе:
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001