Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 31 декабря 2013 г. N 1601

Приложение N 1
к долгосрочной целевой Программе
по реконструкции и развитию аэропорта
"Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

N п/п		Цель, задача, мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. руб.)														Сроки выполнения		Основные целевые индикаторы								Заказчик Программы - координатор, заказчики Программы - ответственные за выполнение
				всего				в том числе по годам:												наименование		единица измерения				целевое значение
								2010		2011		2012		2013
1		2	3	4				5		6		7		8				9		10		11				12		13
1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона
Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры
1.1		Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), в т.ч.: подготовка предпроектной документации, разработка проектно-сметной документации (ПСД), строительно-монтажные работы (СМР)	Внебюджетные средства		0,092								0,092				2012 г.		Разработка ПСД					ед.			2012 г.-1		Управление транспорта области Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"
1.2		Ремонт перрона, в т.ч.: разработка ПСД	Областной бюджет		17,7995				-		-		3,9982 3,9 0,0982		13,8013 13,8013		2012 - 2013 гг		Ремонт перрона Разработка ПСД					кв м ед.			2012 г.-3000 2013 г.- 9000 2012 г.-1		Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.3		Бюджетные ассигнования в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества "Авиата"	Областной бюджет		14,0				-		8,0		-		6,0		2011 г., 2013 г.		Конкурсная масса					млн. руб.			2011 г. - 8,0 2013 г.- 6,0		Комитет по управлению имуществом области
1.4		Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации	Областной бюджет внебюджетные средства		9,5802 9,1272 0,453				-		6,283		1,4138 из них 0,3576 1,0562		1,8834 из них 1,4304 0,453		2011 - 2013 гг.		Трап ТПС-22 Автогрейдер Обливочная машина для обработки ВС Трактор УАЗ для службы электрорадиотехнического обеспечения					ед. ед. ед. ед. ед.			2011 г. - 1 2011 г. - 1 2012 г. - 1 2012 г. - 1 2013 г.- 1		Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.5	Строительство мачт освещения перрона. Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД		Областной бюджет (ОАИП)			2,286*	-				2,0 из них 0,072 0,1		-		0,286	2011 - 2013 гг.					Строительство мачт освещения перрона. Инженерно-геологические изыскания. Разработка ПСД		ед. ед. ед.		2011 - 2012 гг-3 2011 г.-1 2011 г. - 1					ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области
1.6	Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"		Областной бюджет			75,9524	3,5				41,507		15,1891		15,7563	2010 - 2013 гг.					Увеличение доли перевезенных пассажиров		%		2010 г- 8% 2011 г-10% 2012 г-12% 2013 г-15%					Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1,7	Разработка ПСД на ремонт здания аэровокзала		Областной бюджет			0,9783									0,9783	2013 г.					Разработка ПСД		ед.		2013 г-1					Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
1.8	Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области		Областной бюджет			2,0	2,0				-		-		-	2010 г.					Здание аэровокзала		ед.		2010 г. -1					Комитет по управлению имуществом области
1.9	Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами		Внебюджетные средства			3,7966	0,0				-		2,2215		1,5751	2012 - 2013 гг.					Внутренние помещения служб управления воздушным движением		кв м		2012 г -338,8 2013 г. - 123,9					ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу-1, из них:		Областной бюджет Внебюджетные средства ОАИП			124,199 119,8574 4,3416 2,286*	5,5 5,5 -				55,79 55,79 - 2,0		22,9146 20,6011 2,3135 -		39,9944 37,9663 2,0281 0,286
Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"
2.1	Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"		Внебюджетные средства			0,5	0,5				-		-		-	2010 г.					Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"		к-во служб		2010 г.-3					Управление транспорта области ОАО "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу -2		Внебюджетные средства			0,5	0,5				-		-		-
Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов
3.1	Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту: Тамбов-Москва-Тамбов, в т.ч.: круглогодичные рейсы летние рейсы		Областной бюджет			144,4	16,9				18,0		48,5		61,0 из них 47,4400 16,5600	2010 - 2013 гг.					Объем перевезенных пассажиров Количество выполненных парных авиарейсов		тыс. чел. ед.		2010 г - 8,7 2011 г - 7,9 2012 г - 13,2 2013 г - 25,7 2010 г - 288 2011 г - 305,5 2012 г - 407 2013 г - 395 в т.ч.: 300 95					Управление транспорта области ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"
	Итого по разделу -3		Областной бюджет			144,4	16,9				18,0		48,5		61,0
	Всего по программе					269,0990	22,9				73,79		71,4146		100,9944
	в том числе:		Бюджетные средства			264,2574	22,4				73,79		69,1011		98,9663
			Внебюджетные средства			4,8416	0,5				-		2,3135		2,0281
			ОАИП			2,286*	-				2,0		-		0,286

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов